| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 206.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 17400.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 360.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 522.50 | 00070157315410 | WALERIA F. PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 2559.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 48000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 4.000 QUATRO MIL CAPOTES GRAMATURA 40 EM TNT COM AMARRACAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB PARA ATENDER DEMADA DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRETE DO ENFRETAMENTO DO COVID 19. VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 350.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTRALADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 825.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETAYRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTIBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 2662.00 | 00007009943435 | SORAYA LIMA DA NOBREGA | REFERENTE A NOVE PLANTOES NOTURNOS DE DOZE HORAS NO CENTRO DE REFERENCIA ALA COVID-19 LOCALIZADO NA UNIDADE ALBERTO BATISTA NO MESD DE DEZ2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 3117.63 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 125.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 1500.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SONDA BOTTON NUTRIPORT DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 393.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA FRIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMANTACAO RM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 6076.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 5614.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 12160.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 11850.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PBNOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 3840.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 3360.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PBNOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1180.00 | 36383888000136 | SUZANY BEZERRA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SANAR O ROMPIMENTO DE UMA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO JULIA PAIVA FRANCSICO CUNHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 160.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SANAR O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ENTROCAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 2450.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 3690.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 3608.00 | 00095825436391 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA CORREIA DE UMA MOTONIVELADORADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 6214.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 135131.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DE N12.100.035.310.101LOTE 11.334LANCADO A DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N4109-2FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 261.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 4960.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 4 QUATRO IMPRESSORAS EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONALWI-FI DIRECT 33 PPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 2800.00 | 00071143112490 | JOÃO PAULO GOMES FRANÇA | SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA NO GABINETE DO PREFEITO NA TRANSICAO DO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 3783.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 904.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 79.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 119.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 93.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 94.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 134.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 293.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 101.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 35.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 108.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 129.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 109.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 2361.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 852.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARFPASEP 3629 - PARCELAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 33779.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 12.810 DECORRENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIALANCADO NA CONTA DE N4.109-2FPM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 149.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARFPASEP - 3629 PARCELAMENTOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1500.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL DE ATIVISDDAES GOVERNAMENTAIS JUNTO A SEC. DE EDMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 5320.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES 02 DOIS ESTABILIZADORES 02 MONOTORES E MEMORIA 4GB DDR4 2400 WIN MEMORY DESTINADOS AO CONTROLAE INTERNO E OUTRO APAR O SETOR DE PROTOCOLO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 842.17 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES A4E COLORDA E PLOTAGEMCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00007227809404 | JOSE CEZAR DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CORDENADOR DO RECURSO HUMANO RH LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 22.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N20.906-6CID CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 9237.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N4.109-2FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 45.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N4.350-8ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 6.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N4.117-3MOV. CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 2153.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N4.109-2FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 221.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N6.371-1FEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 24978.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF PASEP- 3703 MENSAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 15772.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEDEBITADO NA CONTA D N16833-5ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO2021LANCADO NA CONTA DE N16.833-5ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 630.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 365.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4748.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 10960.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 770.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETASDOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 13027.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 22390.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 17550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FELIZ REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 14158.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 15310.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 15770.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 5.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N6.371-1FEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 45475.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 6600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 51570.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 23340.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2021 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 7782017 DECORRENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2021 | 19174.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 25134.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS ELETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 29485.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACAO E INFRAESTRUTURA REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2021 | 36042.11 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACAO E INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2021 | 11960.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PBNOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2021 | 4300.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PBNOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2021 | 12700.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2021 | 3840.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2021 | 12100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 28600.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00015560448443 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00014716108457 | AILTON DIONISIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004075898482 | DOMINGOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009630361493 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00091030730415 | ELENILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00085494666468 | EVERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011152595474 | OBEDE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002948600456 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00044128550400 | ELZA MARIA CASTRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00082668612420 | ORLANDO BEZERRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003053207427 | SEVERINO PEDRO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00069141649400 | CLAUDEMILSON FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 37012.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2021 | 400.00 | 00013679842465 | CRISLAYNNE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003120876402 | GILVAN LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010460965409 | RAFAEL LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004483506455 | FLÁVIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DO CRASSCFV E PREDIOS DO SMAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 27562.24 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 43862.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 128147.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 15800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 67520.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 53830.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 90475.80 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 59110.80 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 32038.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 9320.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - PEVA REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2021 | 61687.72 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2021 | 3900.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE CANCER NA CIDADE DE JOAO PESSOA SEMANAMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2021 | 3900.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MASSANGANA III PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA SEMANAMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2021 | 5400.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 4000.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDROS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES E NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 334559.10 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 66672.97 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB II REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 11900.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS II DO FUNDEB II REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 94713.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB I REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 17999.83 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB I - QUADRO COMPLEMENTAR REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00013947501455 | SAMARA TORRES ANSELMO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUSRELAIVO AO MES DE OUTIBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | REFRENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS REALIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00044128550400 | ELZA MARIA CASTRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS LANCADO NO DIA 26012021CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00007683077402 | JOSÉ MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00007511823467 | MARIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2021 | 8490.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOLANCADO NA CONTA CORRENTE DE N26.239-0FUNDEBCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONALAVALIACAO DE ACONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2021 | 159.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2021 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANUEL DA CRUZ SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2021 | 1250.00 | 00012945311402 | THAYS JUVENCIO GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2021 | 2750.00 | 00002572172402 | LUCIANA CASTOR DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOSA COMO SUPERVISORA ADJUNTA NA SECRETARA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00010997111429 | FLAVIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2021 | 6839.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2021 | 2423.00 | 00000785080457 | AILTON SILVA DINIZ | SERVICOS DE ANALISE EXECUCAO DE ALTERACOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E CONSULTORIA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DA PACIENTE YNGRID EVELLYN BARBOSA DO NASCIEMNTOCONFORME LAUDO DE SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2021 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2021 | 6026.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2021 | 2450.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES E CONSERVACOES EM VEICULOS DESSA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2021 | 4501.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2021 | 4058.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2021 | 6287.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2021 | 13561.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2021 | 12000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2021 | 1400.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2021 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2021 | 3446.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCOES E CONSERVACOES EM VEICULOS DESSA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000398 | 25/01/2021 | 48000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 4.000 QUATRO MIL CAPOTES GRAMATURA 40 EM TNT COM AMARRACAO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB PARA ATENDER DEMADA DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A FRETE DO ENFRETAMENTO DO COVID 19. VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2021 | 1238.00 | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICARELATIVO AO MES DE JAN2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2021 | 210.00 | 00087431831404 | joao belo ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2021 | 250.00 | 00002584578484 | SEVERINO MANOEL SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2021 | 210.00 | 00006277051466 | CREUZA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2021 | 300.00 | 00007887637414 | TATIANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2021 | 799.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00070692163433 | GUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2021 | 550.00 | 00010239890426 | HERBERSON FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2021 | 16569.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2021 | 9266.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2021 | 1400.00 | 00095177000400 | JOSE SEVERINO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2021 | 9000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE TRATAOR E CACAMBA HIDRAULICA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E CONJUNTO JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2021 | 1400.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2021 | 750.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2021 | 2947.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DE N12.101.949.420.203LOTE 12334LANCADO A DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N16833-5ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2021 | 466.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2021 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2021 | 130000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES FAZENDARIAS DO PASEP EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE CONSOLIDACAO DE ANOS ANTERIORES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2021 | 365000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2021 | 7045.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1 DEBITADO NA CONTA DE N4.109-2FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2021 | 4500.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE RELATORIOS DO SIOPE E SIOPS JUNTO AO FNDE E SUS REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2021 | 75000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2021 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2021 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2021 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2021 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2021 | 525000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2021 | 4000.00 | 26668270000169 | PRESENÇA SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MENUNTENCAO EM TODO SITEMA DE CFTV CIRCUITO FECHADO DE TV E SUSBSTITUICAO D EEQUIPAMENTOS CONFORME PROPOSTA 0013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2021 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2021 | 175.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2021 | 8042.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CAMPO DE FUTEBOL O CARNEIRAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2021 | 707.00 | 00070337701466 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR CORREPSONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTO A DISPOSICAO DO CRAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2021 | 1973.60 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E CCFV. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009715180418 | TATIANNE SERAFIM DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2021 | 350.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVCOS FOTOGRAFICOS NA PRODUCAO DE 3 QUADROS COM A FOTO DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2021 | 539.00 | 19468242000132 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS.NO MES DE JANEIRO DE 2021 REFRENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM ACESSORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADO COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2021 | 6150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2021 | 2520.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2021 | 280.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2021 | 355.00 | 19468242000132 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2021 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A RESSARCIMENTO COM GASTOS DE ALMOCO DURANTE REUNIOES INTERMUNICIPAIS NA SECRETARIA DO ESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2021 | 550.00 | 00079743587420 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO ANCORA DE COBE NO COMPETENCIA DE JANEIRODE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2021 | 1155.00 | 00010864564406 | JOSAFA SOUZA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA NA COMPETENCIA DE JANEIRODE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2021 | 1350.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EFETIVO NA SEC. DE EDUCACAO SENDO QUE O MESMO FICOU FORA DA FOLHA POR ERRO NA GERACAO NA FOLHA NA COMPETENCIA DE JANEIRODE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2021 | 1550.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00073347590449 | ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONCALO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2021 | 2650.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2021 | 2650.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2021 | 10245.91 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE DIFERENCA SALARIAL QUINQUENIO E DESCONTOS INDEVIDOS EM FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2021 | 1550.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | REFERENTE A SERVICO DE BUFFET COMPLETO COM REFEICAO PARA 50 PESSOAS NO ENCONTRO DOS DIRETORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2021 | 2100.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO DE 07 ARES-CONDICIONADOS SPLIT NA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE VIGIA NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUSREALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2021 | 13595.78 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO REFERENTE INSTRUMENTAIS DE ONDONTOLOGIA. CONFORME PORTARIA GMMS N 3.473 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00007106683418 | ELISSANDRA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USF ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2021 | 10729.22 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETO 032021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2021 | 1867.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETO 032021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000452 | 04/02/2021 | 16621.48 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000453 | 04/02/2021 | 14292.58 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2021 | 3588.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ACOES AO COMBATE DO COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO MES DE DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000462 | 04/02/2021 | 150.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004912254401 | MARIA ISABEL FELIPE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2021 | 2667.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2021 | 400.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2021 | 400.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2021 | 2797.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISCAO DE SOFTWARE DESTINADO A ELEBORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2021 | 180000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA COM PRECATORIOS DE PESSOAL EM DEBITO AUTOMATICO. CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2021 | 4000.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPITITO SANTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRI DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TBM OPERACOES NOSICONV E PRESTAAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS COM PLACAS QSJ 1237 E QSC 9015 MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2021 | 1800.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESSE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2021 | 550.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEBHA REFRENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2021 | 500.00 | 31829544000194 | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIVIGUCAO DE MATERIAS MENSAIS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2021 | 825.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CO ACOMPANHAMENTO REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2021 | 600.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE PREGOEIRO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEIRO DE 2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEPB VALOR UNITARIO DE R 20000 REFERENTE 3 INSCRICOES. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOR 1.6 04 PORTAS AR CONDICIONADO TRAVA VIDROS ELETRICOS PLACA QSC 1323 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA QSH 6003 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000572 | 09/02/2021 | 685.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2021 | 1550.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2021 | 290.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE DE FIRMA DE ATAS DO CMDCA CONFORME DOC. EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2021 | 345.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE LANCHES DO ACOLHIMENTO DO CADASTRO UNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000571 | 09/02/2021 | 393.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2021 | 4635.43 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2021 | 480.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PROJETO DOCE ESPERA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000573 | 09/02/2021 | 5970.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000574 | 09/02/2021 | 1181.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2021 | 1550.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE IO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000528 | 09/02/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CALC CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000530 | 09/02/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSUTORIA EM AUDITORIA PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2021 | 700.00 | 00062887874420 | JOÃO BATISTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MOTORISTA LOTADO NA FOLHA DE SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 1 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL PLACA KMD 8775 E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM KM LIVRE E PLACA NQJ 8166 REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS COM KM LIVRE PLACAS KFM 7828 E KHH 5149 REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2021 | 650.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO 035689 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2021 | 3609.00 | 00000785080457 | AILTON SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO BASICO DESTINADOPARA REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO SEDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0000525 | 09/02/2021 | 127990.80 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME MEDICAO DE NUMERO 01 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2021 | 1974.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2021 | 550.00 | 00009618525422 | RODOLFO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000539 | 09/02/2021 | 17493.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2021 | 3730.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000575 | 09/02/2021 | 6905.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000576 | 09/02/2021 | 1130.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2021 | 266.36 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00001171207409 | ELINALDO DA SILVA DAMIAO | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ME S E DEZ2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2021 | 625.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2021 | 540.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2021 | 625.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2021 | 540.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2021 | 540.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO THAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2021 | 540.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2021 | 600.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2021 | 540.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2021 | 600.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2021 | 540.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2021 | 515.00 | 00016774806457 | RYAN DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2021 | 540.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2021 | 515.00 | 00016150455467 | SEVERINO DOS RAMOS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0102 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA 5 PASSAGEIROS COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2021 | 1250.00 | 00010278046401 | RAIZA ELLEM DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ADULBOS E JARRO PARA O JARDINS DOS PREDIO PuBLICO COMO TAMBEM A PLANTACAO DESSE MATERIAL FUNDOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 18.222.0970001-42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2021 | 300.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O PROPRIO O RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2021 | 2700.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2021 | 1005.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CALCADO E CALHA ORTOPEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00001905467435 | LUZINETE TRAJANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00002121833463 | JOSE FRANCISCO DE LIME | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. CONFORME LAUDO MEDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2021 | 11900.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM PLACA OGF 9052 KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QSJ 2473 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2021 | 1180.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2021 | 350.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2021 | 200.00 | 00017708617855 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2021 | 230.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2021 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2021 | 220.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA CUSTO MENSAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PuBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2021 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2021 | 300.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2021 | 450.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2021 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2021 | 450.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTE COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2021 | 100.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO MENSAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2021 | 2065.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE E 02 LONAS DE ILHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000569 | 09/02/2021 | 5953.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000570 | 09/02/2021 | 3709.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2021 | 16600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS FICHAS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000596 | 09/02/2021 | 17600.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO PLACA QSJ 1230 E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONALAVALIACAO DE ACONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2021 | 47985.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 MAGISTERIO REFERENTE ABRIL MAIO E DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2021 | 1800.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2021 | 1550.00 | 00010580051463 | WILLIANE MAGALHÃES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2021 | 1550.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000559 | 09/02/2021 | 185.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000561 | 09/02/2021 | 2428.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000578 | 09/02/2021 | 8400.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000583 | 09/02/2021 | 5819.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000584 | 09/02/2021 | 12992.00 | 20758543000180 | MIX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000585 | 09/02/2021 | 60000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO COM ROTAS PARA IMPLANTACAO DO ENSINO HIBRIDO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2021 | 2100.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE KOMBI DE PLACA OFA-0184 E MOSTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2021 | 7000.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA 300 PESSOAS PROFESSORES DIRETORES COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 080910 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00009037855440 | JOSE RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000702 | 17/02/2021 | 7523.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/02/2021 | 7396.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETRIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2021 | 824.74 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REFRIGERACAO NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010997111429 | FLAVIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006092981432 | ADRIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00044302991453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007683077402 | JOSÉ MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007511823467 | MARIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM PACINETE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2021 | 13595.78 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO HOSPITALARCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00070227238427 | ARIELLY ALBUQUERQUE HERMINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICA NA USF ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO ASO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2021 | 1600.00 | 00000020530471 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DOS RINS COM SEDACAO PARA O PACIENTE MIGUEL LUIZ MELO DE SOUZACONFORME LAUDO DE SOLICITACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000705 | 17/02/2021 | 4979.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000706 | 17/02/2021 | 9731.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000707 | 17/02/2021 | 10107.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000708 | 17/02/2021 | 2792.58 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000709 | 17/02/2021 | 8460.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2021 | 250.00 | 00009307854440 | WALTER TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2021 | 150.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/02/2021 | 10000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES EM TARTAMENTO DE GLAUCOMA CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2021 | 782.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ALBETO BATISTA GOMES E CONJUNTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2021 | 1350.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COLONOSCOPIA E PORTE ANESTESIO NA INACIO COSTA DA SILVA INSCRITO NO CPF 980.215.314-91. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00012944881477 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE ALTO CUSTO PARA AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS E GENIO VALGO BILATERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2021 | 700.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2021 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2021 | 213.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2021 | 28.45 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES JANEIRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2021 | 33.61 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES DEZEMBRO2020DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/02/2021 | 700.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAprovisoria SAL DA PROCURADORIA E RECEPICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004363494425 | ENILDA SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIO PRETADOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2021 | 3300.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA DE PLACA KHH-5J49 AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA REFERENTE AOS 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2021 | 16993.25 | 02407083000163 | PEDRO FERNANDES NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE CAL MEGA O MASSA CORRIDA CAIXA DAGUA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2021 | 9000.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REFERENTE VISITA AO LOCAL DA EXECUCAO ESTUDOS PRELIMINARES LEVANTAMENTOS PROJETO DE RESERVATORIO E COBERTURA DE ACO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2021 | 1995.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTORBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2021 | 2649.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTOSERRA E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2021 | 856.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000698 | 17/02/2021 | 6099.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIOMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIOMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000721 | 17/02/2021 | 0.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2021 | 515.00 | 00016774806457 | RYAN DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2021 | 515.00 | 00082668620449 | ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2021 | 515.00 | 00016150455467 | SEVERINO DOS RAMOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2021 | 625.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1402 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2021 | 625.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2021 | 540.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2021 | 600.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISOC CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISOC CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISOC CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISOC CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO THAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISOC CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00015560448443 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00014716108457 | AILTON DIONISIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00085494666468 | EVERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00070692163433 | GUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2021 | 1650.00 | 00071253930473 | DAYBSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES WE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 1602 A 2802 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2021 | 550.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00088537927449 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005183611440 | JOÃO BATISTA NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008191108410 | ANDRE APOLINÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010665643454 | ALAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 20211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00071408254409 | JODSON OTAVIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00004075898482 | DOMINGOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00079041469400 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2021 | 2100.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2021 | 1400.00 | 00013765483486 | JOSIVANIA MORENO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECMENTO DAGUA DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000699 | 17/02/2021 | 4914.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2021 | 6200.00 | 00001265033463 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDES DE PROTECOPOLITILENO 3121 MALHA 10X10 CM MEDINDO 31X35 M E 51X35M.TOTALIZANDO AREA DE 39200 METROS QUADRADOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA O CARNEIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2021 | 100.00 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2021 | 449.70 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2021 | 629.58 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000704 | 17/02/2021 | 389.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000703 | 17/02/2021 | 227.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2021 | 850.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE 15 DIAD DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2021 | 638.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARF - 3703 PISPasep - pessoa juridica de direito publico CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2021 | 589.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARF - 3703 PISPasep - pessoa juridica de direito publico CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2021 | 1588.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARF - 3703 PISPasep - pessoa juridica de direito publico CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2021 | 21443.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DARF - 3703 PISPasep - pessoa juridica de direito publico CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2021 | 17000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DO BANCO DE DADOS DE PARTE DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO ECONOMICO DE 2019 OBJETIVANDO COMPOSICAO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2021 | 1035.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO CONTABIL NO FECHAMENTO DO BALEMCETE DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/02/2021 | 270.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS DE DUAS PROCURACOES FEITAS PARA ESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2021 | 1420.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS E TAMBORES DE LIXOS DA PEREFEITURA MUNICIPAL RETOQUES NA PORTAS DE VEICULO DOBLO SA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL AQUISICAO DE 14M DE FUME 90 PA AS JENELOAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE SAUDE E SERVICOS DE APLICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2021 | 17033.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2021 | 44995.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2021 | 8010.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009043120464 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2021 | 721.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2021 | 1450.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2021 | 4500.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE RELATORIOS DO SIOPE E SIOPS JUNTO AO FNDE E SUS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2021 | 16000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001226 | 25/02/2021 | 12280.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORREPONDENTE AQUISICAO DE NOTEBOOK PROCESSADOR I7 SSD 240 COM TELA DE 15 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2021 | 450.00 | 00005647758436 | JANAINE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ALMOCO PARA A REUNIAO COM SERETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2021 | 22340.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2021 | 6074.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMINICACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2021 | 19174.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ENCARGOS E PENSIONISTAS DOS SERVIDORES DO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2021 | 33824.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS.NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 REFRENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001059 | 25/02/2021 | 671.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS II REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2021 | 426.55 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO BF REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001061 | 25/02/2021 | 348.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSIETENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2021 | 23490.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS II REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2021 | 17347.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMTE REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2021 | 21933.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001058 | 25/02/2021 | 8476.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000911 | 25/02/2021 | 88000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2021 | 53483.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2021 | 750.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEVENTAMENTO FOTOGRAFICO DE PREDIOS HISTORICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2021 | 3195.88 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE HIGIENIZAOES NA SEDE PROVISORISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2021 | 34202.16 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2021 | 33780.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES DO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2021 | 515.00 | 00082668620449 | ROBERTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA REFERENTE 0302 A 1302 DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2021 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2021 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0001026 | 25/02/2021 | 121177.37 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME MEDICAO DE NUMERO 02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADO COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2021 | 8600.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE TRATAOR E CACAMBA HIDRAULICA PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E CONJUNTO JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001056 | 25/02/2021 | 8868.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2021 | 1550.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2021 | 1550.00 | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2021 | 16000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS NO LIXAO LOCALIZADO NO ASENTAMENTO DONA HELENA NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00095177000400 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2021 | 3200.00 | 35413849000171 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS 05391951461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES EM ESTRUTURA METALICA PARA SINALIZACAO DE ADVERTENCIA EM OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2021 | 700.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE DIVERSOS PNEUS EM VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001158 | 25/02/2021 | 10660.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2021 | 270.00 | 05473170000107 | PEÇAS E ACESSORIOS O CARRETÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2021 | 7000.00 | 30875789000195 | FERMUNK TRANSPORTES E SERVIÇOS DE CAMINHO MUNCK | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS LED COM CAMINHAO MUNK REFERENTE 7 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2021 | 37012.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATAOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2021 | 300.00 | 00009859281408 | NADJA MABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007652929474 | ANGELA LUCIA A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO PARA CUSTOS COM NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00047780550478 | MARIA ISABEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007887637414 | TATIANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2021 | 680.00 | 00011158397488 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO EM 03 APERELHOS DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2021 | 210.00 | 00087431831404 | joao belo ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2021 | 250.00 | 00002584578484 | SEVERINO MANOEL SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/02/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2021 | 210.00 | 00006277051466 | CREUZA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2021 | 780.00 | 00005273474426 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRETSTADOS COM FORNECIMENTOS DE FLORES DESTINADOS AO EVNTO NO DIA INTERNACIONAL D MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000910 | 25/02/2021 | 6500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2021 | 29849.99 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2021 | 44106.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS EFETIVOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2021 | 143332.67 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2021 | 18217.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2021 | 74830.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PLANTAO COVID 19 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2021 | 36820.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PLANTOES EXTRAS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2021 | 93133.74 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2021 | 72738.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PACS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2021 | 10950.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2021 | 35383.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAUDE BUCAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2021 | 9320.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PEVA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2021 | 71497.72 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2021 | 5400.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2021 | 3900.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2021 | 3900.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2021 | 3900.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE JOAO FERNANDES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2021 | 600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NOTURNO BA USF ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE FEV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2021 | 830.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLILERT SUBSTRATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001063 | 25/02/2021 | 8215.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM LOCOMOCAO QUANDO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001075 | 25/02/2021 | 16159.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2021 | 1771.05 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A REFRENTE A EXAMES LABORATORIAS CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA FILHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001085 | 25/02/2021 | 18000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE UM MIL E QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS NAO TECIDO TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOAS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR 1200 DOZE REAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001086 | 25/02/2021 | 24000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE UM MIL E QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS NAO TECIDO TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOAS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR 1200 DOZE REAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2021 | 5040.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 07 TENDAS NO PEREIODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA FILHOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2021 | 600.00 | 00011033613410 | VICTOR ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE PARA MENOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2021 | 250.00 | 00009307854440 | WALTER TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2021 | 320.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTRALADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2021 | 1220.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2021 | 300.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL COM TELONCIA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ECORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2021 | 240.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ECORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2021 | 200.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2021 | 270.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2021 | 400.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE DISGNOSTICADO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2021 | 250.00 | 00017708617855 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2021 | 280.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2021 | 200.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2021 | 600.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2021 | 450.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICONAL PARA PACIENES COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2021 | 350.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2021 | 220.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA USO MENSAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2021 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPTALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2021 | 350.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2021 | 436.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTACAO ESPECIAL CONTROLADA PARA PACIENTE CARDIOPATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2021 | 3300.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DA CRECHE HELENA PESSOA E DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIA SOUTO PAIVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011569293422 | JEFFERSON MARTINS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0000968 | 25/02/2021 | 59250.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEB EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2021 | 363079.85 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE DIFERENCA SALARIAL QUINQUENIO E DESCONTOS INDEVIDOS EM FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2021 | 73110.72 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 I REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORREPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II 40 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2021 | 1550.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2021 | 104260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS II REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2021 | 83795.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FUNDEB I 60 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2021 | 13393.75 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 I QUADRO COMPLEMENTAR REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2021 | 201750.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB I REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2021 | 1350.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001055 | 25/02/2021 | 6517.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONALAVALIACAO DE ACONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009005076402 | MARILIA PEREIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2021 | 3500.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETSADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA I | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00005371529462 | SANDRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00010864564406 | JOSAFA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUICACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2021 | 3000.00 | 35413849000171 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS 05391951461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CORRIMAO DA CRECHE HELENA PESSOA E DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2021 | 3800.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INSTALACAO E MANUTANCAO DE PORTAS DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2021 | 2805.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2021 | 430.00 | 01195142000114 | OMEGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2021 | 104547.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001242 | 09/03/2021 | 6047.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRETSADOPS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUSDURANTE O MES DE FEV2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2021 | 3250.00 | 00001265033463 | MARIA DO CARMO DA SILVA | SERVICO DE FORNCECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001257 | 09/03/2021 | 101978.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2021 | 1435.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 O MESMO E EFETIVO E FICOU FORA POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAI D EEDUCACAO SECCOLNAL PARAIBA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2021 | 2200.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DURANTE OS MESE SDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2021 | 680.00 | 00002859576436 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2021 | 273.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS E CORDOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRANSPORTA MERENDA ESCOLARDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2021 | 506.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 811 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001243 | 09/03/2021 | 5622.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2021 | 440.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00007660695401 | PAULO DANIELLISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JAN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004912254401 | MARIA ISABEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS COMO RECEOCIONISTA NA USF JULIA PAIVADURANTE O MES DE DE FEV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2021 | 4400.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE E 02 LONAS DE ILHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001353 | 09/03/2021 | 19272.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2021 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2021 | 300.00 | 00002941285490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENEGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2021 | 400.00 | 00004296833405 | LENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A A JUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO D EEXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2021 | 4750.00 | 00000979553458 | HENILTON SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INTALACAO DE LUMINARIAS DE LED EM RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES MESES DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA NUMERO 31 NESTA CIDADENA DATA DE 04012021 A 03042021 INDEPENDENTE DE AVISO NOTIFICACAO OU INTERPELACAO JUDICIAL OU MESMO EXTRAJUDICIALCOM RENOVACAO PENDENTECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2021 | 4750.00 | 00070682008427 | ANTTONY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NA RUA CEZAR CARTAXO DR. JOAO URSULO E DR. JOAO DA MATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2021 | 550.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASDTECIMENTO DE DE AGUA EM TODA COMUNIDADE DO ENEGENHO SAO PAULO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2021 | 575.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2021 | 540.00 | 00060355930463 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO THAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2021 | 600.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2021 | 450.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 A 15 DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2021 | 540.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 01 A 15 DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA A EXTENSAO DO DIQUE DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2021 | 515.00 | 00003139532440 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA A EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2021 | 690.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/03/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/03/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2021 | 4100.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO CARRO DE MAO E CAMARA DE AR PARA O MESMO PARA SE. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2021 | 2900.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SE. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001355 | 09/03/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001238 | 09/03/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2021 | 850.00 | 00073803103487 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO CRAS SMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2021 | 4033.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2021 | 3661.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2021 | 900.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TECLADOS MOUSES E HD DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001244 | 09/03/2021 | 3651.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EMM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/03/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2021 | 550.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESSA EDILIDADEDURANTE 15 DIAS DO MES DE FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO TENDO EM VISTA UMA REFORMA NQA SEDE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE MARCO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2021 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2021 | 2490.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVCOS FOTOGRAFICOS NA PRODUCAO DE 30 QUADROS COM A FOTO DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2021 | 3974.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00001818434474 | BRUNO DA SILVA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2021 | 5740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001361 | 16/03/2021 | 38652.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2021 | 520.00 | 00009304969492 | BRUNO RICARDO DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NO ASSENT. CANUDOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEV2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2021 | 1035.00 | 00007654107455 | ARELLI PAMELLA BRASILEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM UM PLANTAO MEDICO REALIZADO NA USF ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES D FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2021 | 2800.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICPOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SESCOLAS DA ZONA RURALDURANTE O MES DE JAN2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00054148030487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNCIIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2021 | 930.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE E MANUNETENCAO DE INFORMATICA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001375 | 18/03/2021 | 19261.40 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO SISTEMA DA EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2021 | 1200.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES EM BRIM DE IDENTIFICACAO NO COMBATE AO COVID-19CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/03/2021 | 6660.00 | 32758668000199 | CNH TOX LABORATORIO DE EXAMES TOXICOLOGICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO COVID 19 REALIZADOS DE 1208 A 23122020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2021 | 507.79 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2021 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE PUBLCIDADE DA GESTAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2021 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE PUBLCIDADE DA GESTAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001382 | 19/03/2021 | 68094.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA EPIDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2021 | 1650.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA PARA USO DA PACIENTE SAFYRA VITORIA DA SILVA TRAJANOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001389 | 23/03/2021 | 9434.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 23/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QSJ 2473 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEV2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001404 | 23/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM PLACA OGF 9052 KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEV2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001410 | 23/03/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEV2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013502575401 | CLEBER FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DECORRENTE UM ACIDENTE MOTOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001415 | 23/03/2021 | 712.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001416 | 23/03/2021 | 9434.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM PACINETE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2021 | 1400.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2021 | 28171.25 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2021 | 44566.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2021 | 143746.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2021 | 20500.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NASF DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2021 | 148405.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PLANTOES COVID REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2021 | 76416.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2021 | 69894.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2021 | 11160.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2021 | 38263.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2021 | 10500.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2021 | 58136.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2021 | 2100.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001399 | 23/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ 1230 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011569293422 | JEFFERSON MARTINS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCOO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE VIGIA NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUSREALTIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCOO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010997111429 | FLAVIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAC2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007511823467 | MARIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2021 | 300.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM LOCOMOCAO QUANDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2021 | 370918.36 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2021 | 73417.55 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB II 60 REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2021 | 116710.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2021 | 85901.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB I 60 REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2021 | 13720.51 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 - QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2021 | 247280.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 - QUADRO SUPLEMENTAR II REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2021 | 8481.10 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 - DIFERENCAS SALARIAIS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2021 | 1550.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001708 | 23/03/2021 | 5821.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001709 | 23/03/2021 | 7750.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001710 | 23/03/2021 | 6026.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001711 | 23/03/2021 | 8456.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2021 | 3000.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2021 | 722.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE GRADE METALICA PARA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHOTENDO EM VISTA A SEGURANCA DA MESMA BEM COMO SEUS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 23/03/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 1 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL PLACA KMD 8775 E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEV2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2021 | 475.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE TRANSFORMADOR ELETRICO DO GINASIO DE ESPORTES ''O RAFAO'' E O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA ''O CXARNEIRAO''. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2021 | 1320.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM DIVERSOS DIAS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MESES DE JAN E FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2021 | 1650.00 | 00071253930473 | DAYBSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES WE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2021 | 550.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2021 | 1400.00 | 00013765483486 | JOSIVANIA MORENO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECMENTO DAGUA DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00088537927449 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00071408254409 | JODSON OTAVIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005183611440 | JOÃO BATISTA NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES DE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2021 | 550.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES WE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2021 | 550.00 | 00006651840428 | ADJELSON EGNALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES WE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010897463420 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES WE AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/03/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCOO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008191108410 | ANDRE APOLINÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCOO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010665643454 | ALAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 20211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00015560448443 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00014716108457 | AILTON DIONISIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004075898482 | DOMINGOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00085494666468 | EVERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00070692163433 | GUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00004701916439 | HELENO LUIZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00007683077402 | JOSÉ MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00079041469400 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCOO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO THAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2021 | 600.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/03/2021 | 540.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/03/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/03/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021 NOS CONJUINTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2021 | 32735.45 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACAO E INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2021 | 38545.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACAO E INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACAO E INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/03/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2021 | 500.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2021 | 690.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2021 | 540.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/03/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/03/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2021 | 625.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/03/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2021 | 620.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/03/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/03/2021 | 625.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/03/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/03/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/03/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/03/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/03/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/03/2021 | 640.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/03/2021 | 620.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/03/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/03/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/03/2021 | 640.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/03/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO SERVICOS ESSES PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/03/2021 | 16999.35 | 06537184000100 | NANCI VASCELAU FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001408 | 23/03/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA 5 PASSAGEIROS COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2021 | 225.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2021 | 47.97 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES FEVEEIRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2021 | 350.00 | 00006255447499 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O PROPRIO O RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/03/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001406 | 23/03/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC 1323 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001409 | 23/03/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA QSH 6003 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCODE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2021 | 22340.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO ENTRE VEICULO A SERVICO DO MUNICIPIO E PEDESTRE. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 23/03/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS COM PLACAS QSJ 1237 E QSC 9015 MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEV2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2021 | 17633.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2021 | 42835.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2021 | 7660.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/03/2021 | 54163.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/03/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2021 | 139.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DA OI TELEFONIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2021 | 132.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2021 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2021 | 561.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER COMO FORMA DE INCENTIVO AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS DO SCFV E BENEFICIARIAS DO PBF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2021 | 480.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O MPROJETO DOCE ESPERA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 23/03/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQJ 8166 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001411 | 23/03/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFM 7828 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2021 | 17347.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/03/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/03/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/03/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2021 | 1450.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIOAR ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001718 | 26/03/2021 | 4158.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001730 | 26/03/2021 | 9038.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001887 | 26/03/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 1 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL PLACA KMD 8775 E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001888 | 26/03/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQJ 8166 REFERENTE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001889 | 26/03/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFM 7828 REFERENTE MARCO DE 2021A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001719 | 26/03/2021 | 651.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001726 | 26/03/2021 | 1263.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001741 | 26/03/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001817 | 26/03/2021 | 1333.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/03/2021 | 4500.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE RELATORIOS DO SIOPE E SIOPS JUNTO AO FNDE E SUS REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/03/2021 | 750.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE CARROS LOCADOS E A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001883 | 26/03/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS COM PLACAS QSJ 1237 E QSC 9015 MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/03/2021 | 1450.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001720 | 26/03/2021 | 478.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001723 | 26/03/2021 | 750.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/03/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001881 | 26/03/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA QSH 6003 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001884 | 26/03/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOR 1.6 04 PORTAS AR CONDICIONADO TRAVA VIDROS ELETRICOS PLACA QSC 1323 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001713 | 26/03/2021 | 197880.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTEIRO CONGELADO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES NA COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010188108467 | DELIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2021 | 300.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2021 | 300.00 | 00011744811458 | LUZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007589321460 | ALESANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/03/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/03/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/03/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007887637414 | TATIANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/03/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/03/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/03/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/03/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/03/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/03/2021 | 210.00 | 00006277051466 | CREUZA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/03/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/03/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/03/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2021 | 210.00 | 00087431831404 | joao belo ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/03/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/03/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/03/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/03/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/03/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/03/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/03/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/03/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/03/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/03/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/03/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/03/2021 | 210.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/03/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/03/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/03/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/03/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/03/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/03/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/03/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/03/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/03/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/03/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/03/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/03/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/03/2021 | 300.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUAS EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A PROPRIA RESIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/03/2021 | 210.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/03/2021 | 47.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DA OI TELEFONIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/03/2021 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DA OI TELEFONIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001882 | 26/03/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA 5 PASSAGEIROS COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2021 | 1550.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001717 | 26/03/2021 | 4878.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001728 | 26/03/2021 | 9435.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/03/2021 | 2100.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SCHI. SUB215-15NY4EB 1.5CV TRIFASICO 60 DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/03/2021 | 2880.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAOES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/03/2021 | 50.00 | 05473170000107 | PEÇAS E ACESSORIOS O CARRETÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001724 | 26/03/2021 | 4163.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001725 | 26/03/2021 | 3336.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROPFESSORA HELENA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001732 | 26/03/2021 | 8048.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001816 | 26/03/2021 | 5869.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/03/2021 | 2100.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRANSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001885 | 26/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ 1230 REFERENTE MARCO DE 2021A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001886 | 26/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ 2A33 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001721 | 26/03/2021 | 1923.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001722 | 26/03/2021 | 5918.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001731 | 26/03/2021 | 6410.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001742 | 26/03/2021 | 38652.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/03/2021 | 8305.00 | 23014200000107 | NORDESTE SERV. E COM. DE FERR. MAD. E BOR - EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001815 | 26/03/2021 | 9335.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/03/2021 | 1370.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2021 | 450.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL PARA PACIENTE COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/03/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/03/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/03/2021 | 250.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PACIENTE ACAMADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/03/2021 | 200.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/03/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/03/2021 | 600.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/03/2021 | 200.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/03/2021 | 200.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/03/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/03/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/03/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/03/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PuBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/03/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/03/2021 | 320.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/03/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/03/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/03/2021 | 300.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/03/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/03/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/03/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/03/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/03/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/03/2021 | 350.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/03/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/03/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/03/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSULMOS HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/03/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/03/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/03/2021 | 500.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/03/2021 | 1068.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/03/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/03/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/03/2021 | 345.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | REFERENTE A COMPRA DE RAGENTE PARA CLORO LIVRE LINHA CHEKER 100 TESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/03/2021 | 500.00 | 00006210500404 | DARCY VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/03/2021 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/03/2021 | 1450.00 | 00011765052467 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001877 | 26/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM PLACA OGF 9052 KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001878 | 26/03/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001879 | 26/03/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QSJ 2473 E QFF 5263 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001880 | 26/03/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QSJ 2473 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAR2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/03/2021 | 1050.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JULIA PAIVA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/03/2021 | 600.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREMNTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE AO COVID 19 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/04/2021 | 600.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS RESTYADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA III RELATIVO AO MES DE MARCO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001913 | 07/04/2021 | 6067.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001921 | 07/04/2021 | 12000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAPOTES EM TERCIDOS NAO TECIDOS - TNT COM ELASTICOS NA MANGA E ALCAS REFORCADAS DE AMRRACAO EM GRAMATURA 40 HIGIENIZADOS E EMPACOTADOS PARA UTILIZACAO EM ACOES PREVENTIVAS DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/04/2021 | 3000.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 DO POSTO DE SAuDE DE MASSANGANA III. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/04/2021 | 3980.00 | 20758543000180 | MIX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001909 | 07/04/2021 | 4130.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001910 | 07/04/2021 | 4388.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00011795965444 | JOCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOSE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVUCOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO RELATIVO AO MES DE MAR2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/04/2021 | 500.00 | 00003928754467 | RICARDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRETSADOS COMO MECANICO EM VEICULO PERTECENTE A ESSA SECRETARIA DO MODELO RETROESCAVADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/04/2021 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/04/2021 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/04/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 NTRATOR COM CARROCAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTILHOS NA ZIONA URBANA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/04/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001927 | 07/04/2021 | 10112.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/04/2021 | 500.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/04/2021 | 400.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001926 | 07/04/2021 | 3708.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/04/2021 | 500.00 | 31829544000194 | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIVIGUCAO DE MATERIAS MENSAIS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001911 | 07/04/2021 | 3850.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001912 | 07/04/2021 | 2324.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001928 | 07/04/2021 | 10005.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001920 | 07/04/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/04/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2021 | 3500.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMACIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2021 | 750.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEVENTAMENTO FOTOGRAFICO DE PREDIOS HISTORICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/04/2021 | 5000.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOLOGIA NESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2021 | 7869.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2021 | 3604.09 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2021 | 5795.86 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO GRAFICA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2021 | 26205.50 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MERCADORIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS PARA CESTAS BASICAS PARA POPULACAO CARENTE DESSSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/04/2021 | 245.00 | 00070228044430 | CARLOS EDUARDO GOMES DOS SAMTOS | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FUMÊ CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/04/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 17032021 POIS A MESMA SENCONTRA EM REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005019674435 | OZINALVA DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007980150473 | PRISCILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2021 | 500.00 | 00066938872449 | EDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2021 | 500.00 | 00000756340403 | JOSECLEA BARBOZA MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/04/2021 | 500.00 | 00011325934410 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010123189403 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009464702435 | ELISSANDRA DO RAMO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2021 | 500.00 | 00014350662430 | POLIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005685985479 | CLAUDIO GERMANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2021 | 500.00 | 00001375051407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOBRESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2021 | 500.00 | 00000814744400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N° 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N° 6772014 SOBRESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2021 | 600.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003036560424 | JOANO SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O PROPRIO O RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2021 | 200.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2021 | 200.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/04/2021 | 200.00 | 00071254461400 | MATHEUS CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2021 | 200.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2021 | 200.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/04/2021 | 200.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2021 | 200.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2021 | 200.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/04/2021 | 200.00 | 00016774806457 | RYAN DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003139532440 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE EXTRAORDINARIA NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2021 | 123.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/04/2021 | 188.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/04/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRILO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/04/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/04/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/04/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/04/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/04/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/04/2021 | 600.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/04/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/04/2021 | 450.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL VDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/04/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/04/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/04/2021 | 540.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/04/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/04/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/04/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/04/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/04/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/04/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/04/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/04/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/04/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/04/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 A 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/04/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 01 A 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/04/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA A EXTENSAO DO DIQUE DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/04/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/04/2021 | 515.00 | 00071254461400 | MATHEUS CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO MDIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/04/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/04/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/04/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/04/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/04/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/04/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/04/2021 | 690.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/04/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/04/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/04/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/04/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/04/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/04/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/04/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/04/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/04/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/04/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/04/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/04/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002018 | 09/04/2021 | 10306.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0002072 | 09/04/2021 | 66105.86 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE 1° ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/04/2021 | 14000.00 | 40684259000113 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0002074 | 09/04/2021 | 8541.09 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE 3° MEDICAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/04/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/04/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/04/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/04/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/04/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/04/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/04/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/04/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/04/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/04/2021 | 650.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/04/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/04/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/04/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/04/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/04/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2021 | 650.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDNARIOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NO PERIODO DE 0104 A 1504 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2021 | 1250.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | Valor que se empemnha refernte aos servicos de manutencao de computadores e impressoras nas escolas municipais desse municipio | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/04/2021 | 1435.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009005076402 | MARILIA PEREIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00072753706468 | IVAN CANDIDO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2021 | 29165.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL FUNDEB 60 REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/04/2021 | 345.00 | 20758543000180 | MIX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/04/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONALAVALIACAO DE ACONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/04/2021 | 3120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/04/2021 | 3910.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DAS USF DO CONJUNTO JULIA PAIVA CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/04/2021 | 16380.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS NOS POSTS DE SAuDE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA APOIO DA PREVENCAO DO COVID DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 AO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2021 | 500.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COLETES PARA AGENTE DE VIGLANCIA EM SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2021 | 605.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TASPOTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01032021 A 31032021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2021 | 345.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPRA DE REAGENE PARA CLORO LIVRE LINHA CHEKER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/04/2021 | 1605.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERNTE A COMPRA DE COLILERT SUBSTRATO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRILlDE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/04/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRILlDE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2021 | 1600.50 | 00005811080433 | ROSEANE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO DURANTE 45 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/04/2021 | 2650.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/04/2021 | 2650.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO E 15 DIAS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002197 | 13/04/2021 | 2649.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002198 | 13/04/2021 | 6082.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002199 | 13/04/2021 | 4888.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002200 | 13/04/2021 | 4888.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011569293422 | JEFFERSON MARTINS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010997111429 | FLAVIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2021 | 1240.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA CAMPELO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/04/2021 | 2500.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS DSE PINTURA DE 25 ESTANTES E 15 ARMARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/04/2021 | 1650.00 | 00071253930473 | DAYBSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00013765483486 | JOSIVANIA MORENO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/04/2021 | 550.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00088537927449 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00071408254409 | JODSON OTAVIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/04/2021 | 1290.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/04/2021 | 550.00 | 00006651840428 | ADJELSON EGNALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010897463420 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/04/2021 | 1290.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/04/2021 | 550.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008191108410 | ANDRE APOLINÁRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010665643454 | ALAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00015560448443 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00014716108457 | AILTON DIONISIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00012210426456 | ANDRE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004075898482 | DOMINGOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004418122443 | EDUARDO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00085494666468 | EVERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00070692163433 | GUSTAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004701916439 | HELENO LUIZ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007683077402 | JOSÉ MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00002365858430 | JOSÉ SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007511823467 | MARIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00079041469400 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NA PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/04/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/04/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/04/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/04/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/04/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/04/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/04/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/04/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2021 | 210.00 | 00006277051466 | CREUZA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/04/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/04/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/04/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/04/2021 | 210.00 | 00087431831404 | joao belo ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/04/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/04/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/04/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/04/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/04/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/04/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/04/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/04/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/04/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/04/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/04/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/04/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/04/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/04/2021 | 210.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/04/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/04/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/04/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/04/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/04/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/04/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/04/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/04/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/04/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/04/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/04/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/04/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/04/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/04/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/04/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/04/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/04/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE ABRIL DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002361 | 22/04/2021 | 745.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002368 | 22/04/2021 | 1027.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/04/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/04/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/04/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/04/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/04/2021 | 17347.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002358 | 22/04/2021 | 9954.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002369 | 22/04/2021 | 2792.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/04/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/04/2021 | 1950.00 | 00002780040408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ORNA MENTACAO DE JARROS E PLANTAS PARA O PAISAGISMO DO CANTEIRO DA ENTRADA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/04/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO PRODUCAO E EDICAO DE IMAGENS COM UTILIZACAO DE DRONE E APRESENTACAO DE REPORTER REFERENTE AOS 100 DIAS DE GOVERNO DESSA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/04/2021 | 6000.00 | 30766691000108 | EMANUNELLE MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARO COM TROCA DE COMPONENTES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/04/2021 | 18953.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/04/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2021 | 42835.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2021 | 7660.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2021 | 54163.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002362 | 22/04/2021 | 1855.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002366 | 22/04/2021 | 562.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/04/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/04/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/04/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/04/2021 | 22648.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/04/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENGARGOS GERAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/04/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/04/2021 | 700.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/04/2021 | 500.00 | 00015814597429 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DFE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMEMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/04/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002370 | 22/04/2021 | 2847.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/04/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/04/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/04/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/04/2021 | 540.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/04/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/04/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/04/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/04/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/04/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/04/2021 | 650.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/04/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/04/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/04/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/04/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/04/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/04/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/04/2021 | 650.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/04/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/04/2021 | 650.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/04/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/04/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/04/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/04/2021 | 600.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/04/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/04/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/04/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/04/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/04/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/04/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/04/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/04/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/04/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/04/2021 | 690.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/04/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/04/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/04/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/04/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/04/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/04/2021 | 690.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/04/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/04/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/04/2021 | 510.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/04/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/04/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/04/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/04/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/04/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/04/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/04/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/04/2021 | 540.00 | 00005876425486 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00004964259439 | ALUIZIO ALCIDES FRANCSICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/04/2021 | 1300.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE NAS PRACAS CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2021 | 300.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/04/2021 | 515.00 | 00079032443453 | ROZEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/04/2021 | 515.00 | 00016774806457 | RYAN DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/04/2021 | 515.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/04/2021 | 38545.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/04/2021 | 33638.78 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/04/2021 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/04/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONALAVALIACAO DE ACONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002360 | 22/04/2021 | 8152.08 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/04/2021 | 1050.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE FREZZER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002367 | 22/04/2021 | 8961.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/04/2021 | 350.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2256 POR MOTIVO DO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/04/2021 | 380185.26 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/04/2021 | 76785.88 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/04/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/04/2021 | 149060.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/04/2021 | 88251.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/04/2021 | 14087.32 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/04/2021 | 268815.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 QUADRO COMPLEMENTAR II REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2021 | 8540.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 DIFERENCAS SALARIAIS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/04/2021 | 550.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01112020 A 30112021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/04/2021 | 660.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01082020 A 31082020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/04/2021 | 330.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01072020A 31072020CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/04/2021 | 1155.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002359 | 22/04/2021 | 7809.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002365 | 22/04/2021 | 10544.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2021 | 1725.00 | 00011765052467 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/04/2021 | 28032.05 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/04/2021 | 45156.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/04/2021 | 147217.67 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/04/2021 | 22390.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/04/2021 | 128005.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO COVID 19 REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/04/2021 | 8930.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2021 | 98982.88 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2021 | 68347.93 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/04/2021 | 13040.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES DO PACS CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/04/2021 | 37043.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/04/2021 | 11080.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/04/2021 | 60236.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002507 | 22/04/2021 | 4711.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002508 | 22/04/2021 | 423.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002509 | 22/04/2021 | 24185.13 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/04/2021 | 2550.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/04/2021 | 450.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL PARA PACIENTE COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/04/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PuBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/04/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/04/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/04/2021 | 450.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/04/2021 | 350.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/04/2021 | 250.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/04/2021 | 300.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/04/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/04/2021 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2021 | 300.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/04/2021 | 460.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ECORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2021 | 1150.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2021 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2021 | 436.50 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PACIENTE ACAMADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2021 | 600.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002519 | 27/04/2021 | 4968.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002520 | 27/04/2021 | 5716.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002521 | 27/04/2021 | 7708.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002522 | 27/04/2021 | 17306.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATORIA AVENTAL 40 GRAMAS E ALCCOL ETILICO 70 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/04/2021 | 2550.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00010729558495 | JANIELLY MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002526 | 27/04/2021 | 9840.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/04/2021 | 650.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | ERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2021 | 650.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | ERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/04/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | ERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/04/2021 | 500.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007316156465 | KARINA SIMONE BRIZO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/04/2021 | 400.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/04/2021 | 300.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/04/2021 | 500.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO PRESTADO PARA TIRAR A FERIAS DA 1 PRIMEIRA CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR SUENIA DE LUNA DA SILVA NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO ANO VIGENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/04/2021 | 1400.00 | 01350456000144 | GERLANDE PONTES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COM URNA CVISOR PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA ANA MARIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/04/2021 | 1450.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/04/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/04/2021 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDAE DE EDITAIS PORTAL CORREIOS MO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/04/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/04/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS NA SEDE DA RADIO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2021 | 978.50 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DECORACOES DO SIA DAS MAES EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002627 | 04/05/2021 | 5451.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002584 | 04/05/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2021 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00055243568449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2021 | 1190.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002617 | 04/05/2021 | 6798.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002618 | 04/05/2021 | 5320.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002619 | 04/05/2021 | 5514.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2021 | 350.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2021 | 750.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2021 | 650.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2021 | 2100.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BALDE DE 50 LITROS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2021 | 16000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002587 | 04/05/2021 | 8095.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002588 | 04/05/2021 | 3757.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002589 | 04/05/2021 | 10624.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002591 | 04/05/2021 | 8201.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002606 | 04/05/2021 | 5716.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002608 | 04/05/2021 | 17306.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRATORIAIS AVENTAIS ALCCOL E TAPETES SANTILIZANTES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002622 | 04/05/2021 | 4168.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002623 | 04/05/2021 | 4695.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002624 | 04/05/2021 | 2478.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002625 | 04/05/2021 | 2479.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002626 | 04/05/2021 | 7627.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2021 | 2650.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E 15 DIASD DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2021 | 1250.00 | 00010848431880 | JOAO ROSENDO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2021 | 1250.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2021 | 2750.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRANSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2021 | 5000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE LOCACAO DE KOMBI QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NA DIVULGACAO DE EVENTOS E NA MATRICULA DOS ALUNOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2021 | 320.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSULMOS HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2021 | 250.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2021 | 250.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2021 | 200.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2021 | 200.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002586 | 04/05/2021 | 12705.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2021 | 553.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PSF CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AOS MESE DE DEZEMBRO DE 2020 E MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2021 | 177.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002601 | 04/05/2021 | 24404.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARACSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/05/2021 | 495.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01042021 A 30042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/05/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2021 | 2550.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRSTADOS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2021 | 1250.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2021 | 1550.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002640 | 04/05/2021 | 5991.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA CIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFRENTE AO MES DE MARCO E 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002648 | 06/05/2021 | 14287.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/05/2021 | 1940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002669 | 06/05/2021 | 10252.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002672 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002673 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002681 | 06/05/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0 04 PORTAS ANO MODELO 20182019 VIDROS ELETRICOS TRAVS COM KM LIVRE DE PLACAS QFF5263 E QSF2287 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JAN2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019 VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002684 | 06/05/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 20192019 04 PORTAS VIDROS ELETRICOS TRAVA COM KM LIVRE PLACA QSJ-1230 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002690 | 06/05/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACA QSJ2A73 E COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTRATO 0012019. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002692 | 06/05/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/05/2021 | 750.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002653 | 06/05/2021 | 8042.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/05/2021 | 2100.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNAH REFRENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUN. DE MUNGUENGUE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002668 | 06/05/2021 | 8878.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/05/2021 | 107733.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM REFERENTE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012041093463 | AMANDA DE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002682 | 06/05/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ2A33 REFERENTE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002688 | 06/05/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS ANO E MODELO 20182019 VIDROS ELETRICOS TRAVA KM LIVRE PLACA QSI-0428 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019.A DISPOSICAO DA SEC. DE ADUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002647 | 06/05/2021 | 8369.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 NTRATOR COM CARROCAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTILHOS NA ZIONA URBANA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002665 | 06/05/2021 | 1961.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/05/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/05/2021 | 1700.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CACAMBA DE PLACA OFG-5853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IONFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2021 | 650.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2021 | 650.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/05/2021 | 600.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/05/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/05/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/05/2021 | 650.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/05/2021 | 620.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/05/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/05/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/05/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/05/2021 | 515.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/05/2021 | 515.00 | 00002785410467 | ANTONIO ELIAS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/05/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/05/2021 | 515.00 | 00071893586413 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/05/2021 | 515.00 | 00005142416406 | JOSENALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/05/2021 | 515.00 | 00003637765403 | MARCELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/05/2021 | 515.00 | 00002864910446 | PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/05/2021 | 515.00 | 00000021816492 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/05/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/05/2021 | 515.00 | 00004456420413 | REGINALDO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/05/2021 | 690.00 | 00001487835469 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/05/2021 | 515.00 | 00003821138459 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/05/2021 | 515.00 | 00079032443453 | ROZEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/05/2021 | 515.00 | 00016774806457 | RYAN DOUGLAS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/05/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/05/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/05/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/05/2021 | 690.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/05/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/05/2021 | 515.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA EXTENSAO DO DIQUE DE PROTECAO DO ENTORNO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/05/2021 | 510.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/05/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/05/2021 | 540.00 | 00005876425486 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/05/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022021 | 0002780 | 06/05/2021 | 22064.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS EM LED PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011644798492 | ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/05/2021 | 540.00 | 00010010942475 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/05/2021 | 540.00 | 00010460971484 | ANA PAULA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/05/2021 | 540.00 | 00039658406491 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/05/2021 | 600.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012510074490 | DAVI DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006453026430 | CELIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/05/2021 | 540.00 | 00079040101434 | COSME BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/05/2021 | 540.00 | 00005272038401 | FABIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012821540442 | FELIPE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008927131436 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/05/2021 | 650.00 | 00069144486472 | JAILSON EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004327094447 | JOSINEIDE GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/05/2021 | 540.00 | 00012095488440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/05/2021 | 540.00 | 00082668744415 | LENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/05/2021 | 540.00 | 00013405319412 | MELLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/05/2021 | 650.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/05/2021 | 540.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/05/2021 | 540.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/05/2021 | 540.00 | 00084078464491 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002697065423 | SEVERINO BRAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/05/2021 | 600.00 | 00011313938483 | VALDECY GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003241281426 | VICENTE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/05/2021 | 690.00 | 00009173491489 | ALBERTINO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/05/2021 | 540.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/05/2021 | 600.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/05/2021 | 600.00 | 00011631326406 | EDUARDO ELOIA CANDIDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/05/2021 | 540.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/05/2021 | 625.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/05/2021 | 690.00 | 00008048882485 | JAILTON LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002938594429 | JOSE FIDELIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES MESES DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA NUMERO 31 NESTA CIDADENA DATA DE 01052021 A 01072021 INDEPENDENTE DE AVISO NOTIFICACAO OU INTERPELACAO JUDICIAL OU MESMO EXTRAJUDICIALCOM RENOVACAO PENDENTECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008722458450 | JOSENILDA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/05/2021 | 640.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/05/2021 | 540.00 | 00088539580497 | JOSE FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/05/2021 | 540.00 | 00009790333498 | JOSE ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/05/2021 | 600.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/05/2021 | 540.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/05/2021 | 540.00 | 00013909471498 | MARCOS ANTONIO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/05/2021 | 540.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/05/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/05/2021 | 540.00 | 00007204313445 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/05/2021 | 540.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/05/2021 | 540.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011606810405 | MARCIO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/05/2021 | 540.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/05/2021 | 600.00 | 00014661648404 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/05/2021 | 660.00 | 00012994033445 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011841784451 | WELLINGHITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/05/2021 | 540.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/05/2021 | 540.00 | 00011958906484 | NATANAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007749165916 | MARIA DE FATIMA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/05/2021 | 500.00 | 00007260769459 | SUELE CEZARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/05/2021 | 500.00 | 00003612156497 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O MES RESIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/05/2021 | 600.00 | 00008105517485 | JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002685 | 06/05/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA 5 PASSAGEIROS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSKM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTRATO 0012019. PLACAS QSK-7049 E QSF-0820 VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2021 | 500.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/05/2021 | 3400.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE BANHEIRAS DE BEBÊ PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/05/2021 | 7699.47 | 32959564000142 | COMERCIAL T&A DE ARTIGOS INFATIIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO D EENXOVAIS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/05/2021 | 2100.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 6 FARDAMENTOS COMPLETOS PARA EQUIPE DE SUPORTE DE INFORMATICA E CEMITERIO EM ALGODAO CAMISAS EM ALGODAO CAMISAS POLO PARA SUPORTE TECNICA E INFORMATICA E CRACHAS PARA EQUIPE A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/05/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM D ECARROS LOCADOS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002687 | 06/05/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS COM PLACAS QSJ 2237 E QSH 7690 MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO E KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTYRATO 0012019. VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/05/2021 | 455.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS DE DUAS PROCURACOES FEITAS PARA ESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002652 | 06/05/2021 | 1710.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | DS CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXERCUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002667 | 06/05/2021 | 1691.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002686 | 06/05/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA RLU3E09 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTRATO 0012019. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002693 | 06/05/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6 04 PORTAS AR CONDICIONADO TRAVA VIFROS ELETRICOS PLACA OFF-2171 COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE BARIL DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002651 | 06/05/2021 | 1670.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002658 | 06/05/2021 | 1499.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2021 | 3228.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002666 | 06/05/2021 | 1374.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/05/2021 | 248.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/05/2021 | 525.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENET SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002649 | 06/05/2021 | 537.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002650 | 06/05/2021 | 4937.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002664 | 06/05/2021 | 1625.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002683 | 06/05/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL COM KM LIVRE DE PLACA OFG-3343 REFERENTE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002689 | 06/05/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQJ-8166 REFERENTE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002691 | 06/05/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS COM KM LIVRE PLACAS KFM 7828 E KHH 5149 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042019 E CONTRATO 0012019. A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/05/2021 | 5800.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 250 CAMISETAS MANGA LONGAS PARA EVENTO CULTURAL TRILHANDO OS CAMINHOS DE CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002663 | 06/05/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2021 | 600.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO PRODUCAO E EDICAO DE IMAGENS INCLUINDO IMAGEM AERIA DURANTE O EVENTO PRIMEIRO PASSEIO TRILHANDO OS CAMINHOS DE CRUZ REALIZADO POR ESSA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS ALMOCOS NOS FINAIS DE SEMANA DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/05/2021 | 400.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha referente ao custo com passagem e locomocao em viagens a servico dessa secretaria a capital do estado . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/05/2021 | 300.00 | 00002542961492 | JOSINALDO BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/05/2021 | 400.00 | 00004482726443 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUAD FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/05/2021 | 350.00 | 00010684061430 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005406160443 | RONALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPAR DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/05/2021 | 400.00 | 00027753352415 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/05/2021 | 500.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2021 | 2600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEMNS FEITA EM VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022021 | 0002852 | 13/05/2021 | 38295.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUMINARIAS EM LED PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/05/2021 | 600.00 | 00006894023417 | MARCIO COSMO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMEPZA URBABA DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/05/2021 | 1689.88 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO 18 LITROS E MANTA LIQUIIDA BRANCA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/05/2021 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/05/2021 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/05/2021 | 850.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM PORTAO METALICA PARA A CASA DE BOMBA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZ. ESPIRITO SANTO EM VIRTUDE QUE A MESMA SE ENCONTRA ABERTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO 035689 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/05/2021 | 2040.00 | 36383888000136 | SUZANY BEZERRA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SANAR O ROMPIMENTO DE UMA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO JULIA PAIVA FRANCSICO CUNHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/05/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/05/2021 | 1350.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/05/2021 | 2200.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/05/2021 | 3000.00 | 00002859576436 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/05/2021 | 1550.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/05/2021 | 3393.31 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE LOCALIZADA NO ASSENTEMENTO COVOADAS RETELHAMENTO DEMOLICAO DE ARGAMASSA COBERTA COM MADEIRAMENTO E TELHA CERAMICA E DEMOLICAO DE FOORO D EGESSO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/05/2021 | 12096.90 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF DOMINGOS BATISTA GUEDES EM ENTROCAMENTO E ANEXO NO ENGENHO SANTANA I DEMILICAO DE REBOCO RETELHAMENTO REPARO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DURANTE 15 DIA DO MES DE MARCO E DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/05/2021 | 800.00 | 00009463293469 | JOSE THYAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/05/2021 | 25750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL COM 180FLS E CAPA DURA PADRONIZADO COM IMAGEM DO MUNIOCIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VALOR DE R 25.75000. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/05/2021 | 3489.50 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQYUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/05/2021 | 7240.90 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQYUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/05/2021 | 1189.31 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQYUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/05/2021 | 2950.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EMASSAMENTO UMA DEMAO LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDES BEM COMO ENCUNHAMENTO DE PAREDES COM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE ASSENTAMENTO COVOADADS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/05/2021 | 320.00 | 00009048518423 | LAISANELLY S. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTOS DOMICILIAREM EM PACIENTE POS COVID NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/05/2021 | 2100.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002894 | 18/05/2021 | 12491.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002901 | 18/05/2021 | 1188.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002891 | 18/05/2021 | 0.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N2197 DESTINADOS A ESSA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002895 | 18/05/2021 | 9755.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2021 | 50.00 | 05473170000107 | PEÇAS E ACESSORIOS O CARRETÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002900 | 18/05/2021 | 4436.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/05/2021 | 8420.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETROB. SCHN. BC-21R 1.12 5.0 CV TRIF ELETROB. DANCOR 620 MJM 1.12 5.0 CV PARA SECRETARIA NDE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2021 | 90.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/05/2021 | 250.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A PROPRIA O RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002896 | 18/05/2021 | 2050.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002899 | 18/05/2021 | 5112.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002888 | 18/05/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002898 | 18/05/2021 | 1266.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2021 | 2598.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA NA ENTREGA DOS EXOVAIS PELO CRAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESPORTE E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2021 | 17347.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2021 | 22648.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS PENSIONISTAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS INATIVOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2021 | 18953.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRACAO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2021 | 42835.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2021 | 58013.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2021 | 34488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2021 | 2463.14 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2021 | 2650.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB15-15NY4E11 15CV MONOF. DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2021 | 34372.12 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2021 | 42080.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2021 | 37510.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2021 | 38545.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITIRA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2021 | 1199.43 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2021 | 5500.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2021 | 14650.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISICAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO EM VERNIZ ALEM DE PLACAS DIVERSAS EM ESTRUTURA DE METAL DESTINADAS A ESSA SECREATRIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2021 | 18140.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISICAO DE 100 UNID. BLOCOS DIVERSOS 2000 UNID. CONFECCAO CADERNOS E 15000 FICHAS DESTINADAS A ESSA SECREATRIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2021 | 1689.88 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQYUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2021 | 25750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL COM 180FLS E CAPA DURA PADRONIZADO COM IMAGEM DO MUNIOCIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VALOR DE R 25.75000. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2021 | 1450.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE maio2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE maio2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010456296425 | LEONILDO TEODORO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010128767480 | VALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIOL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00011609170431 | RAYLLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/05/2021 | 10598.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/05/2021 | 824.75 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS D EREFRIGERACAO NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2021 | 381914.84 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2021 | 154560.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2021 | 89221.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2021 | 13733.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2021 | 273585.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 QUADRO SUPLEMENTAR II REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2021 | 77907.19 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2021 | 12596.92 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002906 | 20/05/2021 | 4073.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002907 | 20/05/2021 | 6772.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2021 | 1400.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2021 | 85.00 | 00012165545447 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2021 | 13687.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2021 | 1184.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2021 | 500.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLETES PARA AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2021 | 770.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME OFTALMOLOGICO DE CAPSOLOTOMIA POR YAG LASER EM OLHO DIREITO RETINOGRAFIA SIMPLES BIOMETRIA IOL MASTER AMBOS OS OLHOS E TOMOGTAFIA COERENICA OPTICA OCI REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAULO DA SILVA CPF 379.834.904-53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2021 | 28032.05 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2021 | 44996.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2021 | 148416.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2021 | 24740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2021 | 111380.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PLANTAO COVID 19 REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2021 | 92906.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2021 | 71971.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2021 | 16740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2021 | 620.00 | 00009435282407 | FLAVIO FELIPE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO DE PLACA OGE-3722 PERTECNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2021 | 37063.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2021 | 10305.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2021 | 61606.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2021 | 1535.00 | 00011765052467 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE ABRILl DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2021 | 89.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA CIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MACO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003187 | 27/05/2021 | 3746.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003188 | 27/05/2021 | 2580.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003189 | 27/05/2021 | 2334.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003190 | 27/05/2021 | 2708.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2021 | 850.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESDCOLA MUNICIUPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/05/2021 | 2700.00 | 00010429474490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001505761450 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA SANTA HELENA III DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/05/2021 | 1550.00 | 00009915641460 | CARLOS ALBERTO HONORIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA SANTA HELENA III DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2021 | 34060.60 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003205 | 27/05/2021 | 13304.49 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003206 | 27/05/2021 | 10404.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003207 | 27/05/2021 | 10597.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2021 | 6000.00 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR CORRESPONDENTE ACAO DE DESAPROPRIACAO REFERENTE PROCESSO DE N° 0800015-83.2016.8.15.0291 REu ANTONIO BERNADINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2021 | 720.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE QUADRO DE PART. DIRETA TRIF. 380CV DESTINADOS A SEC. DE INFRFA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003101 | 27/05/2021 | 11890.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00004206195420 | ROBERTO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS CIM FORNECIMENTO DE CARRADA DE ATERRO PARA O CONJUNTO JULIA PAIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2021 | 1546.40 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2021 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/05/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/05/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/05/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/05/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/05/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/05/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/05/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/05/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/05/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/05/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/05/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/05/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/05/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/05/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/05/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/05/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/05/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/05/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/05/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/05/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/05/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/05/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/05/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/05/2021 | 210.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/05/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/05/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/05/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/05/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/05/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/05/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/05/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2021 | 210.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2021 | 182.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2021 | 40.37 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003096 | 27/05/2021 | 3128.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003097 | 27/05/2021 | 3005.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003098 | 27/05/2021 | 2662.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2021 | 215.00 | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINA DE ESCREVER DATILOGRAFIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/05/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003185 | 27/05/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2021 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/05/2021 | 34.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003217 | 31/05/2021 | 1530.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003218 | 31/05/2021 | 5665.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2021 | 101.13 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003216 | 31/05/2021 | 2117.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003219 | 31/05/2021 | 6141.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003215 | 31/05/2021 | 5268.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003209 | 31/05/2021 | 7454.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003210 | 31/05/2021 | 6559.55 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003211 | 31/05/2021 | 11137.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE CAPAS ULTRASONOGRAFIA 50 BLOCOS2000 ENVELOPES300 BLOCOS FICHA E 2500 FICHAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003214 | 31/05/2021 | 17251.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/06/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/06/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/06/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PuBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/06/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ECORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/06/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2021 | 250.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSULMOS HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2021 | 220.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA USO MENSAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2021 | 200.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2021 | 400.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2021 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2021 | 1032.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2021 | 600.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2021 | 120.00 | 00002189450438 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/06/2021 | 120.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2021 | 400.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2021 | 150.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2021 | 1400.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2021 | 789.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2021 | 837.50 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/06/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/06/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/06/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/06/2021 | 7213.00 | 32758668000199 | CNH TOX LABORATORIO DE EXAMES TOXICOLOGICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO COVID 19 REALIZADOS DE 01012021 A 04062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2021 | 6203.60 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 181 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA ANTONIO JORGE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO CORVOADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00007169869497 | ELISABELLE BELO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00004331469409 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE MELO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2021 | 550.00 | 00005957717428 | CRISTIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. D EEDUCALCAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2021 | 540.00 | 00007870790494 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 0105 A 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2021 | 540.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2021 | 1650.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/06/2021 | 1500.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/06/2021 | 1700.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/06/2021 | 250.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2021 | 200.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2021 | 90.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N21682020POR TER EMPENHADO A MENOR A DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/06/2021 | 930.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS AMBULANCIA L200 E CITROEN DA PREFEITURA E APLICACAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO NOS ADESIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/06/2021 | 840.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CINCO ATAS QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E UMA BUSCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/06/2021 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DE ACO COM PEDRA DE GRANITO MADINDO 70 CM X 50 CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/06/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE MAIO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/06/2021 | 2270.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00007560071430 | LIENDERSON SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DESSA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2021 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/06/2021 | 850.00 | 00010627245420 | IGOR JOSE NOBREGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NO GINASIO O RAFAO NA ABERTURA DA VACINACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2021 | 208.41 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR PERTECNET A SEC. DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/06/2021 | 2345.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/06/2021 | 500.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO SERVICOS PRETADOS NO CAFE DA MANHA NA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE MASSANGANA I . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/06/2021 | 9300.00 | 00003227223490 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE 200 UNIDADES DE BOLSAS ENXOVAIS DE BEBE NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS NA SEDE DA RADIO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003316 | 08/06/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/06/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/06/2021 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACOES DE PROCESSOS LICITARTORIOS NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/06/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/06/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM D ECARROS LOCADOS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/06/2021 | 1450.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/06/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/06/2021 | 1294.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPE4NHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FOTOGRAFICO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COBERTURA FOTOGRAFICA DE APRESNETACAO DOS 100 DIAS DE GOVERNO DA SEC. DE EDUCACAO E SERVICO FOTOGRAFICO DE LANCAMENTODO PROJETO DOVE ESPERA DA SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/06/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/06/2021 | 2750.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003312 | 08/06/2021 | 96199.37 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFIICAR EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVCOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE 1 MEDICAO. CONFORME CONTRATO N 0712021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/06/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/06/2021 | 3500.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS EM VIRTUDE A RECUPERACAO DE PORTOES N A CASA DE BOMBA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZ. ESPIRITO SANTO EM VIRTUDE QUE A MESMA SE ENCONTRA ABERTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/06/2021 | 747.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ABARCADEIRAS VELA HUSQVARNA ARRASTADOR POLIA E CORTRENTE LOOP DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTUTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00011327150409 | JESSICA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRADORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ5776 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/06/2021 | 450.00 | 00071426786409 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FAZENDA SAO GONCALO NO SERVICO DE LIMPEZA DO ESPACO ESCOLAR QUINTAL CAMPO E ARREDORES DA MESMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/06/2021 | 2750.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/06/2021 | 2650.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2021 | 1250.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010848431880 | JOAO ROSENDO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003330 | 08/06/2021 | 3454.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003331 | 08/06/2021 | 4943.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003332 | 08/06/2021 | 4497.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/06/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/06/2021 | 450.00 | 00071426786409 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FAZENDA SAO GONCALO NO SERVICO DE LIMPEZA DO ESPACO ESCOLAR QUINTAL CAMPO E ARREDORES DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/06/2021 | 11215.86 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO COVOADAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003324 | 08/06/2021 | 30618.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES NO COMBATE AO CORONA VIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003325 | 08/06/2021 | 24404.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARACSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003326 | 08/06/2021 | 21000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE DE TESTE RAPIDO NO COMBATE AO CORONA VIRUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/06/2021 | 1550.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/06/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/06/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/06/2021 | 420.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003351 | 10/06/2021 | 4073.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2021 | 2350.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA UBS DE MASSANGAN 3 LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE NIETE CANDIDO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2021 | 550.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01052021 A 31052021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003347 | 10/06/2021 | 6329.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00005972441462 | THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2021 | 2300.00 | 00001016170467 | CARLOS IRENEU GOMES DUARTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVOCOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2021 | 2350.00 | 00001310521441 | VIVIANE VIEIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUITINHO DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2021 | 700.00 | 20004997000165 | JONAS MARTINS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVICO DE DESINTEZACAO DESTRATIZACAO E APLICACAO DE REPELENTES CONTRA MORCEGO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2021 | 34170.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS GARIS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2021 | 1294.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO FOTOGRAFICO PARA COBERTURA DE APRESENTACAO DOS 100 DIAS DE GOVERVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2021 | 2300.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DESSA EDILIDADE DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 17042021 A 17052021 POIS A MESMA SENCONTRA EM REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2021 | 638.75 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BALOES E DESCARTAVEIS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2021 | 1564.65 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTA??O E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2021 | 722.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003368 | 15/06/2021 | 1313.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/06/2021 | 5505.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/06/2021 | 1860.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CAMISAS EM ALGODAO EM FAIXA PERSONALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003370 | 15/06/2021 | 5571.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/06/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE A MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/06/2021 | 3300.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE CAMISAS E BONES PERSONALIZADOS CRACHAS COM CORDOES PERSONALIZADOS PARA CAMINHADA EDA TRILHA ECOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003367 | 15/06/2021 | 2566.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003369 | 15/06/2021 | 5147.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022021 | 0003378 | 15/06/2021 | 10253.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUMINARIA DE LED 150W E 200W PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/06/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/06/2021 | 550.00 | 00006651840428 | ADJELSON EGNALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00004964259439 | ALUIZIO ALCIDES FRANCSICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010897463420 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/06/2021 | 1650.00 | 00071253930473 | DAYBSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/06/2021 | 1290.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00071408254409 | JODSON OTAVIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/06/2021 | 1290.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00013765483486 | JOSIVANIA MORENO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00088537927449 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/06/2021 | 550.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE OPERADORES E AUXILIARES DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/06/2021 | 10021.00 | 02407083000163 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/06/2021 | 650.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/06/2021 | 650.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/06/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/06/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/06/2021 | 5290.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE FUNERARIA E FLORICULTURA DE IVONEIS PONTES DA SILVA RESIDENTE NA RUA CESAR CARTAXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003366 | 15/06/2021 | 9157.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/06/2021 | 3157.25 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA RFEREENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E HORTALICAS DESTINADSDAS A MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/06/2021 | 3712.00 | 00001029815402 | LADY LANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 04 PORTAS DE VIDRO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003524 | 15/06/2021 | 2908.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003525 | 15/06/2021 | 2655.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003365 | 15/06/2021 | 14008.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003373 | 15/06/2021 | 4606.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003374 | 15/06/2021 | 7560.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003375 | 15/06/2021 | 1340.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2021 | 1240.00 | 00005907007400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USF ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DO POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA II REFERENTE JANEIRO A JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2021 | 2900.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER FAIXA COM MONTAGEM E CAMISAS PERSONALIZADA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID 19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/06/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/06/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003522 | 15/06/2021 | 2337.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003523 | 15/06/2021 | 2879.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UBS CENTROPB004 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003527 | 15/06/2021 | 17978.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003528 | 15/06/2021 | 18388.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/06/2021 | 2635.00 | 00082036055320 | MARO RODRIGUESDA PAIXAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/06/2021 | 2635.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/06/2021 | 2635.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/06/2021 | 28292.05 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/06/2021 | 44846.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/06/2021 | 149794.33 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/06/2021 | 23290.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/06/2021 | 126230.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PLANTOES COVID-19 REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/06/2021 | 96637.39 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/06/2021 | 71971.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/06/2021 | 16740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/06/2021 | 37033.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/06/2021 | 11550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/06/2021 | 67701.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTANA DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00071254206485 | HUGO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFEL FERNANDES DE CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/06/2021 | 381914.84 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/06/2021 | 76423.85 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/06/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/06/2021 | 155110.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/06/2021 | 89221.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/06/2021 | 13733.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAODOS SERVIDORES DO QUADRO SUPLEMENTAR DO FUNDEB 60 REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/06/2021 | 279125.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB 60 REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00009005076402 | MARILIA PEREIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/06/2021 | 2100.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUN. DE MUNGUENGUE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/06/2021 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/06/2021 | 25.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DA OI TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/06/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/06/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/06/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/06/2021 | 1550.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DE GRADE METALICA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA RIBEIRA PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/06/2021 | 34232.11 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/06/2021 | 36040.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/06/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/06/2021 | 45360.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/06/2021 | 39530.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0003582 | 17/06/2021 | 42460.40 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE 1° ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021 DA MEDICAO N 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0003583 | 17/06/2021 | 27773.06 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE 1° ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021 DA 04° MEDICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003584 | 17/06/2021 | 7556.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/06/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/06/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/06/2021 | 22648.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/06/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS PENSIONISTAS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/06/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS APOSENTADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/06/2021 | 830.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/06/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/06/2021 | 18953.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/06/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/06/2021 | 42835.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/06/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/06/2021 | 58538.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/06/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/06/2021 | 17347.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/06/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/06/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/06/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/06/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/06/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003597 | 22/06/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2021 | 0.52 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NO CAFE DA MANHA NA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE MASSANGANA I . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDAE DE EDITAIS PORTAL CORREIOS MO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2021 | 270.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS DE DUAS PROCURACOES FEITAS PARA ESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2021 | 300.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS REFERENTE AO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DE MASSANGANA II E SALAMARGO FEITAS PARA ESSA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO PB20210380412 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2021 | 10250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2021 | 700.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBROCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2021 | 339.50 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2021 | 2070.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003592 | 22/06/2021 | 14722.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003603 | 22/06/2021 | 24093.07 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UBS PORTE 1 REFERENTE 11° MEDICAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00222019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003604 | 22/06/2021 | 11647.89 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UBS PORTE 1 REFERENTE 11° MEDICAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00222019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE TEREZA PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003652 | 29/06/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA CIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/06/2021 | 21600.00 | 32758668000199 | CNH TOX LABORATORIO DE EXAMES TOXICOLOGICOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECCAO DO COVID 19 REALIZADOS DE 01012021 A 04062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/06/2021 | 500.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/06/2021 | 150.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/06/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/06/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/06/2021 | 200.00 | 00007363999414 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2021 | 660.00 | 00011735378488 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/06/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/06/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/06/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/06/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/06/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/06/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/06/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/06/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2021 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/06/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2021 | 120.00 | 00013854022450 | JOELTON HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2021 | 350.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2021 | 400.00 | 00011357392427 | ANDRE ALEX GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACLAO DE EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2021 | 400.00 | 00044212437449 | BERNADETE MATIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/06/2021 | 200.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/06/2021 | 300.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/06/2021 | 120.00 | 00002189450438 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/06/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/06/2021 | 120.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/06/2021 | 100.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/06/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/06/2021 | 200.00 | 00079876269453 | JOSE PAULO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/06/2021 | 300.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/06/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/06/2021 | 1180.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/06/2021 | 300.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/06/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2021 | 150.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/06/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/06/2021 | 600.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/06/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA QFW 8086 E QGF 0892 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003768 | 29/06/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-1230 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003772 | 29/06/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-5263 E QSJ-2287 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/06/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003651 | 29/06/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/06/2021 | 2150.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 10 CAMAS PARA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/06/2021 | 1550.00 | 00004325873490 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RAFAEL F. DE CARVALHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003697 | 29/06/2021 | 10880.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003698 | 29/06/2021 | 11067.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/06/2021 | 5000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE LOCACAO DE KOMBI QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NA DIVULGACAO DE EVENTOS E NA MATRICULA DOS ALUNOS REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003710 | 29/06/2021 | 4938.80 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003764 | 29/06/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSI-0428 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003771 | 29/06/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-2A33 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2021 | 2200.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/06/2021 | 63.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N26239-0FUNBEBCONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COGEMAS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/06/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/06/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/06/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/06/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/06/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/06/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/06/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/06/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/06/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/06/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/06/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/06/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/06/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/06/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/06/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/06/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/06/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/06/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/06/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/06/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/06/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/06/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/06/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/06/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/06/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/06/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/06/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/06/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/06/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/06/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/06/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/06/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/06/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/06/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/06/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/06/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/06/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/06/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/06/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/06/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/06/2021 | 210.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/06/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/06/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/06/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/06/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/06/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/06/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/06/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/06/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/06/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/06/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/06/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/06/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/06/2021 | 210.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/06/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/06/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/06/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/06/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/06/2021 | 500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/06/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/06/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/06/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/06/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/06/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/06/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/06/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/06/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/06/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/06/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003767 | 29/06/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK-7049 E QSF-0820 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/06/2021 | 300.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/06/2021 | 2200.00 | 00007395351452 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/06/2021 | 345.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 9 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/06/2021 | 4400.00 | 11834351000114 | SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICLOS DE MANUTENCAO DE 7 MOTORES DE BOMBA DE AGUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00001105518426 | MARCELO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ABESTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/06/2021 | 2300.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXECUTADOS COMO PDREIRO NO FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/06/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/06/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003696 | 29/06/2021 | 4950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/06/2021 | 2096.00 | 00003231301432 | FRANCICLEIDE DE SOUZA DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/06/2021 | 2200.00 | 00042629313824 | JEAN NYEWERTON ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVICO PRESTADOS COMO ZELADOR NA SEDE DA EDILIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003765 | 29/06/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-2237 E QSH-7690 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003769 | 29/06/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ2A73 REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/06/2021 | 1000.00 | 31829544000194 | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIVIGUCAO DE MATERIAS MENSAIS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/06/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/06/2021 | 10392.52 | 30043835000190 | VIP HOME VIAGENS | VALOR CORRESPONDENTE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/06/2021 | 2222.20 | 30043835000190 | VIP HOME VIAGENS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003762 | 29/06/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF 2171 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003766 | 29/06/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLU-3E09 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/06/2021 | 547.01 | 30043835000190 | VIP HOME VIAGENS | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/06/2021 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACA KFM-7828 E KHH-5J49 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003763 | 29/06/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULS DE PLACA NQJ-8166 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003770 | 29/06/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-3343 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006819268483 | JAIME FREIRE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DO ESTADIO O CARNEIRAO NO MES DE JUN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/06/2021 | 1240.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DA SECRETARIA DE ESPORTES NA REALIZACAO DE EVENTO PARA ARTICULACAO DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/06/2021 | 12660.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO FESTEJOS JUNINOS DO FORRO CARTAXO PARA O DIA 03072021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2021 | 5200.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CRIACAO DE ARTES DIGITAL PARA DIVULGACAO DE EVENTO NAS REDES SOCIAIS PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO CRIACAO DEARTES PARA BANNER IMPRESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003806 | 05/07/2021 | 17000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DO BANCO DE DADOS DE PARTE DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO ECONOMICO DE 2020 OBJETIVANDO COMPOSICAO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003807 | 05/07/2021 | 9000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DO BANCO DE DADOS DE PARTE DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIO ECONOMICO DE 2020 OBJETIVANDO COMPOSICAO DO ARQUIVO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/07/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003881 | 05/07/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVOS A ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/07/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003833 | 05/07/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE PLACAS KFM-7828 E KHH-5J49 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003835 | 05/07/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA NQJ-8166 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003836 | 05/07/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL DE PLACA OFG-3343 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/07/2021 | 9900.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BALDES DE 200 E 50 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008954169481 | VINICIUS LOPES SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO PRESTADOS NO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003838 | 05/07/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COMPLETA TRTACAO 4X4 DE PLACA RLU2G83 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003841 | 05/07/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QSC-1323 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2021 | 7500.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS MANGA LONGA GOLA POLO FARDAMENTOS CAMISAS DE PROTECAO UV MASCARAS PERSONALIZADAS E CRACHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003839 | 05/07/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DE PLACAS QFD-1131 E QFD-1141 A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003843 | 05/07/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ2A73 REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003874 | 05/07/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/07/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE JUNHO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/07/2021 | 450.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDADANTE ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 COMPLEMENTO SALARIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2021 | 650.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS EM POSTES DE DIVERSAS LOCALIDADE REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2021 COMPLEMENTO SALARIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/07/2021 | 1230.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/07/2021 | 7380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/07/2021 | 2000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE TRANSPORTE DE MAQUINAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DA CACAMBAE RODAS E FREIOS PERTECNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2021 | 16000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/07/2021 | 3642.48 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS E SERV. E REPRESENTÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE METISA LAMINA RETA 13 FURO-FURACAO 58 DESTIUNADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXECUTADOS DE REPARO EM COBERTA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/07/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/07/2021 | 15000.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE LUMINARIA DE LED 200W DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 NTRATOR COM CARROCAO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTILHOS NA ZIONA URBANA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DUTANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/07/2021 | 500.00 | 00001066267448 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/07/2021 | 500.00 | 00010988387425 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/07/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/07/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/07/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2021 | 350.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/07/2021 | 350.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003837 | 05/07/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PLACAS RLU3E09 E QFD-1151 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/07/2021 | 500.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/07/2021 | 500.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/07/2021 | 215.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/07/2021 | 2430.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/07/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. D EEDUCALCAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/07/2021 | 550.00 | 00007997368485 | DANIELE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOMITORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00014605545409 | JEOVANIA COSMO DO NASCIMENTO | REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/07/2021 | 2250.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO FORNECIDO PARA GESTORES NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/07/2021 | 7983.29 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF DOMINGOS BATISTA GUEDES EM ENTROCAMENTO E ANEXO NO ENGENHO SANTANA I NOS SERVICOS DE ALVENARIA E INSTALACAO DE FORRODE GERSO PORTAS E GRADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/07/2021 | 550.00 | 00005799103424 | ELIANE MACHADO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/07/2021 | 550.00 | 00005961185460 | MARIA DA GUIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA ANTONIO JORGE COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001505761450 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00011801621454 | SUZANA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00008429867406 | HELIDA CARLA ATAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS QUE O MESMO PRESTOU EM HORARIO OPOSTO AO SEU DIA DE TRABALHO NAESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2021 | 7800.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MESSAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE LOCALIZADA NO ASSETAMENTO CORVOADAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003840 | 05/07/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFD-1121 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005065106460 | ROSIVANIA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ESPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/07/2021 | 114567.46 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/07/2021 | 33739.92 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/07/2021 | 9000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 750 CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00011765052467 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | VALORE QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NP POSTO MEDICO JAQUES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/07/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/07/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/07/2021 | 1037.00 | 00005171282412 | KARINA SUASSUNA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2021 NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 LOCALIZDO NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/07/2021 | 1037.00 | 00008272615436 | JULIANA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2021 NO CENTRO DE REFRENCIA COVID-19 LOCALIZADO NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003831 | 05/07/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS QS1613 E QSM3A97 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003832 | 05/07/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFW-8086 E QGF-0892 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003834 | 05/07/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DE PLACAS QFD-1161 QFD1171QSE1643 E QSE5374 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003842 | 05/07/2021 | 5495.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFI9C42 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/07/2021 | 2949.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/07/2021 | 3093.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/07/2021 | 6280.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/07/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE SONDA BOTTON PARA CRIANCA COM NECESSIDADES ESPECIAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003848 | 05/07/2021 | 46630.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003849 | 05/07/2021 | 2750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003850 | 05/07/2021 | 10565.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003851 | 05/07/2021 | 16707.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003852 | 05/07/2021 | 19927.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSEFA LIMA DE SOUZA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003854 | 05/07/2021 | 12141.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003855 | 05/07/2021 | 1725.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003859 | 05/07/2021 | 3707.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003860 | 05/07/2021 | 2986.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003861 | 05/07/2021 | 7388.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/07/2021 | 5550.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CRIACAO DE LAYOUT E TEMPLATE DAS ARTES DA CAMPANHA DE VACINACAO DIAGRAMACAO DE BOLETIM INFORMATIVO PARA REDES SOCIAIS ARTES PARA FAIXA E BANNER PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO PARA CAMPNHA DE VACINACAO ELABORACAO DO CONCEITO DA CAMPANHA E CRIACAO DA ARTE DO CONCEITO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003863 | 05/07/2021 | 4360.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO PLACA MAE MONITOR 215 POLEGADAS E PROCESSADOR EINTEL CORE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/07/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003865 | 05/07/2021 | 14114.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE 13 8GB MICROCOPUTADOR INTEL 15 8GB MEMORIAL RAM IK PRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA E ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/07/2021 | 400.00 | 00044212437449 | BERNADETE MATIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACLAO DE EXAMES LABORATORIAS DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/07/2021 | 16380.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS NOS POSTOS DE SAuDE PARA PARA APOIO DA PREVENCAO DO COVID DIA NOS DIAS 21 DE FEVEREIRO E 31 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2021 | 2800.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA EM IMPRESSORAS E INSTALACOES E CONFIGURACAO DE ROTEADORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/07/2021 | 3000.00 | 17000980000125 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO COM TROCA DE COMPONENTES EM DESKTOP E NOTEBOOKS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003891 | 12/07/2021 | 3660.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003892 | 12/07/2021 | 3210.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003893 | 12/07/2021 | 4460.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003894 | 12/07/2021 | 4764.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003895 | 12/07/2021 | 5838.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2021 | 2100.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/07/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/07/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/07/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003913 | 12/07/2021 | 13209.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003919 | 12/07/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA QFW 8086 E QGF 0892 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003920 | 12/07/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-1230 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 12/07/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-5263 E QSJ-2287 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003922 | 12/07/2021 | 5495.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFI9C42 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003923 | 12/07/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS QS1613 E QSM3A97 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003924 | 12/07/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFW-8086 E QGF-0892 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003925 | 12/07/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DE PLACAS QFD-1161 QFD1171QSE1643 E QSE5374 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2021 | 3093.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2021 | 2949.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003941 | 12/07/2021 | 3707.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003942 | 12/07/2021 | 2986.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003943 | 12/07/2021 | 7388.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/07/2021 | 3000.00 | 17000980000125 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO COM TROCA DE COMPONENTES EM DESKTOP E NOTEBOOKS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003946 | 12/07/2021 | 4460.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003947 | 12/07/2021 | 3210.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003948 | 12/07/2021 | 3660.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/07/2021 | 2800.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA EM IMPRESSORAS E INSTALACOES E CONFIGURACAO DE ROTEADORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003951 | 12/07/2021 | 18388.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003952 | 12/07/2021 | 17978.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/07/2021 | 400.00 | 00011357392427 | ANDRE ALEX GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/07/2021 | 300.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA RALIZACAO DE CIRRURGIA E EXAMES LABORATORIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/07/2021 | 600.00 | 00010460963465 | FELIPE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003967 | 12/07/2021 | 14636.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003972 | 12/07/2021 | 46630.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003974 | 12/07/2021 | 20620.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003977 | 12/07/2021 | 14359.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/07/2021 | 9000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 750 CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003990 | 12/07/2021 | 12141.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003992 | 12/07/2021 | 19927.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 500 QUINHENTOS CAPOTES EM TECIDOS TNT COM ALCA DE AMARRACAO REFORCADA E ELASTICOS NA MANGA EM GRAMATURA 40 FECHADA VALOR UNITARIO 1200 DOZE REIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003994 | 12/07/2021 | 1725.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003995 | 12/07/2021 | 10565.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/07/2021 | 8800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003998 | 12/07/2021 | 16707.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004000 | 12/07/2021 | 2750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/07/2021 | 24800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/07/2021 | 2160.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 PROTESES DENTARIASPARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/07/2021 | 1392.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/07/2021 | 7852.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUINICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004023 | 12/07/2021 | 2711.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004024 | 12/07/2021 | 13064.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004025 | 12/07/2021 | 13075.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004026 | 12/07/2021 | 57172.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004027 | 12/07/2021 | 21983.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004028 | 12/07/2021 | 11006.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004029 | 12/07/2021 | 12882.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004039 | 12/07/2021 | 4764.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE SONDA BOTTON PARA CRIANCA COM NECESSIDADES ESPECIAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004049 | 12/07/2021 | 4094.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010848431880 | JOAO ROSENDO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2021 | 1250.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/07/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/07/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2021 | 135.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA BREFREENTYE AO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2021 | 2650.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA NOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2021 | 2650.00 | 00009610709435 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA NOS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003914 | 12/07/2021 | 7319.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2021 | 2650.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2021 | 1150.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONNIBUS ESCOLAR PLACA OGD 5784. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ5776 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00012962450474 | NIELIDA CORREIA ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/07/2021 | 550.00 | 00011158397488 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO EM APERELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE MASSANGANA III NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009005076402 | MARILIA PEREIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003968 | 12/07/2021 | 7934.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/07/2021 | 5900.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA PRODUCAO DE CAMAS PARA A CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003979 | 12/07/2021 | 9946.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2021 | 11142.85 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO NA CONSTRUCAO DO MURO NO ENTORNO DA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 1. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/07/2021 | 139577.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/07/2021 | 21450.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/07/2021 | 4566.02 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/07/2021 | 450.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004006 | 12/07/2021 | 15632.61 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/07/2021 | 1900.00 | 00001192977440 | EDINEIDE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FUNCAO DE PROFESSORA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 POIS A MESMA ULTRAPASSOU7 SUA CARGA HORARIA DANDO HORA EXTRA DURANTE 15 DIAS . | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2021 | 618.00 | 00001029815402 | LADY LANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00007169869497 | ELISABELLE BELO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004050 | 12/07/2021 | 1500.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2021 | 1240.00 | 00011158397488 | JEFFERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE MASSANGANA I II NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2021 | 40.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2021 | 400.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004482726443 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUAD FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/07/2021 | 500.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/07/2021 | 90.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAODO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DO EMPENHO DE N3657 CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/07/2021 | 1822.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PEREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/07/2021 | 400.00 | 00079040756449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/07/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/07/2021 | 250.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/07/2021 | 500.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS PARA POPULACAO CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2021 | 300.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS PARA POPULACAO CARENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES MESES DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA NUMERO 31 NESTA CIDADENA DATA DE 01072021 A 01092021 INDEPENDENTE DE AVISO NOTIFICACAO OU INTERPELACAO JUDICIAL OU MESMO EXTRAJUDICIALCOM RENOVACAO PENDENTECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2021 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003918 | 12/07/2021 | 6931.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2021 | 9375.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/07/2021 | 2200.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CANTERIROS EM RUAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/07/2021 | 350.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESGOTOS - FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/07/2021 | 360.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA PLAC OFG-5853 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003976 | 12/07/2021 | 6220.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003983 | 12/07/2021 | 7523.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/07/2021 | 7150.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COM. DE PRODUTOS ALIMENTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE COLETOR CONJUGADO C04 50LT PLASVALE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/07/2021 | 8800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004007 | 12/07/2021 | 15910.50 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FORRA MISTACABO FLEXIVELDUREPOXIMADERIT GUARANI E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2021 | 1030.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/07/2021 | 2884.00 | 00006477823403 | JOSE HELTON VICENTE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNOLOGO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2021 | 1856.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBA DE RECALQUE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRACISCO CUNHA E JULIA PAIVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/07/2021 | 1393.92 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO ESTDIO MUNICIPAL O CARNEIRAO O MESMO SEDIARA O CAMPIONATO E NECESSITA DE PINTURA EM VIRTUDE DAS DECORRENTES CHUVAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2021 | 217.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA UC 587997-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2021 | 2650.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/07/2021 | 1500.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIS FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE VISEO PARA FINALIZACAO DE MATERIAL ALUSIVO A ENTEREGA DE TITULOS DE TERRA AS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO DONA HELENA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/07/2021 | 3150.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEDE DESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/07/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIDODO DE 17052021 A 17062021 POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/07/2021 | 150.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/07/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRONICO E SIST. PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 01 CAMERA 01 LEITOR BIOMETRICO 01 PD DE ASSINATURA E 01 KIT CENARIO DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO NA RETIRADA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/07/2021 | 3300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/07/2021 | 2200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/07/2021 | 2270.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004047 | 12/07/2021 | 3924.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004048 | 12/07/2021 | 1968.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2021 | 4250.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA COM GRANITO 40X60 1 PLACA MEDICNDO 40X40 LIMPEZA E SOLDA DE 33 LETRAS PLAQUETAS IMPRESSAS NO ALUMINIO BRASAO VAZADO 80X60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003915 | 12/07/2021 | 2420.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003970 | 12/07/2021 | 3951.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003980 | 12/07/2021 | 2112.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003916 | 12/07/2021 | 1336.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003973 | 12/07/2021 | 1841.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003981 | 12/07/2021 | 1911.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/07/2021 | 422.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003917 | 12/07/2021 | 6472.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003975 | 12/07/2021 | 5203.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003982 | 12/07/2021 | 7002.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00020306440482 | FERNANDO ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVOS AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/07/2021 | 1650.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO SERVICO DE BIFÊ DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE TERRA REGULARIZACAO FUNDIARIA NO GINASIO O RAFAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2021 | 820.00 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE RAFAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/07/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2021 | 990.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COFFE BREAK PARA SECRETARIA DE ESPORTES PARA ABERTURA DE CAMPEONATO DO MUNICIPIO PARA 80 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004054 | 20/07/2021 | 56280.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERISIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2021 | 47719.47 | 28661317000198 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2021 | 2217.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITO NA BASE DOS MASTROS E MONUMENTOS NA SEDE DEA PREFEITURA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2021 | 1900.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HIDRALICOS E MECANICOS NA RETRO-ESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNLO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHOO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHOO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/07/2021 | 5500.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO GRADES METALICAS E UM PORTAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUN. ANTONIO VIRGINO CABRAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2021 | 3993.64 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORRO DE GESSO PLACAS 60 X 60CMNA ESCOLAR MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDESLOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ENTRONCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2021 | 4096.40 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CANAL CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004056 | 20/07/2021 | 3075.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004057 | 20/07/2021 | 2400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2021 | 6340.00 | 38453001000164 | RANDSON DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE ALCCOL 70 DISPENSER PAREDE PARA ALCCOL GEL SABONETE LIQ. RESERVATORIO E BORRIFICADOR PARA PULVERIZAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/07/2021 | 6800.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUINICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/07/2021 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/07/2021 | 1380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/07/2021 | 89.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/07/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/07/2021 | 300.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/07/2021 | 10784.00 | 42526808000157 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENETE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO DE REFEICOES DOS PLANTIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/07/2021 | 880.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE BANHO E UMA CADEIRA DE RODAS PROLIFE COR PRETA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/07/2021 | 28032.05 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/07/2021 | 45026.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/07/2021 | 151566.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/07/2021 | 24720.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/07/2021 | 128345.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PLANTOES COVID REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/07/2021 | 103302.67 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/07/2021 | 71861.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/07/2021 | 14880.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/07/2021 | 38409.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/07/2021 | 12360.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/07/2021 | 69081.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/07/2021 | 1450.00 | 00002780040408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE MUDAS DE ARVORE SOMBREIRO JUNTO COM ADUBOS ENTREGUE AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004196 | 22/07/2021 | 3104.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010041271467 | ROBSON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/07/2021 | 381646.69 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/07/2021 | 73387.18 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 II EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/07/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II 30 CONTRATADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/07/2021 | 54250.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II 30 CONTRATADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/07/2021 | 111635.26 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II CONTRATADOS MDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/07/2021 | 92961.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/07/2021 | 13508.26 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/07/2021 | 280425.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB 70 REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004195 | 22/07/2021 | 54590.62 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFIICAR EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVCOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE 2 MEDICAO. CONFORME CONTRATO N 0712021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/07/2021 | 9740.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PERFURACAO DE 01 POCO TUBULAR COM 50 METROIS DE PROFUNDIDADE NO CRISTALINO SECO PERFURACAO DE 01 POCO TUBULAT COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VASAO E ANALISES FISICO-QUIMICA DAAGUA EXCEDENTE DE TUBO DE REVESTIMENTO SERVICOS EEXECUTADOS NO ASENTAMENTO DONA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/07/2021 | 26206.81 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/07/2021 | 38740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/07/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/07/2021 | 44260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/07/2021 | 44626.97 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/07/2021 | 34680.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/07/2021 | 3666.70 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES DE SERVICOS EXTRAS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/07/2021 | 485.62 | 28155119000152 | PLOTTER DESIGN SERVIÇOD EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIA DO CONTRATO DAS PONTES MUSEU E MERCADO PUBLICO CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/07/2021 | 35.00 | 28155119000152 | PLOTTER DESIGN SERVIÇOD EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIA DO CONTRATO REFERENTE A PONTES MUSEU E MERCADO PUBLICO CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/07/2021 | 206.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM DIVERSOS DIAS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/07/2021 | 500.00 | 00005240715432 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/07/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/07/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/07/2021 | 4000.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/07/2021 | 5000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPNIAO PUBLICA SICIECONOMICA NESSE MUNICIPIO CONCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052021 | 0004193 | 22/07/2021 | 3690.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052021 | 0004194 | 22/07/2021 | 3690.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/07/2021 | 101.94 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE N0803858-57.2021.8.15.0331 QUE O MINICIPIO MOVE EM FACE DO ESPOLIO DE RAFAEL FERNANDES DE CRAVALHO JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/07/2021 | 42835.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/07/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/07/2021 | 62388.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/07/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/07/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/07/2021 | 22648.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/07/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS PENSIONISTAS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/07/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS INATIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/07/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/07/2021 | 11739.70 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/07/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/07/2021 | 18967.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/07/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/07/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE ACAO SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/07/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/07/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/07/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/07/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/07/2021 | 18953.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/07/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/07/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2021 | 417.93 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONI E INTERNET RELACIONADO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 ALEM DE JANEIRO DE 2018 CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2021 | 1335.07 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2021 | 590.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2021 | 1550.00 | 00016248364451 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2021 | 2100.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUGUENGUEDURANTE O MES DE DE JULHO2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004275 | 27/07/2021 | 13872.85 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004278 | 27/07/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2021 | 2856.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSEFA LIMA DE SOUZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/07/2021 | 4000.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2021 | 2000.00 | 20004997000165 | JONAS MARTINS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANA MORCEGOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2021 | 55.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004279 | 28/07/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DA PB 004 REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004294 | 28/07/2021 | 6894.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004295 | 28/07/2021 | 2080.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004296 | 28/07/2021 | 4109.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004297 | 28/07/2021 | 4938.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004298 | 28/07/2021 | 4250.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2021 | 7852.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUINICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2021 | 1180.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2021 | 300.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTEE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/07/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO E REALIZACAO D EEXAMES LABOIRATORIAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E MP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2021 | 150.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/07/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/07/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/07/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/07/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/07/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/07/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/07/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/07/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/07/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/07/2021 | 120.00 | 00002189450438 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/07/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/07/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/07/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/07/2021 | 600.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/07/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/07/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/07/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/07/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/07/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/07/2021 | 150.00 | 00004731386462 | PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/07/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA CPOM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSINAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004442 | 28/07/2021 | 15671.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004281 | 28/07/2021 | 8298.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004282 | 28/07/2021 | 6172.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004283 | 28/07/2021 | 7656.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004284 | 28/07/2021 | 8117.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSUMOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004287 | 28/07/2021 | 4342.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0004288 | 28/07/2021 | 7378.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004289 | 28/07/2021 | 4582.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004290 | 28/07/2021 | 4949.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004299 | 28/07/2021 | 8443.22 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO SISTEMA DA EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/07/2021 | 1550.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ-5776 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008105517485 | JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004443 | 28/07/2021 | 8854.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/07/2021 | 125.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/07/2021 | 1250.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA 5CV MONOF. DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004449 | 28/07/2021 | 5366.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2021 | 250.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/07/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/07/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/07/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/07/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/07/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/07/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/07/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/07/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/07/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/07/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/07/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/07/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/07/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/07/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/07/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/07/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/07/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/07/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/07/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/07/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/07/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/07/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/07/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/07/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/07/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/07/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/07/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/07/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/07/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/07/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/07/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/07/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/07/2021 | 210.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/07/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/07/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/07/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/07/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/07/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/07/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/07/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/07/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/07/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/07/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/07/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/07/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/07/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/07/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/07/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/07/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/07/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/07/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/07/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/07/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/07/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009111784490 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/07/2021 | 400.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/07/2021 | 500.00 | 00001406410411 | LUIZ JOVINO ANDRADE BARBOSA DOS REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/07/2021 | 200.00 | 00015690038407 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/07/2021 | 500.00 | 00008487468489 | ALDELIA BASILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/07/2021 | 500.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/07/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004291 | 28/07/2021 | 2870.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004292 | 28/07/2021 | 3512.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004293 | 28/07/2021 | 7048.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEDE DESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2021 | 101.94 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE N0802758-67-2021.8.15.0331 QUE O MINICIPIO MOVE EM FACE DO EX GESTOR PEDRO GOMES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/07/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004444 | 28/07/2021 | 4329.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/07/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/07/2021 | 599.60 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/07/2021 | 890.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO NA 8° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004446 | 28/07/2021 | 1508.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004450 | 28/07/2021 | 2990.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2021 | 10000.00 | 12913623000134 | KLLEITON MARCIO DANTAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLISAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DE GEOREFERENCIALMENTO E CERTIFICACAO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2021 | 525.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COFFE BLAEK NA INAUGURACAO DO NUCLEO DO INCRA EM CRUZ DO ESP. SANTO NO DIA 12072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004448 | 28/07/2021 | 6370.81 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/08/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004451 | 03/08/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/08/2021 | 52.94 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR CORRESPONDENTE SOLICITACAO DE 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DA SRA. RAQUEL FELIX DA SILVA CONFORME JUSTIVICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/08/2021 | 422.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/08/2021 | 600.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA REALIZACAO DA 8° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003692886454 | ANA MARIA DE SANTANA DE FRANCA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00056808364400 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039494276434 | ANGELITA MARIA SALVINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00033819173404 | BERNADETE DE LOURDES CRUZ VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002873128445 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. DEFIDO A FAVOR DO FALECIDO COSMA MARIA GOMES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00076009416434 | DIANA ESTELA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00087298520482 | ALBERTINA G. V. PEIXOTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003453376463 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003055843401 | ANA LIGIA BARBOSA NUNES DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212879468 | ANA VICENCIA DE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212380404 | ELIANE DO NASCIMENTO | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00072764872453 | ANDREA GOMES DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002244980456 | ANTONIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00010986448400 | HILDA MORAIS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00028806379453 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00004956676417 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046782516420 | IRACEMA DE MEIRELES NASCIMENTO | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00099285908420 | IRENE MEREILES GOMES | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044211554468 | CELINA CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00069236194400 | CLAUDIO LUIZ ISIDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00071366407415 | JOSAFA MARTINS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00057631581487 | JOSEFA MACIEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00088536688491 | CRISTINA MARIA CARNEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046716068449 | JOSENILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003725066400 | DANIELE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00006116902413 | DANIELE PADILHA RAIMUNDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697380400 | LIDIA ALVES DE LIMA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00028806646400 | LILIANA DA SILVA POLUCENA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002024981402 | DELCIELE NUNES CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697925415 | LUCIA MENDES DUARTE SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003621320466 | EDILEUZA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779400459 | LUZEIDE ROQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00063239671468 | MARIA APARECIDA ANDRE CAVALCANTE | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00030885574400 | EDNAURA BELO DE ATAIDE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00075244730444 | MARIA BERENICE ROSENDO | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044127731400 | EDNES BELO DE ATAIDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002852532476 | ELIZABETE SALVINO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044128347434 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00000906995485 | ERICA DANIELLE COUTINHO DO AMARAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697526472 | MARIA BERNADETE FELICIO | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00045043337400 | EUFRASIO VICTOR SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRANDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002047026407 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060183632400 | FRANCISCO XAVIER MENDONCA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00082667764404 | GENILDA BATISTA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039801179449 | GENILDA DE SOUZA GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00026333970425 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060177926449 | MARIA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | Valor que se referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio do FUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00056803400468 | GERMANA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060318112434 | IRLIAN PINTO DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779205400 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00095018026472 | IVETE SALES DE ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00014116790400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060315415487 | JANETE BATISTA DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779361453 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044201257487 | JOADIR FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00079034853420 | MARIA DA PENHA PADILHA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003696317497 | JOAO BATISTA CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044207689400 | MARIA FATIMA SOUZA ROLIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697020463 | MARIA INEIDE DE MORAIS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00062257129415 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002985858470 | JOELMA CRISTINA ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00011019522453 | MARIA JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00079030920491 | JOSE ADELANE BASILIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00050033107491 | MARIA JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039664104434 | JOSE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043659756415 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00033899282434 | JOSÉ FELICIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00063241161404 | MARIA LUIZA PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697070487 | MARIA MAGDA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002114523438 | JOSEILDA FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003157994476 | MARIA DO SOCORRO PAIVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697062468 | MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779981400 | JOSEMAL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00088529622472 | MARIA SELMA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044128142468 | MARIA SILVANIA NO BREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002827770407 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00087431890400 | MARIA HELENA DE MENDONCA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003338315430 | JULIANA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043695116404 | MARILENE MARCIONILO MOTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003281904467 | MARIA ISABEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060215780400 | MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00096549580404 | LINDECIA GOMES GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039802000434 | MARIA JOSE CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00020761180478 | MARINA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002939047405 | LUCINEIA DA SILVA TEXEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00062257110404 | MARIA JOSE DA CUNHA REGO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00084089989434 | LUCIO CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697127420 | MARIZETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00042515122434 | MARIA JOSE VICENTE DO AMARAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00053134486415 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043694802487 | LUZINETE BEZERRA ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00029963095453 | MARGARETH DE FATIMA DE SOUZA AUGUSTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212402491 | NELY NATHAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00067406246404 | MARIA LUCIA HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00072724811453 | MARIA APARECIDA ESTEVAO FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00057881405449 | MARIA APARECIDA GOMES D EMELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043689906415 | MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00075242532491 | ROSILENE CARNEIRO RANGEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00088513572420 | MARIA MARGARETE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00088538125400 | MARIA APERECIDA VICENTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00089363469468 | MARIA MARGARIDA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002931093467 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039716724420 | MARIA SALETE CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779523453 | MARIA BERNANDETE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002124603400 | MARIA SALETE PROCOPIO CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779329487 | MARIA SALOME DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00004552225413 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003546665414 | MARILENE CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697828487 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779604453 | SIVANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00001919264426 | MARILENE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00073800813491 | MARIA DA GLORIA GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00025149490415 | MARINALVA DIAS FLORINDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212755491 | VALNEIDE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00042568625449 | MARIA DA GUIA DE MELO LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00070881219487 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046785663415 | MERCIA REJANE GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060201940434 | VERA LUCIA VIERA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00062887335472 | MARIA DA PENHA GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697100491 | RIZETE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00039671194400 | ROMEU VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00030072808420 | ZELIA MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060319224449 | MARIA DA PENHA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044128428434 | MARIA PENHA SILVA CASTRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044212844400 | ROSA DE LOURDES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697240404 | JOSEFA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00062257056434 | MARIA DAS GRAÇAS NOBREGA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779485420 | ROSANGELA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00059180200478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044127812400 | MARIA JOSE MARTINS COSMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002086830467 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00037425978415 | ROSILDA CRUZ CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043697003453 | TANIA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003019288436 | ROSILDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00056949979487 | ROSILDA HONORATO DA SILVA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00082668388449 | VALCLISA JOSE ARGEMIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00096535946487 | MARIA DE LOURDES CONSTATINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003007832489 | SANDRA AGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00060307188434 | VALDINEIDE ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00062887190482 | MARIA DE LOURDES GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00088537633453 | SELMA HONORATO DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00002424327432 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00043694721487 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00092818749468 | SEVERINA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00044127766468 | SONIA MARIA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00046785736404 | VERONICA PEREIRA SILVA ROZENO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003530815403 | VILMA DANTAS DE JESUS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/08/2021 | 33249.08 | 00033870543434 | VLADIMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/08/2021 | 2100.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAFAO PARA REALIZACAO DE EVENTO NA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE TERRA ENTRE A PREFEITURA E O INCRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004736 | 03/08/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004741 | 03/08/2021 | 25580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/08/2021 | 644.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQI 3636 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/08/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/08/2021 | 700.00 | 00008452122497 | JULIETE DE BRITO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004726 | 03/08/2021 | 24110.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004727 | 03/08/2021 | 24830.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/08/2021 | 19500.00 | 43021473000188 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/08/2021 | 1550.00 | 00004405500410 | JOSEILDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CACAMBA DE PLACA OFG-5853 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/08/2021 | 41.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/08/2021 | 5600.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/08/2021 | 5300.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO E DOS EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004724 | 03/08/2021 | 8246.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/08/2021 | 1400.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/08/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE JULH DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/08/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/08/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE JULH DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00082036055320 | MARO RODRIGUESDA PAIXAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES COMO ENFREMEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004725 | 03/08/2021 | 8622.30 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/08/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/08/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/08/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/08/2021 | 3000.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/08/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/08/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/08/2021 | 800.00 | 00007515544481 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DADO COMO URGENCIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004751 | 05/08/2021 | 5495.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFI9C42 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004752 | 05/08/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS QS1613 E QSM3A97 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004755 | 05/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS DE PLACAS QFD-1161 QFD1171QSE1643 E QSE5374 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004762 | 05/08/2021 | 11900.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFW-8086 E QGF-0892 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/08/2021 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/08/2021 | 1100.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E CLINCOS EM PACIENTES HUMILDES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/08/2021 | 4500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EM PACIENTES HUMILDES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/08/2021 | 9395.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DIVERSOS PARA VARIOS SETORES DESSA SECREATRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/08/2021 | 400.00 | 14609314000109 | ANTONIO HUGO ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENAH EREFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/08/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/08/2021 | 150.00 | 00013167628405 | SABRINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/08/2021 | 700.00 | 00006129535481 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO COMPLEMENTO SALRIAL REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/08/2021 | 20000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/08/2021 | 9000.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMINICACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/08/2021 | 5160.30 | 42526808000157 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENETE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO DE REFEICOES DOS PLANTIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004837 | 05/08/2021 | 15164.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004853 | 05/08/2021 | 3600.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004759 | 05/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 1121 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/08/2021 | 2500.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ5776 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/08/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. D EEDUCALCAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/08/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/08/2021 | 2650.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/08/2021 | 2650.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/08/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/08/2021 | 2000.00 | 20004997000165 | JONAS MARTINS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANA MORCEGOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUUNHO E 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUUNHO E 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00070105070408 | STIVERSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUUNHO E 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/08/2021 | 9000.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMINICACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/08/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/08/2021 | 350.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N41402021RELATIVO AO SERVICOS DE VIGILANTES DA ESCOLA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/08/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004822 | 05/08/2021 | 19951.71 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE VALOR RESIDUAL DA 04 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO I -FNDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004829 | 05/08/2021 | 233450.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0004830 | 05/08/2021 | 139943.70 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0004831 | 05/08/2021 | 111768.90 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062021 | 0004832 | 05/08/2021 | 141099.20 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004833 | 05/08/2021 | 207100.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/08/2021 | 2200.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004838 | 05/08/2021 | 8967.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONCERTO DA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-1332 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004847 | 05/08/2021 | 20674.02 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004848 | 05/08/2021 | 4597.57 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/08/2021 | 1701.04 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EM APARELHOS ALOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/08/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/08/2021 | 13120.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/08/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/08/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/08/2021 | 23000.00 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR REFERENTE AO SERVICOS EXECULTADO NA MONTAGEM DE UMA SUBESTACAO DE 1125 KVA NO ESTADIO MUNICPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA O CARNEIRAO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/08/2021 | 1020.00 | 13438691000151 | JUCIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 68 PECAS DE ANDAIMES POR 30 DIAS PARA UTILIZACAO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/08/2021 | 3500.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01 TRANSFORMADOR COM POTENCIA DE 1125 KVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00003284752463 | WELLINGTON TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009401409420 | RHUANN DAYVSON PRAXEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004842 | 05/08/2021 | 6766.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/08/2021 | 34680.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/08/2021 | 830.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/08/2021 | 3666.00 | 02407083000163 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTISTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004756 | 05/08/2021 | 7730.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PLACAS RLU3E09 E QFD-1151 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/08/2021 | 1000.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO SERVICO DE CAPTACAO DE DEPOIMENTOS PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESSE MUNICIOIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/08/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/08/2021 | 25.26 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA DESTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/08/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/08/2021 | 500.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/08/2021 | 500.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/08/2021 | 90.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/08/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PEREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/08/2021 | 500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/08/2021 | 111.73 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ESTOFAMENTO AUTO ADENTE E REPOSICAO DE MANGUEIRA DE FREIO DO CARRO DE PLACA QSJ2D35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/08/2021 | 11.17 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ESTOFAMENTO AUTO ADENTE E REPOSICAO DE MANGUEIRA DE FREIO DO CARRO DE PLACA QSJ2D35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004754 | 05/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSJ2A73 REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004758 | 05/08/2021 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DE PLACAS QFD-1131 E QFD-1141 A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/08/2021 | 3200.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM EM DIVERSOS VEICULOS DESSA SECRETARIA LOTADAS NESSA EDILIADAE CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/08/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIDODO DE 17062021 A 17072021 POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00072414464704 | JOSE ROBERTO FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010657629413 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO NA SECREATARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/08/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004852 | 05/08/2021 | 1859.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/08/2021 | 1763.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QU7E SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO PARA COMUNICACAO VISUAL NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/08/2021 | 33249.08 | 00013220489400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/08/2021 | 33249.08 | 00071366407415 | JOSAFA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/08/2021 | 33249.08 | 00062871730768 | EDNALDO SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004757 | 05/08/2021 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COMPLETA TRTACAO 4X4 DE PLACA RLU2G83 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004763 | 05/08/2021 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QSC-1323 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/08/2021 | 1240.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DESTINADOS AS AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004839 | 05/08/2021 | 4699.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/08/2021 | 6000.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMINICACOES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/08/2021 | 258.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NATURAIS PARA DECORACAO DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004840 | 05/08/2021 | 832.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/08/2021 | 8000.00 | 00002780040408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PAGAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PLANTIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006819268483 | JAIME FREIRE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/08/2021 | 7002.46 | 30043835000190 | VIP HOME VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PASSAGENS E ESTADIA DE 2 OLHEIROS AO 1° ENCONTRO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO TENDO COMO AVALIADOR O SANTOS FUTEBOL CLUBE DO ESTADO DE SAO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/08/2021 | 2062.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPIONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/08/2021 | 2800.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPIONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004753 | 05/08/2021 | 6640.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHAO CACAMBA A DIESEL DE PLACA OFG-3343 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004760 | 05/08/2021 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA NQJ-8166 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004761 | 05/08/2021 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE PLACAS KFM-7828 E KHH-5J49 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004841 | 05/08/2021 | 7601.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/08/2021 | 4078.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS MASTROS E CORDOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/08/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004773 | 05/08/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/08/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/08/2021 | 885.95 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQYUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA PINTAR A ESCOLA DO ENGENHO SANTANA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004863 | 13/08/2021 | 95900.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA PRODUCAO DE CAMAS PARA A CRECHES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00025926433894 | MISSILENE MARTINS BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/08/2021 | 48529.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/08/2021 | 3070.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/08/2021 | 626.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/08/2021 | 1149.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/08/2021 | 1400.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00078897076491 | IMATAR ADELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/08/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/08/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/08/2021 | 1600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/08/2021 | 2350.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/08/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/08/2021 | 3900.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO E DIVISORIA EM VIDRO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/08/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/08/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00003546356462 | MARIA JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS E EXAMES MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/08/2021 | 613.14 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREEMNTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSJ-2035 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/08/2021 | 530.86 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENYTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/08/2021 | 1640.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/08/2021 | 1080.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/08/2021 | 500.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MACO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/08/2021 | 720.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004872 | 13/08/2021 | 67950.48 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFIICAR EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVCOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE 3 MEDICAO. CONFORME CONTRATO N 0712021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/08/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/08/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/08/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/08/2021 | 4370.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/08/2021 | 2600.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVOCOS FOTOGRAFICOS E CONFECCAO DE MOUDURAS PARA GALERIA DOS PREFEITOS E EX PREFEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/08/2021 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/08/2021 | 2650.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE ADESIVO JATEADO TRANSPARENTE E FUME PARA APLIVAR NAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004989 | 17/08/2021 | 4740.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/08/2021 | 9100.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOCOS DE GEORREEFERENCIAMENTO RURAL DO PERIMETRO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004990 | 17/08/2021 | 7081.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/08/2021 | 11800.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 6 CONJUNTOS DE LIXEIRAS METALICAS SENDO CADA CONJUNTO COMPOSTO POR 4 LIVEIRAS DESTINADOS PARA COLETA SELETIVA NAS PRACAS RENATO RIBEIRO COUITINHO LOURIVAL LACERDA E DOS 3 PODERES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004991 | 17/08/2021 | 1726.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/08/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO TAXA REFERENTE AO CONVENIO -SICONV 908981 OBJETO PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONJUNTO MARTELO VALOR DO REPASSE R 960.01900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/08/2021 | 1135.00 | 00011239168454 | JORGE ALBERTO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE TROCA DE FILTRO E OLEO DA MAQUINA PATROL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004992 | 17/08/2021 | 6023.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/08/2021 | 940.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ABATECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/08/2021 | 1554.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MURO DA SEDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DO MESMA ESTA NECESSITANDO DE REPAROS E PINTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005040 | 17/08/2021 | 7905.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/08/2021 | 3180.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/08/2021 | 600.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004988 | 17/08/2021 | 15844.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/08/2021 | 2300.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES METALICAS NOS ABRIGOS D ELIXO HOSPITALAR E CASA DE COMPRESSOR PNEUMATICO DO POSTO DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005041 | 17/08/2021 | 4804.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004964487490 | ISIAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/08/2021 | 1050.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004947 | 17/08/2021 | 880.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004948 | 17/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 1121 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/08/2021 | 6000.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA NPR 6753 PERTECENTE A ESSA SECRETARIA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/08/2021 | 1950.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQB-4712 MODELO 15190 OD. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/08/2021 | 1600.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE EA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQB - 4702. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004993 | 17/08/2021 | 6850.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004994 | 17/08/2021 | 1291.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/08/2021 | 4000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO TEC. DA PARAIBA FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DO PROJETO ESCOLA VIRTUAL EXECULTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNENTAL ANTONIO VIRGINIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/08/2021 | 6500.00 | 00006867749496 | GYLHELTON FERNANDES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60cm TOTALIZANDO UMA AREA DE 15787m NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO SANTANA I | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/08/2021 | 1650.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARBORIZACAO DE PALMEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/08/2021 | 1445.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA EBARA 4BPS3F-07 ESTAG. 0 5HP MONOF E UMA ALTRI PAINEL ATO50CBA3F O 50CV MONO 220V | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/08/2021 | 7000.00 | 00006616238407 | THAYS PRICILA DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ALMOCOS E 80 LANCHES PARA EVENTO DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DO PROJETO ''ESCOLA VIRTUAL'' QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24082021 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL E COFFE BREAK PARA 185 PESSOAS EM EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES PARA PROVA DO ''SAEB'' A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NOS DIAS 26 E 27082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005042 | 17/08/2021 | 22054.30 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/08/2021 | 391011.94 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/08/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/08/2021 | 173760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB II 30 REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/08/2021 | 2096.67 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II 30 DIFERENCAS SALARIAIS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/08/2021 | 94061.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/08/2021 | 11936.70 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB I 70 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/08/2021 | 284115.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 QUADRO SUPLEMENTAR II REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 DIFERENCAS SALARIAIS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/08/2021 | 75980.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB II REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/08/2021 | 2750.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/08/2021 | 550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005103 | 24/08/2021 | 10120.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005104 | 24/08/2021 | 3690.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/08/2021 | 350.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021.complemento do empenho. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/08/2021 | 45476.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/08/2021 | 153191.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/08/2021 | 25165.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/08/2021 | 29462.06 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/08/2021 | 113805.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PLANTOES COVID 19 REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/08/2021 | 88816.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/08/2021 | 71861.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/08/2021 | 16430.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/08/2021 | 37093.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/08/2021 | 12580.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/08/2021 | 71061.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005102 | 24/08/2021 | 8100.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUIINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/08/2021 | 144.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/08/2021 | 73.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DA OI TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/08/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/08/2021 | 37753.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/08/2021 | 10100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/08/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/08/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/08/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/08/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/08/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/08/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/08/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/08/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/08/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/08/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/08/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/08/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/08/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/08/2021 | 32073.48 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/08/2021 | 38740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/08/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/08/2021 | 44260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/08/2021 | 43709.99 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES DE DIFERENCAS SALARIAIS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/08/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/08/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/08/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/08/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/08/2021 | 689.51 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/08/2021 | 18967.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/08/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/08/2021 | 23613.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/08/2021 | 17440.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/08/2021 | 19008.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/08/2021 | 15200.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/08/2021 | 35974.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/08/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/08/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/08/2021 | 22648.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/08/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/08/2021 | 5445.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/08/2021 | 7000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/08/2021 | 40675.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/08/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/08/2021 | 63488.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/08/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/08/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/08/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE AGOSTO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/08/2021 | 2580.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005207 | 26/08/2021 | 2250.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EMPLANTACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/08/2021 | 1950.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 55 METROS DE FUMÊ G-5 NA JANELAS DA SEDE PREFEITUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005223 | 26/08/2021 | 3285.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005224 | 26/08/2021 | 1536.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005228 | 26/08/2021 | 9042.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEDE DESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/08/2021 | 500.00 | 31829544000194 | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIVIGUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005203 | 26/08/2021 | 4441.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/08/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/08/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005205 | 26/08/2021 | 6643.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005204 | 26/08/2021 | 1421.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00071352353474 | JONATA PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005200 | 26/08/2021 | 5586.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/08/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/08/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/08/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/08/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/08/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/08/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/08/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/08/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/08/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/08/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/08/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/08/2021 | 210.00 | 00007921960405 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/08/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/08/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/08/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/08/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/08/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/08/2021 | 250.00 | 00006654524462 | LUIZ MAGNO DE ANDRADE PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/08/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/08/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/08/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/08/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/08/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/08/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/08/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/08/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/08/2021 | 210.00 | 00037588524120 | MARIA IVETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/08/2021 | 210.00 | 00037450530449 | MARIA JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/08/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/08/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/08/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/08/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/08/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/08/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/08/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/08/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/08/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/08/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/08/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/08/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/08/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/08/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/08/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/08/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/08/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/08/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/08/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/08/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGOSTOO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/08/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/08/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/08/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009111784490 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/08/2021 | 300.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIO E NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/08/2021 | 300.00 | 00015502271498 | TATYARA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PRA COMPRA DE GASDE CONZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/08/2021 | 350.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O PROPRIO RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/08/2021 | 350.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O PROPRIO RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/08/2021 | 350.00 | 00008037679438 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ODONTOLOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/08/2021 | 350.00 | 00003537071477 | EDUARDO LUIZ VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/08/2021 | 500.00 | 00030841585415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005163 | 26/08/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/08/2021 | 1080.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/08/2021 | 1640.00 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00003231301432 | FRANCICLEIDE DE SOUZA DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/08/2021 | 2635.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTIONISTA NA USF ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005202 | 26/08/2021 | 16729.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005210 | 26/08/2021 | 10120.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS QFD 1171 QSE1643 QSE 5374 E QSJ8758 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005214 | 26/08/2021 | 10120.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS QFD 1171 QSE1643 QSE 5374 E QSJ8758 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005226 | 26/08/2021 | 2902.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005156 | 26/08/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00001016170467 | CARLOS IRENEU GOMES DUARTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVOCOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005187 | 26/08/2021 | 2160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005188 | 26/08/2021 | 5344.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005189 | 26/08/2021 | 1995.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00011704750431 | AILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESYTADOS COMO VIGIA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005201 | 26/08/2021 | 8869.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/08/2021 | 5900.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009184784482 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005215 | 26/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSE 1623 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005216 | 26/08/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSE 1623 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005222 | 26/08/2021 | 2481.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005225 | 26/08/2021 | 3539.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/08/2021 | 3100.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENNHA REFRENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRICOES PARA O DIA DO PLANEJAMENTO DO 2 SEMESTRE COM OS GESTORS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070690886470 | TAMARA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007720557425 | MARIA DA PENHA P. BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICPAL ENGENHEIRO LOURENCO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/08/2021 | 1450.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/08/2021 | 5102.35 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA TAIS COMO DEMOLICAO DE ALVENARIA REMOCAO DE REVEST CERAMICO EXECUCAO DE ALVENARIA CHAPISCO MASSA uNICA EXECUCAO DE FOSSASEPTICA E INSTALACAO DE LOUCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO SANTANA I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/08/2021 | 1650.00 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/08/2021 | 470.00 | 07610822000133 | LABORE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES IMUNO HISTOQUIMICO DO PACIENTE ANTONIO ARCANIO SOBRINHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005246 | 31/08/2021 | 13120.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINANDO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/08/2021 | 824.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM PARTE DOS CANTERIROS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0005253 | 31/08/2021 | 19522.76 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE 1° ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021 DA MEDICAO N 03°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0005254 | 31/08/2021 | 4689.49 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021 DA MEDICAO N 05°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA APRESENTACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS PELO SENAC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/08/2021 | 749.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE JARDINAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUEMNATCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/08/2021 | 1830.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DE 7 SETE ESPELHOS 4mm NOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/08/2021 | 782.35 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISICAO DE TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/08/2021 | 15890.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/09/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005256 | 01/09/2021 | 12000.00 | 00064509125453 | ROSILDO PONTES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPOTES EM TNT DE GRAMATURA 40 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE XAVIER DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/09/2021 | 4000.00 | 33883816000160 | EMANOEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A CAPACITACAO DE PREFISSIONAIS DE SAUDE EM SUPORTE BASICO NAS EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/09/2021 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005261 | 01/09/2021 | 9345.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS CARDENETAS BOLETIM E ENVELEPES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005262 | 03/09/2021 | 13095.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS CARDENETAS BOLETIM E ENVELEPES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005263 | 03/09/2021 | 14993.75 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES FICHAS CADASTRAIS CARDENETAS BOLETIM E ENVELEPES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/09/2021 | 32575.00 | 05504160000191 | O E L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE ALEM 06 VEICULOS DE MOTOR 1.0 E 01 VEICULO SPIN COM MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/09/2021 | 1500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/09/2021 | 880.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 0108 A 31082021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/09/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005265 | 03/09/2021 | 31150.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS OFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005266 | 03/09/2021 | 2132.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005267 | 03/09/2021 | 8600.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENNHA REFRENTE A CONFECCAO DE PLACAS COM ESTRUTURA DE METAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005269 | 03/09/2021 | 7960.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE DIVERSAS APOSTILHAS EM CAPA DURA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005275 | 03/09/2021 | 13570.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS SENDO 04 DE MOTOR 1.0 E 01 DE MOTOR 16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/09/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MESES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/09/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE AGO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/09/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/09/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE AGO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/09/2021 | 2650.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/09/2021 | 630.00 | 00095825436391 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESSA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/09/2021 | 282.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DISPENSA DE LICENCA - OF NUMERO 078078 - 2021 COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO MARTELO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005273 | 03/09/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/09/2021 | 400.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/09/2021 | 400.00 | 00001324627450 | ALENICE FRANCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003833519444 | JANAINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/09/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006524446445 | JOSEFA CRISTINA CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005264 | 03/09/2021 | 3344.25 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005268 | 03/09/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/09/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OS MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 17072021 A 17082021 POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005276 | 03/09/2021 | 17920.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA RLU3E09 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE 02 VEICULOS COM KM LIVRE 1.0 E 01 VEICULO FRONTIER PLACA RLU 2G83 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/09/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/09/2021 | 12316.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/09/2021 | 830.00 | 00009287842400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/09/2021 | 1050.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005272 | 03/09/2021 | 27540.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 DOIS CAMINHOOS PIPA E 2 DOIS CAMINHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES NO ONIBUS DE PLACA MYF 8B35 QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES NO ONIBUS DE PLACA KJG 6D16 QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/09/2021 | 3600.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES NO ONIBUS DE PLACA MNX 4007 QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/09/2021 | 4550.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a camisas em algodao e poliester personalizada Lona com ilhoes convites personalizados e crachas para o 1 Encontro de Escolinhas de Futebol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/09/2021 | 556.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BANNERS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SMAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/09/2021 | 250.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA REALIZACAO DO SMAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005350 | 08/09/2021 | 2698.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/09/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005326 | 08/09/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAIS APOIO NAS PRESTACAOS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/09/2021 | 3230.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a confeccao de camisas polos camisas em algodao e crachas para a equipe do cadastramento dos imoveis da zona urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/09/2021 | 62.86 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR CORRESPONDENTE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/09/2021 | 2100.00 | 00009929670408 | VITÓRIA ESTÉFANI MEIRELES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMIINISTRATIVO NA PROCURADORIA DESSE MUNICIPIO DURARANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/09/2021 | 5170.00 | 35135184000181 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NO EVENTO DE REINAUGURACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/09/2021 | 3700.20 | 18049658000153 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS MAIS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/09/2021 | 500.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DSE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/09/2021 | 500.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DSE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002441634488 | MARCIA FERNANDA MEDEIROS DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/09/2021 | 500.00 | 00076062325472 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/09/2021 | 6000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/09/2021 | 6000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR E CACAMBA HIDRAULICA DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005303 | 08/09/2021 | 28116.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/09/2021 | 18000.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCCAO DE 03 TRES ARVORES DE NATAL DE FERRO ASLEM DE BOLAS E ESTRLAS DESTINADA A PRACA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/09/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/09/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005347 | 08/09/2021 | 11442.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/09/2021 | 2700.00 | 00012314687426 | JORGE LUIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS NOSMWSES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/09/2021 | 2700.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESE DE MAIO JUNHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005304 | 08/09/2021 | 8443.22 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO SISTEMA DA EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/09/2021 | 6535.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A EXECUCAO DE IMPERMEABILITACAO EMASSAMENTO E PINTURA EM PVA EM DIVERSAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/09/2021 | 8520.00 | 00003049904429 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EMASSAMENTO PINTURA EM TINTA PVA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE PAREDES PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO SANTANA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/09/2021 | 1650.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/09/2021 | 1650.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUUNHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/09/2021 | 3230.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha referente a confeccao de Banner's camisas polos e camisa em Poliester para entrega dos livros para a secretaria de educacao desse municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/09/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005337 | 08/09/2021 | 3612.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005338 | 08/09/2021 | 2521.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005339 | 08/09/2021 | 2376.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005340 | 08/09/2021 | 3856.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005341 | 08/09/2021 | 8046.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005342 | 08/09/2021 | 3514.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005343 | 08/09/2021 | 4714.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005344 | 08/09/2021 | 6840.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005345 | 08/09/2021 | 4888.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005346 | 08/09/2021 | 7748.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/09/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/09/2021 | 1700.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSINAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/09/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/09/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/09/2021 | 400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/09/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/09/2021 | 500.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/09/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/09/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/09/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/09/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA ESPECIAL RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/09/2021 | 200.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/09/2021 | 480.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/09/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/09/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/09/2021 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/09/2021 | 900.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/09/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/09/2021 | 120.00 | 00008170615410 | SUELDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/09/2021 | 15202.63 | 42526808000157 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENETE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO DE REFEICOES DOS PLANTIONISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005381 | 10/09/2021 | 16228.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/09/2021 | 400.00 | 00044212437449 | BERNADETE MATIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LOBORATORIAS DE RADIOTERAPIA PARA PACIENTE COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/09/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/09/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/09/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/09/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/09/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/09/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/09/2021 | 220.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/09/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/09/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/09/2021 | 120.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/09/2021 | 300.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/09/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/09/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/09/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/09/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/09/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/09/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/09/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/09/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/09/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/09/2021 | 600.00 | 00010460963465 | FELIPE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AKIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/09/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA ESPECIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/09/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/09/2021 | 700.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/09/2021 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2021 | 490.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005438 | 10/09/2021 | 5760.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005439 | 10/09/2021 | 7030.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005440 | 10/09/2021 | 841.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/09/2021 | 4800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE KIT PSICOMOTOR INTERATIVO PARA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/09/2021 | 1995.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/09/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTARTO 0532018 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/09/2021 | 3000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO E ASSISTENCIA AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DA GESTAO NA SEC. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/09/2021 | 8504.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/09/2021 | 55868.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005386 | 10/09/2021 | 8996.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/09/2021 | 4095.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS AS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/09/2021 | 2600.00 | 00009280657402 | ALINE FREITAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005430 | 10/09/2021 | 10754.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUGUENGUE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/09/2021 | 3600.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ-5776 NO TRANPORTE DOA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005384 | 10/09/2021 | 6722.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/09/2021 | 35190.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/09/2021 | 914.10 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00010329192485 | LUZINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE REMEDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/09/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/09/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/09/2021 | 149.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DO CMDCA E DA GESTORA DO FIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008452123469 | ELAYNE TEREZA DE LIMA NUNES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00001905467435 | LUZINETE TRAJANO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/09/2021 | 1237.12 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/09/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE SETEMBROO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/09/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/09/2021 | 2300.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DESSA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005382 | 10/09/2021 | 4776.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005383 | 10/09/2021 | 1285.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005421 | 10/09/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/09/2021 | 804.13 | 00009717047405 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005385 | 10/09/2021 | 7174.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005486 | 16/09/2021 | 5901.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005544 | 16/09/2021 | 7249.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/09/2021 | 1000.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO COM IMAGEM DE DRONE PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005485 | 16/09/2021 | 1093.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005542 | 16/09/2021 | 1334.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/09/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005484 | 16/09/2021 | 4630.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005541 | 16/09/2021 | 3854.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2021 | 100055.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 SOBRE A RECEITA DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXERCUCAO DE CONSERTOS DE PNEUS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/09/2021 | 103.46 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0803704-39.2021.815.0331 QUE O MUNICIPIO MOVE EM FACE DO EX. GESTOR PEDRO GOMES PEREIRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/09/2021 | 1450.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTO DE REINAGURACAO DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/09/2021 | 24000.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA EM MDF DE LINHA TIPO 1. CONFORME ESTRUMENTO CONTRATUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/09/2021 | 500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005564659465 | VALDIR LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/09/2021 | 400.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/09/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/09/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005487 | 16/09/2021 | 5959.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005543 | 16/09/2021 | 7391.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2021 | 3700.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONOBUS DE PLACA OGE-7100 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2021 | 3700.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONOBUS DE PLACA NQI - 3636 PB PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005483 | 16/09/2021 | 8971.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004964487490 | ISIAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SET DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005540 | 16/09/2021 | 8478.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SET 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00078897076491 | IMATAR ADELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/09/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/09/2021 | 1550.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/09/2021 | 1600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005479 | 16/09/2021 | 16721.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/09/2021 | 366.00 | 00006877905490 | LAIS TOSCANO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UM DIA DE TRABALHO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NIO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/09/2021 | 2520.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 PROTESES DENTARIAS A 18000 CADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/09/2021 | 2800.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005490 | 16/09/2021 | 15966.85 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/09/2021 | 17529.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/09/2021 | 7594.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/09/2021 | 4080.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDROS NO PSF BARBARA STEFANE E INSTALACAO DE GRADES DE METALON NO PSF JULIA PAIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005496 | 16/09/2021 | 12536.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005497 | 16/09/2021 | 5641.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/09/2021 | 550.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005499 | 16/09/2021 | 18507.84 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005539 | 16/09/2021 | 16836.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/09/2021 | 16380.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS NOS POSTOS DE SAuDE PARA PARA APOIO DA PREVENCAO DO COVID DIA NOS DIAS 01 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/09/2021 | 1436.60 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIONADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005615 | 21/09/2021 | 10000.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006434414412 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/09/2021 | 32590.50 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIONADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/09/2021 | 9484.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTOI DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00071254206485 | HUGO DA SILVA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005620 | 21/09/2021 | 2132.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/09/2021 | 5974.04 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORTNECIMENTOI DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/09/2021 | 3100.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/09/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/09/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/09/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/09/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/09/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/09/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/09/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/09/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/09/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/09/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/09/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/09/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/09/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005611 | 21/09/2021 | 6670.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/09/2021 | 3602.50 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/09/2021 | 699.50 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/09/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005619 | 21/09/2021 | 3600.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008882372430 | JADE FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/09/2021 | 17667.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/09/2021 | 530.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS COM PLACA LOY-7990 PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSAO TECNICA NA COMUNIDADE ATE O LOCAL DA PARTIDA CORCERNENTE AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/09/2021 | 24550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE DE PRESTACOES E DIVULGACOES EM COPETICOES ESPORTIVAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/09/2021 | 5930.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INSTALACAO DE PORTA E JANELAS DE VIDRO NO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFAO E ESTADIO DE FUTEBOL O CARNEIRAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/09/2021 | 17953.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/09/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/09/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/09/2021 | 4730.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/09/2021 | 400.00 | 00010861170423 | SANNI THALYTA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO RETORNO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES JOVENS MULHERES E IDOSOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005782 | 23/09/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/09/2021 | 299.75 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/09/2021 | 310.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TACAS BANDEJAS E ARRANJOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS PELO SENAC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/09/2021 | 19008.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/09/2021 | 11400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/09/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/09/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/09/2021 | 11850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00018119237803 | MARIA LUCIA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA DE FIGURINO DO GRUPO DE DANCA HD SWING. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/09/2021 | 27224.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/09/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/09/2021 | 73158.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/09/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005777 | 23/09/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/09/2021 | 36640.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/09/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/09/2021 | 22468.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/09/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/09/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/09/2021 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/09/2021 | 6100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORAI GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/09/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/09/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/09/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/09/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/09/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/09/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/09/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/09/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/09/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/09/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/09/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/09/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/09/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/09/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/09/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/09/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/09/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/09/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/09/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/09/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/09/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/09/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/09/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/09/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/09/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/09/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/09/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/09/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/09/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/09/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/09/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/09/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/09/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/09/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/09/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/09/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/09/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/09/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/09/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/09/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/09/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/09/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/09/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/09/2021 | 1600.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS COM COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO SENAC ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/09/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/09/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/09/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/09/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009111784490 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005047289460 | IRACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008137334483 | FABIO LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/09/2021 | 300.00 | 00011844342476 | LINETE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/09/2021 | 300.00 | 00015502271498 | TATYARA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PRA COMPRA DE GASDE CONZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/09/2021 | 300.00 | 00016405107450 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/09/2021 | 400.00 | 00005919257458 | JEROAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DA CASA QUE O MESMO RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/09/2021 | 200.00 | 00002235464459 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/09/2021 | 38263.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/09/2021 | 400.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENMHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/09/2021 | 8000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/09/2021 | 750.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/09/2021 | 1530.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/09/2021 | 9700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/09/2021 | 2447.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTORBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/09/2021 | 29470.14 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/09/2021 | 37890.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/09/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/09/2021 | 44260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/09/2021 | 43823.33 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005770 | 23/09/2021 | 19737.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/09/2021 | 1200.00 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBOS E CONEXOES EM PROL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO JAQUES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/09/2021 | 2870.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTORBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/09/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005848 | 23/09/2021 | 25900.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/09/2021 | 300.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00010664110428 | OTAVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO AO FNDE NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00009184784482 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/09/2021 | 391011.94 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/09/2021 | 80228.88 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB II REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/09/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/09/2021 | 190060.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB II 30 REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/09/2021 | 93041.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/09/2021 | 11936.70 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/09/2021 | 287475.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 QUADRO SUPLEMENTAR II REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/09/2021 | 1670.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/09/2021 | 1450.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/09/2021 | 1650.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005769 | 23/09/2021 | 5951.70 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/09/2021 | 389.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ - 2D35 DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/09/2021 | 5000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE LOCACAO DE KOMBI QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005844 | 23/09/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00004502319414 | JOSE JOSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BATISTA GUEDES REFRENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA REFRENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00060301805415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LUIS | VALOR QUE S EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPESA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL REFRENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/09/2021 | 2250.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVOCOS COM CAFE DA MANHA PARA ABERTUR DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/09/2021 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/09/2021 | 28825.39 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/09/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/09/2021 | 45821.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/09/2021 | 155911.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTEE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/09/2021 | 25265.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/09/2021 | 115905.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PLANTAO COVID 19 REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005731 | 23/09/2021 | 872.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/09/2021 | 100839.96 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/09/2021 | 71861.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVOS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/09/2021 | 16740.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/09/2021 | 37001.27 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSFSB REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/09/2021 | 11550.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/09/2021 | 71711.78 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS FELIPE KUMAMOTO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005779 | 23/09/2021 | 16521.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005780 | 23/09/2021 | 15525.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/09/2021 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/09/2021 | 150.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/09/2021 | 400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/09/2021 | 280.00 | 00007993149436 | FABIANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/09/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/09/2021 | 350.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/09/2021 | 900.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/09/2021 | 200.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/09/2021 | 400.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/09/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/09/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/09/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/09/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/09/2021 | 400.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/09/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA RECEM NASCIDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008170615410 | SUELDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/09/2021 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/09/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/09/2021 | 450.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/09/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/09/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTREO MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/09/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/09/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/09/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/09/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/09/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/09/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/09/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/09/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/09/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/09/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/09/2021 | 260.00 | 00008891744409 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/09/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/09/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/09/2021 | 120.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/09/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/09/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/09/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/09/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/09/2021 | 600.00 | 00010460963465 | FELIPE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA MENOR COM TOLENCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/09/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/09/2021 | 400.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/09/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/09/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/09/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/09/2021 | 250.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/09/2021 | 120.00 | 00002189450438 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/09/2021 | 200.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/09/2021 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/09/2021 | 420.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS NOS POSTOS DE SAuDE PARA PARA APOIO DA PREVENCAO DO COVID DIA NOS DIAS 01 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021.EMPENHO COMPLEMENTAR . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005845 | 23/09/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005846 | 23/09/2021 | 9835.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2021 | 2700.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STERFANNYRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2021 | 2700.00 | 00082036055320 | MARO RODRIGUESDA PAIXAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES COMO ENFREMEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2021 | 2700.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2021 | 2700.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005865 | 28/09/2021 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005866 | 28/09/2021 | 4620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005867 | 28/09/2021 | 30495.09 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/09/2021 | 1120.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSINAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/09/2021 | 605.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01092021 A 30092021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005877 | 28/09/2021 | 8184.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE MAIO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE MAIO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/09/2021 | 500.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/09/2021 | 2000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00012751406459 | ANNA CAROLINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL REFRENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES REFRENTE A 10 DIAS DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HIDRALICOS E MECANICOS NO ONIBUS PLACA NQC 1142 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HIDRALICOS E MECANICOS NO ONIBUS PLACA NQB 4702 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00006054084402 | JEFFERSON RODRIGO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005878 | 28/09/2021 | 6579.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005884 | 28/09/2021 | 3782.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/09/2021 | 1900.00 | 00078972043400 | GEORGE ARCELA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/09/2021 | 550.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PRO EVENTO I SOMANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 20212024 SENDO EVENTO RESTRITO PARA SECRETARIOS E TECNICOS ACERCA DE COMO OTIMIZAR O PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO ATRAVES DAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/09/2021 | 3600.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ-5776 NO TRANPORTE DOA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/09/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2021 | 350.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONCERTOS DE VALVULAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ESTACAO ELEVATORIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/09/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/09/2021 | 350.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONCERTOS DE VALVULAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ESTACAO ELEVATORIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/09/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/09/2021 | 690.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGENS FEITA EM PNEUS DE VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2021 | 400.00 | 00005663801456 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/09/2021 | 800.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/09/2021 | 500.00 | 00004534368461 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PARA NESSECIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/09/2021 | 33249.08 | 00071980024472 | MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/09/2021 | 33249.08 | 00093097140425 | ANGELA CRISTINA DA N.L.DE ANDRADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatorio Federal n 0340890-28.202.4.05.0000 concernente a acordo firmado entre o municipio e o sindicato dos professores publicos sob o n 0800260-89.2019.8.15.0291 no sentido de ratear 60 do precatorio doFUNDEF para o magisterio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070174100418 | FABIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00075372428449 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CADSTRO IMOLIARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005876 | 28/09/2021 | 2250.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EMPLANTACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005879 | 28/09/2021 | 2687.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005880 | 28/09/2021 | 3114.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005881 | 28/09/2021 | 5206.24 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005882 | 28/09/2021 | 3690.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005883 | 28/09/2021 | 2272.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005888 | 28/09/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/09/2021 | 17760.00 | 10305651000224 | L. W. PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMPRAS DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME DOC. EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/09/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005871 | 28/09/2021 | 1453.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0005873 | 28/09/2021 | 1060.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/09/2021 | 543.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BANNER EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/09/2021 | 2034.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00013487228432 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTO PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM DE ATLETA QUE IRA REALIZAR TESTE NO TIME DO ATLETICO MINEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/09/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005944 | 05/10/2021 | 8552.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005946 | 05/10/2021 | 27540.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULO CAMINHOES PIPA A DIESEL DE PLACAS KFM- 7828 KHH-5J49 01 CAMINHA PLACA KMD-8775 E 01 CAMINHAO DE PLACA NQJ-8166 A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005943 | 05/10/2021 | 3055.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/10/2021 | 1375.00 | 15541871000190 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/10/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006029 | 05/10/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAIS APOIO NAS PRESTACAOS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/10/2021 | 500.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ANIMACAO DE PALHACO PARA FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/10/2021 | 105.00 | 00010657629413 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES DIGITAIS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/10/2021 | 3190.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/10/2021 | 3480.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLOS PERSONALIZADAS PARA VIGIAS E AUXILIARES EM COMERACAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/10/2021 | 550.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/10/2021 | 6080.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005942 | 05/10/2021 | 4818.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005948 | 05/10/2021 | 17920.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PLACAS QSJ-2A73 QFD-1151 01 VEICULO JEEP PLACA RLU3E09 E 01 VEICULO FRONTIER PLACA RLU2G83 A DISPOSICAO DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/10/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/10/2021 | 173.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/10/2021 | 36.19 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES SERTEMBRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/10/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005947 | 05/10/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFD-1131 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/10/2021 | 500.00 | 00000143376497 | MARIA DO LIVRAMENTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001538449498 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/10/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/10/2021 | 500.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/10/2021 | 500.00 | 00075372568453 | JOSE ALFREDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/10/2021 | 500.00 | 00000020560460 | SONIA MARIA VIEGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007870786462 | VERA LUCIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001995689440 | LOURENÇA SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007250209469 | SIMONE vALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007993067464 | LENILDA CAMÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/10/2021 | 500.00 | 00003139532440 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/10/2021 | 500.00 | 00010497555450 | JOSIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/10/2021 | 500.00 | 00010867395400 | RIZOLENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005553101409 | ADRIANA ALVES DA R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005580574460 | JOELSON LENDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/10/2021 | 500.00 | 00010182329402 | ELENILMA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007980150473 | PRISCILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001696561442 | GRASIELE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007887631483 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/10/2021 | 400.00 | 00011165948460 | ORLANDO FRANCELINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/10/2021 | 500.00 | 00002903506701 | MARIA ELIZABETH ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/10/2021 | 500.00 | 00003463666405 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007895501488 | LUCIANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/10/2021 | 500.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/10/2021 | 500.00 | 00036423742472 | MANOEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/10/2021 | 500.00 | 00011633237486 | ALESSANDRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007464028481 | ANA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/10/2021 | 500.00 | 00012646704437 | ANCIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/10/2021 | 500.00 | 00013339918430 | ANA RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/10/2021 | 500.00 | 00013990562479 | GRACIELLY CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006712725437 | IONE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/10/2021 | 500.00 | 00012951238436 | JANIELLY SILVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/10/2021 | 500.00 | 00014000626400 | JAMYLLY FERREIRA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/10/2021 | 500.00 | 00062888170400 | GENILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/10/2021 | 500.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/10/2021 | 500.00 | 00011814327401 | LUCELIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/10/2021 | 500.00 | 00091854970453 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/10/2021 | 200.00 | 00012292960427 | EDLENE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007861725413 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/10/2021 | 500.00 | 00009135532475 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/10/2021 | 500.00 | 00009899176494 | ZUILA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/10/2021 | 500.00 | 00012108431454 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/10/2021 | 500.00 | 00085404160420 | SILVANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/10/2021 | 500.00 | 00044128002453 | MARLENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/10/2021 | 500.00 | 00030841585415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/10/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/10/2021 | 2500.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECUPERACAO E LIMPEZA E RETIRADA DE TUBULACAO E CORDA CABO ELETRICO QUE SE ENCONTRAVA PRESO NO POCO TUBULAR DA COMUNIDADE DO SITIO COBER NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/10/2021 | 6000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO para retirada delixo e entulios da zona irbana CONJUNTO JULIA PAIVA E FRACISCO CUNHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/10/2021 | 6000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DA SEC. D EINFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/10/2021 | 3025.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA CONF. DOS. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005941 | 05/10/2021 | 8404.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/10/2021 | 2000.00 | 11834351000114 | SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE UM MOTOR BOMBA DE 1 CV MONOFASICO UM MOTOR EBARA DE 1 CV MONOFASICO E UM BOMBEADOR 12 CV LEAO PARA SANTANA I ENTRICAMENTO E COBER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/10/2021 | 29112.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071352353474 | JONATA PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/10/2021 | 5597.99 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXERCUCAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FAZENDA MUNGUENGUE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA II NO MES DE AGOSTO E 10 DIA S DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00006196571460 | JARDEL FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SAO GONCALO DURANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/10/2021 | 550.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/10/2021 | 5597.99 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FAZENDA MUNGUENGUE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/10/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/10/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00006323317478 | ROSANGELA BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005940 | 05/10/2021 | 8933.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005949 | 05/10/2021 | 13570.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS DE PLACAS QFD1141 QSE-1623 QSE-1613QSM3A97 QSC1323 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/10/2021 | 1550.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/10/2021 | 1550.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JULHO E MAIS 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/10/2021 | 1550.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/10/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071352353474 | JONATA PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006024 | 05/10/2021 | 8443.22 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO SISTEMA DA EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/10/2021 | 1450.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO DURANTE O MES DE SET2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/10/2021 | 2435.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FORMACAO DOS PROFESSORES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ENTERGA DOS LIVROS INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/10/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005938 | 05/10/2021 | 17774.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005939 | 05/10/2021 | 1691.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005950 | 05/10/2021 | 32575.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE ALEM 06 VEICULOS DE MOTOR 1.0 E 01 VEICULO SPIN COM MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/10/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/10/2021 | 1550.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/10/2021 | 1250.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/10/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/10/2021 | 1220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/10/2021 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/10/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/10/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE OOFORECTOMIA DA PACIENTE JULIANA MARIA FELISSIMO DE BRITO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/10/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/10/2021 | 6320.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFR54EENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLOS PERSONALIZADAS PARA OS MOTORISTAS E VIGIAS DAS UBSEM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00006255447499 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS EM OBRAS DO CENTRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/10/2021 | 1550.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PLANALTO PARA VO POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00002474968474 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULAI SOUTO PAIVADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/10/2021 | 1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRALDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/10/2021 | 1450.00 | 00009192790402 | JOSEANICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBBEIRO COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00003232994407 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNIICPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/10/2021 | 1250.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/10/2021 | 2750.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALGODAO DOCE PARA FESTA DAS CRIANCAS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO NOS PROGRAMAS SCFV E CRIANCA FELIZ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/10/2021 | 880.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA AFRISIO CONSTATINO DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2021 | 1420.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM PARTES DOS CANTEIROS DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/10/2021 | 500.00 | 00001523876417 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/10/2021 | 300.00 | 00011462519474 | ANDRE DE FRANÇA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/10/2021 | 300.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/10/2021 | 400.00 | 00008591957407 | JOELMIR TEIXEIRA FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/10/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR OD MOVEIS DA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 1708 A 17092021. POIS A MESMA SE ENCONTRA EM REFORMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/10/2021 | 2681.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2021 | 10000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DE SUBVENCAO SOCIAL AO SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE FILIADA A FEDERACAO PARAIBA DE FUTEBOL REFERENTE SETEMBRO DE 2021. DE ACORDO COM AS LEIS 6602013 E 7262017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/10/2021 | 2266.00 | 26484505000162 | GIOVANA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SACOLINHAS DE GOLOSEMAS PARA A FESTA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 17102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/10/2021 | 1300.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTACAO DE 4 PERSONAGENS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/10/2021 | 3250.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA MARIAH YOHANA PARA FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/10/2021 | 4.40 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ANIMACAO DE PALHACO PARA FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA COMPLEMENTO DO EMPENHO NuMERO 5956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2021 | 721.65 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2021 | 310.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E RELOCACAO DE BANCADA DE GRANITO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/10/2021 | 830.00 | 00009287842400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPIONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO PLACA DO ONIBUS MNX 4007 NO PERIODO DE 1909 A 1010 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPIONATO AMADOR MUNICIPAL DO ANO CORRENTE TRAJETO ZONA RURAL AO ESTADIO CARNEIRAO. ONIBUS DE PLACA MNX 4007 NO PERIODO DE 1909 A 1010DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008041494455 | FLAVIO AGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL EM RIBEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006078 | 18/10/2021 | 7870.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006077 | 18/10/2021 | 3189.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/10/2021 | 290.00 | 00076009076404 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DE PULA PULA E ALGODAO DOCE PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SCVF E CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/10/2021 | 4500.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DE PLACA METALICA SOM ILUMINACAO PROFISSIONAL ALEM DE UM PAINEL DE LED EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/10/2021 | 48.50 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE TRES CERTIDOES DE REGISTRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/10/2021 | 1000.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIS FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE DOIS VIDEOS INCLUINDO IMAGEM AEREAS COM UTILIZACAO DE DRONE DURAMTE EVENTO DE REINALGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006094 | 18/10/2021 | 3980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006095 | 18/10/2021 | 3116.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0006096 | 18/10/2021 | 6128.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL PERMENENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006076 | 18/10/2021 | 5210.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA E GAS DE COZINHA DE SUA RESIDENCIA ALEM DE COMPRAS DAS NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/10/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/10/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00000020610408 | WALTER ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS COM URGENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPES EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00022577769415 | SEVERINO BENTO RAIMUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00002260848419 | JOAO FASTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/10/2021 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006079 | 18/10/2021 | 7894.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/10/2021 | 1934.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS E SERV. E REPRESENTÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA O EQUIPAMENTO CATERPILLAR RETROSCAVADEIRA 416 E DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/10/2021 | 4000.00 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DOS MEIOS-FIOS NO ENTORNO NA RUAS E ENTORNO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA COMO O CRUZEIRO DO MESMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/10/2021 | 3025.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA CONF. DOS. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/10/2021 | 35190.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006075 | 18/10/2021 | 9376.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/10/2021 | 1400.00 | 37534828000130 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NOS ONIBUS DE PLACA NQC-1332 NQB-4702 NQB-4712 NQI-3636 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006091 | 18/10/2021 | 11281.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006092 | 18/10/2021 | 3825.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/10/2021 | 2650.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/10/2021 | 2650.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/10/2021 | 2650.00 | 00001230172467 | SAMARA SOUZA VIRGINIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES NOTURNOS EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ALBERTO BTISTA GOMES NO MES DE SET2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006074 | 18/10/2021 | 17801.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006080 | 18/10/2021 | 1761.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO COM URGENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/10/2021 | 1200.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/10/2021 | 1100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/10/2021 | 869.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DO POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA II REFERENTE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006114 | 20/10/2021 | 3000.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2021 | 993.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PSF CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AOS MESES JUNHO JULHOAGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2021 | 2650.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JULIA PAIVA NO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2021 | 2650.00 | 00007009943435 | SORAYA LIMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JBARBARA STERFFANY NO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2021 | 2650.00 | 00007391007420 | MAYRA JOSEFA DA CUNHA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006127 | 20/10/2021 | 2416.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2021 | 960.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2021 | 950.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006131 | 20/10/2021 | 4663.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006132 | 20/10/2021 | 4404.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006133 | 20/10/2021 | 2707.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2021 | 10784.00 | 42526808000157 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIOMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE outuBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/10/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/10/2021 | 1550.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUYUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/10/2021 | 1600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00078897076491 | IMATAR ADELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/10/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE SIMONE PAIVA ALVES DE LIMA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/10/2021 | 2650.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2021 | 3608.25 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA FAZENDA ESPIRITO SANTO ANTONIO VIRGINIO CABRAL CRECHE HELENA PESSOA E RENATO RIBEIRO COUTINHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2021 | 1900.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONOBUS DE PLACA MQI - 3636 PB PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00000787194450 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLA DE SANTANA I. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2021 | 1550.00 | 00010668083417 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006129 | 20/10/2021 | 1582.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTIBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004964487490 | ISIAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUT DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2021 | 1670.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTE E ZELADORES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUT DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00002770634429 | GILBERLANDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/10/2021 | 550.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/10/2021 | 1900.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONOBUS DE PLACA MQI - 3636 PB PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/10/2021 | 1900.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO ONOBUS DE PLACA MQI - 3636 PB PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2021 | 1550.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE SERRALHARIA DE MANUTENCAO DO PORTAO PRINCIPAL DO CEMITERIO JOAO BATISTA DO CENTRO DE CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2021 | 3200.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES DO SISTEMA PROPOSTO ABASTECIMENTO DE AGUA DIVERSOS EM AREA DE LITOLOGIA DE ROCHAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2021 | 9700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DERUAS LOCALIZADO NOS PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB REFRENTE AO CONTRATO N 1074.496-502020 - CONVENIO N9089812020 MDR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/10/2021 | 2000.00 | 11834351000114 | SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO DE UM MOTOR BOMBA DE 1 CV MONOFASICO UM MOTOR EBARA DE 1 CV MONOFASICO E UM BOMBEADOR 12 CV LEAO PARA SANTANA I ENTRICAMENTO E COBER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA OFG 5853 PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/10/2021 | 3400.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS ORNAMENTAIS TIPO ITACOLOMY PARA REPOSICAO E SUBSTITUICAO DAS MESMAS NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGATETH LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO CONFOORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/10/2021 | 123.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRFENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/10/2021 | 6000.00 | 00014682545450 | GABRIELLA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AKUGUEL DO GALPAO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/10/2021 | 2300.00 | 00008048880431 | EDVAN DA SILVA JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 18A 28 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/10/2021 | 2300.00 | 00011289518432 | CLODOALDO SALES JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 18A 28 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/10/2021 | 2300.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 18A 28 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2021 | 13771.05 | 38132702000100 | LUCAS WILLYAN MARTINS CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO A MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA JULIA PAIVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/10/2021 | 500.00 | 00013964705497 | GABRIELA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICEPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/10/2021 | 1300.00 | 11362645000352 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DA SRA. NIETE CANDIDO DO NASCIMENTO RG 4729174 CPF 137.354.324-84 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/10/2021 | 1300.00 | 11362645000352 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DA SRA. SEVERINA DA ROCHA RG 2051025 CPF 000.217.974-12 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/10/2021 | 67.00 | 00000020610408 | WALTER ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS COM URGENCIA.COMPLEMENTO DO EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/10/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/10/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/10/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/10/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/10/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/10/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/10/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/10/2021 | 725.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/10/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/10/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/10/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/10/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/10/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/10/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/10/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/10/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/10/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/10/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/10/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/10/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/10/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/10/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/10/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/10/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/10/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/10/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/10/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/10/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/10/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/10/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/10/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/10/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/10/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/10/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/10/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/10/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/10/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/10/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/10/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/10/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/10/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/10/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/10/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/10/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/10/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/10/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/10/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/10/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/10/2021 | 2550.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/10/2021 | 331.98 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/10/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/10/2021 | 550.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/10/2021 | 516.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR MOBILIAS EM GERAL DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 1709 A 17102021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006297 | 20/10/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2021 | 520.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ANIMACAO DE PALHACO PARA FESTA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE MASSANGANA II QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2021 | 830.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE BATATINHAS FRITAS PARA A FESTA DA CRIANCAREALIZADA NO DIA 17102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2021 | 830.00 | 00004834843424 | GIOVANA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 800 SACOLINHAS DE GULOSEMAS PARA FESTA DAS CRIANCAS DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III QUE SERA REALIZADA NO DIA 23102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2021 | 730.00 | 00008952864409 | EDVANIA DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL COMO TAMBEM MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A FESTA DE MASSANGANA III QUE SERA REALIZADO NO DIA 23102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/10/2021 | 3989.07 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEECORACOES NATALINAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2021 | 3776.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTYE A AQUISICAO DE DECOCOES NATALINAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCYUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2021 | 3184.26 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA OS FESTEJOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/10/2021 | 699.50 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/10/2021 | 1335.00 | 00003082869440 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS COM IDOSAS SCFVPAIFCRAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/10/2021 | 235.00 | 30043835000190 | VIP HOME VIAGENS | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA EXTRA EM HOTEL PARA 2 OLHEIROS AO 1° ENCONTRO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PB TENDO COMO AVALIADOR O SANTOS FUTEBOL CLUBE DO ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/10/2021 | 6000.00 | 32873474000134 | BIOLOGOA ENGENHARIA REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DO LIXAO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/10/2021 | 1659.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/10/2021 | 310.00 | 00013288937409 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NA MONTAGEM DAS GRADES DE MADEIRA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES SOMBREIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/10/2021 | 17967.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/10/2021 | 24737.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/10/2021 | 15253.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006460 | 21/10/2021 | 7719.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 21062021 A 30062021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/10/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/10/2021 | 4730.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006461 | 21/10/2021 | 3564.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/10/2021 | 11850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/10/2021 | 950.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA PRODUCAO DE VINHETA ALEM DE GRAVACAO DO EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS DESSE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/10/2021 | 27224.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES DA COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/10/2021 | 8760.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/10/2021 | 74258.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/10/2021 | 110000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/10/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/10/2021 | 22468.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/10/2021 | 19394.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/10/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADOS REFERENTE DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/10/2021 | 2545.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA BREFRENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/10/2021 | 36640.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/10/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/10/2021 | 19268.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/10/2021 | 11400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006457 | 21/10/2021 | 5199.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/10/2021 | 4000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/10/2021 | 36007.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/10/2021 | 9600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005047289460 | IRACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008137334483 | FABIO LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011844342476 | LINETE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070084312440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007963972444 | GILBERTANIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005047289460 | IRACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/10/2021 | 400.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00000873443438 | VERONICA DE LIMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ E AGUA E COMPRAS DE NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/10/2021 | 29873.48 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/10/2021 | 37380.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/10/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/10/2021 | 43456.66 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/10/2021 | 16000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFRENTE A LOCACAO DE GERADOR DIESEL DE 180 RVA PARA LIGACAO DA ENERGIA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/10/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/10/2021 | 44260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006449 | 21/10/2021 | 8810.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006458 | 21/10/2021 | 7593.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006459 | 21/10/2021 | 519.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/10/2021 | 391680.87 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/10/2021 | 77842.19 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/10/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/10/2021 | 190360.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/10/2021 | 93245.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/10/2021 | 290635.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/10/2021 | 11936.70 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0006414 | 21/10/2021 | 9255.52 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO SISTEMA DA EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/10/2021 | 2100.00 | 00007980255496 | JAQUELINE DA SILVASOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/10/2021 | 3.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N57722021.DATADO NO DIA 23.09.2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006418 | 21/10/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE JUNTO AO FNDE REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/10/2021 | 1580.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LANCHE FORNECIDO PARA A FORMACAO COM OS GESTORES ESCOLARES E PARA O DIA DA ALUSAO AO DESFILE CIVICO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE DO RADIADOR NO VEICULO DE PLACA NQI-3636 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006428 | 21/10/2021 | 4088.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006429 | 21/10/2021 | 6940.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006430 | 21/10/2021 | 4676.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006431 | 21/10/2021 | 12513.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00009184784482 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/10/2021 | 1720.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO DURANTE O MES DE SETEMBR0 E 15 DIAS D MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/10/2021 | 1720.00 | 00008160891407 | JULIETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR D ESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCLIA SOUTO PAIVA NO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/10/2021 | 1720.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR D ESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL NO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/10/2021 | 2200.00 | 00006323317478 | ROSANGELA BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/10/2021 | 1550.00 | 00008605936495 | ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEBRO DWE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/10/2021 | 339.50 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. D EEDUCALCAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/10/2021 | 3600.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ-5776 NO TRANPORTE DOA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006456 | 21/10/2021 | 10650.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/10/2021 | 28775.39 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/10/2021 | 43626.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/10/2021 | 164081.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/10/2021 | 28585.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO COVID 19 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/10/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/10/2021 | 110922.88 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/10/2021 | 72401.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/10/2021 | 16850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/10/2021 | 37171.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS CONTRATADOS DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/10/2021 | 11840.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006420 | 21/10/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/10/2021 | 111220.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PLANTONISTAS DO COVID 19 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/10/2021 | 66009.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/10/2021 | 150.00 | 00000020558481 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006455 | 21/10/2021 | 20009.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ALINE ROQUE DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/10/2021 | 1213.91 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/10/2021 | 870.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006493 | 28/10/2021 | 4594.08 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006494 | 28/10/2021 | 10554.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006495 | 28/10/2021 | 23838.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006496 | 28/10/2021 | 19709.37 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/10/2021 | 385.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01102021 A 31102021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/10/2021 | 200.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/10/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/10/2021 | 500.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/10/2021 | 900.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/10/2021 | 600.00 | 00010460963465 | FELIPE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AKIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/10/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/10/2021 | 250.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/10/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/10/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA ESPECIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/10/2021 | 550.00 | 00011735378488 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/10/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/10/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/10/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTREO MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/10/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/10/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/10/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/10/2021 | 220.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/10/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/10/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/10/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/10/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/10/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/10/2021 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/10/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/10/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/10/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/10/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/10/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/10/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/10/2021 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/10/2021 | 115.00 | 00009135532475 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/10/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/10/2021 | 240.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/10/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/10/2021 | 450.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/10/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/10/2021 | 300.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/10/2021 | 150.00 | 00008170615410 | SUELDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/10/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/10/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/10/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/10/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/10/2021 | 140.00 | 00010595855458 | LEANDRO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/10/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/10/2021 | 100.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/10/2021 | 350.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/10/2021 | 400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/10/2021 | 600.00 | 00013622061480 | PAULO JOSE DE LIMA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/10/2021 | 2700.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/10/2021 | 2700.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/10/2021 | 2700.00 | 00006066260421 | IRIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/10/2021 | 2700.00 | 00082036055320 | MARO RODRIGUESDA PAIXAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTIONISTA NO MES DE OUTIBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/10/2021 | 2700.00 | 00005755453489 | LIANA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTIONISTA NO MES DE OUTIBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006567 | 28/10/2021 | 3789.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS CARDENETAS BOLETIM E ENVELEPES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/10/2021 | 3092.79 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONVERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/10/2021 | 1500.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/10/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00046779345415 | JOSELIA MARTINS DE PINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA DURANTE O MES DE SET2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/10/2021 | 2450.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PLANALTO PARA VO POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006604 | 28/10/2021 | 17570.20 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006605 | 28/10/2021 | 14469.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006606 | 28/10/2021 | 12953.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSINAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006624 | 28/10/2021 | 32575.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS QFW 8086 E QGF 0892 MOTOR 16 PARA PRIMEIROSD SOCORROS COM KM LIVRE ALEM 06 VEICULOS DE MOTOR 1.0 E 01 VEICULO SPIN COM MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006468 | 28/10/2021 | 8799.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006469 | 28/10/2021 | 6023.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006470 | 28/10/2021 | 5549.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006471 | 28/10/2021 | 4629.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/10/2021 | 350.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO DURANTE UM FINAL DE SEMENA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/10/2021 | 15820.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/10/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE OUT 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/10/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/10/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JULHO E MAIS 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00002474968474 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULAI SOUTO PAIVADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/10/2021 | 1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRALDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/10/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO SANTANA I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESSA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006623 | 28/10/2021 | 13570.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 CINCO VEICULOS DE PLACAS QFD1141 QSE-1623 QSE-1613QSM3A97 QSC1323 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE VIGIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTOMIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00002992472441 | JOSE WALTER FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRFENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE VIRGINIO CABRAL NO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/10/2021 | 39799.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REFERENTE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/10/2021 | 1900.00 | 00078972043400 | GEORGE ARCELA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/10/2021 | 1746.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/10/2021 | 1920.00 | 15420492000141 | PARAIBA BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DE PISO INTERTRAVADO BERNINE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDAEDES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS TOPOGRAFDICOS NA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/10/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT 9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/10/2021 | 750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR COM CARROCAO A DISPOSICAO DA SEC. D EINFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/10/2021 | 6000.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRATOR E CACAMBA HIDRAULICA DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/10/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006629 | 28/10/2021 | 13120.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/10/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/10/2021 | 500.00 | 00012596527421 | ERIKA ELEN DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/10/2021 | 700.00 | 00008433353438 | MARIA APARECIDA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/10/2021 | 2650.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/10/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/10/2021 | 500.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/10/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/10/2021 | 500.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/10/2021 | 150.00 | 00005267318426 | RISEMIR BENTO DE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/10/2021 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/10/2021 | 40.63 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES OUTUBRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/10/2021 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/10/2021 | 700.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/10/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/10/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/10/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/10/2021 | 300.00 | 00013511520410 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE OUT2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/10/2021 | 700.00 | 00006746961400 | IVONE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSAO PARA PACIENTES COM DIFICULDAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/10/2021 | 500.00 | 00030841585415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006625 | 28/10/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFD-1131 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/10/2021 | 300.00 | 00015502271498 | TATYARA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PRA COMPRA DE GASDE CONZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/10/2021 | 400.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/10/2021 | 300.00 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006621 | 28/10/2021 | 17920.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PLACAS QSJ-2A73 QFD-1151 01 VEICULO JEEP PLACA RLU3E09 E 01 VEICULO FRONTIER PLACA RLU2G83 A DISPOSICAO DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070174100418 | FABIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00075372428449 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CADSTRO IMOLIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/10/2021 | 59.06 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR CORRESPONDENTE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/10/2021 | 535.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/10/2021 | 652.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/10/2021 | 601.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO OAS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ECT. OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/10/2021 | 88.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO E DISTRIBUICAO DE LINHAS DE TELEFONIA E INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006492 | 28/10/2021 | 4520.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCAO DE MQATERIAS IMPRESSO CHAVEIROS E CARINBOS PARA SEC. DE ADMINSITRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/10/2021 | 310.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TACAS E SUPORTE PARA REFRIGERANTE NA REINAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006592 | 28/10/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006634 | 28/10/2021 | 2250.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EMPLANTACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/10/2021 | 2840.00 | 00002780040408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ADUBO PARA GRAMA DO ESTADIO O CARNEIRAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/10/2021 | 1500.00 | 29903313000131 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS PARA SORTEIO DA FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/10/2021 | 5500.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE UM PALCO SOM E DUAS TENDAS NO DIA 24102021 EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE MASSANGANA III E UM PALCO SOM E DUAS TENDAS NO DIA 31102021 EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA IPARA FESTA DAS CRIANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/10/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/10/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/10/2021 | 515.47 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONVERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/10/2021 | 350.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006490 | 28/10/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/10/2021 | 150.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CERTIFICACAO DIGITAL DA ATA DE POSSE DO CONSELHO DO IDOSO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/10/2021 | 13500.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GEORREFERENCIAMENTO DO PERIMETRO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006622 | 28/10/2021 | 20065.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 DOIS CAMINHOOS PIPA E 1 UM CAMINHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/10/2021 | 830.00 | 00009287842400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA RELATIVO AO ME SDE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/10/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00008882372430 | JADE FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/11/2021 | 1546.40 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS DE REFRIGERACAO INSTALACAO E MANUNTENCOES NO ESTADIO DE FUTEBOL O CARNEIRAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006671 | 03/11/2021 | 8551.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006670 | 03/11/2021 | 3709.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/11/2021 | 2263.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TRES UNIDADES DE BANNERS PARA EVENTOS DO SMAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/11/2021 | 1031.00 | 00001029815402 | LADY LANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/11/2021 | 900.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT DE FERRAGENS E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006654 | 03/11/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAISAPOIO NA SPRESTCORS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/11/2021 | 3110.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E LONA COM ILHOS PARA O EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/11/2021 | 415.00 | 00010041271467 | ROBSON SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SHOW DA BANDA FORRO NA TECLA NA FINAL DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CREUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/11/2021 | 3900.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DE ESPELHOS NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO E A MANUTENCAO E INSTALACAO DE VIDROS EM QUADROS D SEDE DESSA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006682 | 03/11/2021 | 3660.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/11/2021 | 2750.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM AGODAO PERSONALIZADAS POLO E PROTECAO UV ALEM DE BONES PARA EQUIPE DO CEMITERIO DO DESTERRO PARA O NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006669 | 03/11/2021 | 5256.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/11/2021 | 400.00 | 00088537951404 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00008105517485 | JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00012751406459 | ANNA CAROLINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/11/2021 | 80.00 | 00043172393453 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/11/2021 | 500.00 | 00007515544481 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/11/2021 | 2731.96 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO EM APARELHO ALOCADO NIO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/11/2021 | 500.00 | 00012885632488 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/11/2021 | 700.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/11/2021 | 7125.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO PB20210409815 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00008048880431 | EDVAN DA SILVA JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00011289518432 | CLODOALDO SALES JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006672 | 03/11/2021 | 6574.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/11/2021 | 750.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA AFRISIO CONSTATINO DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/11/2021 | 3800.00 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RESEVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE COBE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/11/2021 | 2700.00 | 44008445000193 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA REFRENTYE A AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006686 | 03/11/2021 | 36637.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006687 | 03/11/2021 | 18139.50 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/11/2021 | 16600.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COLETOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 15m³ FICANDO POR CONTA DA CONTARTADA MOTORISTA MANUANTECAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/11/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/11/2021 | 2650.00 | 00012647018456 | EMILY MILITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/11/2021 | 1785.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLO PERSONALIZADAS PARA OS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/11/2021 | 19800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL E CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLA EEEFM CAMPO DE SEMENTES E MUDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00003232994407 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNIICPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/11/2021 | 2100.00 | 00006867749496 | GYLHELTON FERNANDES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60cm NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006666 | 03/11/2021 | 29279.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENNHA REFRENTE A CONFECCAO DE DE FORMULARIOS DIVERSOS MODELOS IMPRESSAO EM PAPEL COLORIDO FICHA DE PAPEL OFF SET E APOSTILHAS ADQUIRIDOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006668 | 03/11/2021 | 12142.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/11/2021 | 6300.00 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE BIROS CADEIRAS E ARMARIOS METALICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - SANTANA I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/11/2021 | 5940.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS AS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006681 | 03/11/2021 | 5735.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006683 | 03/11/2021 | 2457.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/11/2021 | 2100.00 | 00015782698730 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NO ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MME SDE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/11/2021 | 1850.00 | 00016248364451 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006700 | 03/11/2021 | 45830.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/11/2021 | 2640.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DE VACINACAO ANTIRRABICA EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA PARA UNIDADE DE SAuDE DE SANTA HELENA II ALEM DE CARTOES PERSONALIZADOS DO OUTUBRO ROSA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/11/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/11/2021 | 1500.00 | 28661317000198 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006659 | 03/11/2021 | 3859.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERLA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006662 | 03/11/2021 | 7475.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006667 | 03/11/2021 | 20700.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/11/2021 | 5438.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIONADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006705 | 11/11/2021 | 10554.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/11/2021 | 1031.00 | 00021947147404 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCCAO DE LENCOIS HOSPITALARES PARA AS MACAS E CAMA HOSPITALARE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/11/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARINALVA ROZENDO PLACIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/11/2021 | 3645.89 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO RELATIVO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006714 | 11/11/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 4 UBS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/11/2021 | 1260.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/11/2021 | 546.01 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO RELATIVO A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/11/2021 | 3897.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/11/2021 | 22960.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PRONTUARIOS ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADO AO CONTRATO NUMERO 682021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/11/2021 | 22960.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PRONTUARIOS ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADO AO CONTRATO NUMERO 682021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006720 | 11/11/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 4 UBS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006726 | 11/11/2021 | 20067.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00006548624432 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006727 | 11/11/2021 | 12492.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/11/2021 | 1100.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFCCAO DAS ROUPAS PARA EVENTO MATALINO DA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL E DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO ORIUNDO DO FPM-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/11/2021 | 9444.98 | 23172100000109 | PAI E FILHO CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA OS SERVICOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES E DA ESCOLA DE SANTA LUZIA SITIADAS NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/11/2021 | 2040.00 | 15420492000141 | PARAIBA BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DE PISO INTERTRAVADO BERNINE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDAEDES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/11/2021 | 1200.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006731 | 11/11/2021 | 7225.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/11/2021 | 2650.00 | 00001951469488 | FLAVIA CRISTINA BARRETO RAMOS MANZATTI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE AVALIACAO MERCADOLOGICA IMOVEL - TERRENO ENDERECO PRACA LOURIVAL LACERDA NUMERO 02 CENTRO DESSE MUNICIPIO SOBRE MATRICULA 1604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/11/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/11/2021 | 400.00 | 00001534891463 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/11/2021 | 350.00 | 00008284173425 | LEONILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/11/2021 | 350.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/11/2021 | 350.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/11/2021 | 350.00 | 00012229635409 | ELISANGELA DO NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/11/2021 | 350.00 | 00070838851410 | MARIA ESTELA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006035951465 | JOSENILDA DO NASCIMETO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/11/2021 | 350.00 | 00008436717422 | ANA CAROLINA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/11/2021 | 350.00 | 00010012762482 | APARECIDA HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/11/2021 | 350.00 | 00070692194401 | JLUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/11/2021 | 400.00 | 00014640647417 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/11/2021 | 400.00 | 00001183248458 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/11/2021 | 400.00 | 00047278204801 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/11/2021 | 400.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/11/2021 | 400.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007855667407 | EDVANDA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/11/2021 | 400.00 | 00002780040408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/11/2021 | 400.00 | 00070838865470 | EVERTON EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/11/2021 | 400.00 | 00057025703400 | LUIZ GONZAGA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/11/2021 | 400.00 | 00070838878458 | STÉFANNY GABRIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005006255498 | JOSEANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007980150473 | PRISCILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070692186484 | ANA PAULA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/11/2021 | 700.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010800137418 | ADAILTON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011019999420 | PEDRO IVANILDO F. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004875778414 | LUZIA MIRIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/11/2021 | 300.00 | 00014350662430 | POLIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010497555450 | JOSIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001375051407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009155273408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002188116402 | GINALDO CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/11/2021 | 300.00 | 00099283972449 | MARLENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009034903400 | WILSON MACARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006434413440 | IRISLANE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006728 | 11/11/2021 | 5402.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/11/2021 | 9496.20 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREI DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/11/2021 | 2200.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA PRODUCAO DE VIDEO INCLUINDO IMAGENS AEREAS IMAGENS COM A UTILIZACAO DE DRONE DA REVITALIZACAO DA PRACA JULIA MARGARETE E CALCAMENTO DE RUAS FATO ACONTECIDO TAMBEM NO CAMPEONATO AMDOR DE FUTEBOL ALEM DA PROGRAMACAO DO REVEILLON DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006729 | 11/11/2021 | 3541.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006730 | 11/11/2021 | 7992.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/11/2021 | 7000.00 | 00099305160425 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE PREMIACAO DE CAMPEONATO DE TIME DE FUTEBOL A COMISSAO ORGANIZADORA VITORIA FUTEBOL CLUBE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00007572327443 | LUCIANO GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PREMIACAO DE CAMPEONATO DE TIME DE FUTEBOL A COMISSAO ORGANIZADORA VITORIA FUTEBOL CLUBE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/11/2021 | 1238.00 | 00007988200470 | SERGIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFREENTE A MONTAGEM DE 30 PROTETOR DE PLANTAS PARA O PROJETO RUA DAS AMORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/11/2021 | 137.50 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS PARA ONERMENTACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/11/2021 | 6000.00 | 00016101929400 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBONIZACAO DA PRACA JULIA MARGARETH LOCALOZADO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/11/2021 | 167840.68 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO NAO ULTILIZADO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/11/2021 | 400.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/11/2021 | 670.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/11/2021 | 8313.00 | 38132702000100 | LUCAS WILLYAN MARTINS CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO A MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/11/2021 | 500.00 | 00098078542453 | MARILENE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/11/2021 | 400.00 | 00011909605409 | CRISTIANE VIEGAS URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/11/2021 | 1500.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASER A4 REFERENTE AOSD MESE DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00004792438403 | ROBSON PEREIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE VINTE DIDAS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/11/2021 | 2.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N64662021 RELATIVO ACESSO E DISTRIBUICAO DE LINHAS DE TELEFONIA E INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/11/2021 | 7.62 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N61132021 LOCACAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/11/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/11/2021 | 2360.00 | 00016248364451 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CAFE DA MANHA PARA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/11/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/11/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00078897076491 | IMATAR ADELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/11/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/11/2021 | 1550.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/11/2021 | 7996.50 | 42526808000157 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENETE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA PRODUCAO DE REFEICOES DOS PLANTIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006783 | 19/11/2021 | 22598.46 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/11/2021 | 2250.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/11/2021 | 1330.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/11/2021 | 1450.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/11/2021 | 2654.64 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO ORIUNDO DO FUNDEF 30 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00004964487490 | ISIAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/11/2021 | 400.00 | 00008446582430 | JAQUELINE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/11/2021 | 670.00 | 09158643000647 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA DE POSES E REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/11/2021 | 15000.00 | 35148184000116 | LILIAN LIRA AMORIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREN PAGAS COM ALUGUEL DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/11/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/11/2021 | 1400.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/11/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SITEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/11/2021 | 14300.00 | 42769771000198 | SERVEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM PARQUE INFANTIL PARA PRACA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIO PAIVA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/11/2021 | 35190.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/11/2021 | 380.00 | 00011019999420 | PEDRO IVANILDO F. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/11/2021 | 400.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/11/2021 | 450.00 | 00004655790431 | MARIA MARGARIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002770634429 | GILBERLANDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/11/2021 | 1670.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/11/2021 | 1650.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/11/2021 | 550.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA RELATIVO AO MES DE OUTIBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/11/2021 | 835.00 | 00073803588472 | SEVERINA MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE COSTURA DAS VESTIMENTAS PARA O EVENTO NATALINO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGINIO CABRAL E RENATO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/11/2021 | 4800.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE FORRO PVC DE TODA A ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/11/2021 | 5800.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE FORRO PVC DE TODA A ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/11/2021 | 356.40 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES ENTREGUES NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009184784482 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/11/2021 | 685.00 | 14609314000109 | ANTONIO HUGO ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENAH EREFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/11/2021 | 1550.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006948 | 22/11/2021 | 13165.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006949 | 22/11/2021 | 15275.82 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006950 | 22/11/2021 | 16044.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/11/2021 | 269.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO E DISTRIBUICAO DE LINHAS DE TELEFONIA E INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/11/2021 | 1920.00 | 00010433876417 | FELIPE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVOS FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS NA SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/11/2021 | 9496.20 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREI DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO.PARCELA 1 DE 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/11/2021 | 500.00 | 36570373000145 | CALUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00088533255420 | SALUSTIANO FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE PREMIACAO DE CAMPEONATO DE TIME DE FUTEBOL A COMISSAO ORGANIZADORA SAO PAULO CRYSTALLOCALIZADO NA FAZENDA ENGENHO SAO PAULO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006958 | 23/11/2021 | 2122.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/11/2021 | 1550.00 | 00075381753420 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILOIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO CENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006960 | 23/11/2021 | 1725.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006951 | 23/11/2021 | 455006.54 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006952 | 23/11/2021 | 180793.46 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR TIPO ORE 3 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/11/2021 | 1550.00 | 00011022546490 | JOSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA SAO GONCALO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/11/2021 | 18556.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006959 | 23/11/2021 | 1594.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/11/2021 | 62734.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REFERENTE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO PB20210411271 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/11/2021 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO SO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO20212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 24/11/2021 | 2650.00 | 00003880717451 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS C0MO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/11/2021 | 2650.00 | 00011289518432 | CLODOALDO SALES JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS C0MO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/11/2021 | 2650.00 | 00007948610405 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS C0MO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 24/11/2021 | 2650.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS C0MO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/11/2021 | 500.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006434413440 | IRISLANE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/11/2021 | 16800.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 TENDAS NOS POSTOS DE SAUDE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA DAR APOIO DA PREVENCAO DO COVIDDO DIA 10 DE MAIO AO DIA DIA 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/11/2021 | 1500.00 | 29903313000131 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS PARA SORTEIO DA FESTA DAS CRIANCAS DIA DE DIVERSAO CRIANCADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/11/2021 | 19635.01 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/11/2021 | 11400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/11/2021 | 36640.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/11/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/11/2021 | 500.00 | 00006852730409 | ALISSANDRO CANDIDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/11/2021 | 400.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/11/2021 | 500.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008186567437 | BRUNO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/11/2021 | 500.00 | 00006752842442 | JOSIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/11/2021 | 350.00 | 00006978939447 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/11/2021 | 300.00 | 00002853969436 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009814909483 | ADRIELLY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/11/2021 | 300.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/11/2021 | 300.00 | 00015502271498 | TATYARA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GASDE CONZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/11/2021 | 500.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/11/2021 | 500.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2021 | 36007.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2021 | 9966.67 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2021 | 1903.00 | 00075372452404 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROTESESDENTARIAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASTROS E GRADES METALICAS PARA O CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2021 | 400.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2021 | 400.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDEREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2021 | 388.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2021 | 400.00 | 00012596527421 | ERIKA ELEN DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FNANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2021 | 500.00 | 00030841585415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPES EM SISTUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/11/2021 | 780.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COFFE BREAK QUE SERA REALIZADO NO DIA 09122021 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007129 | 30/11/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 HUM VEICULO DE PLACA QFD-1131 A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00054851424434 | LEONIDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMIONSTRATIVO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008543167442 | MAYARA PRICILLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2021 | 250.00 | 00003612156497 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/11/2021 | 250.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2021 | 400.00 | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001696561442 | GRASIELE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2021 | 500.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2021 | 400.00 | 00012320694420 | JOELSON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBROBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/11/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/11/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/11/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/11/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/11/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/11/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/11/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/11/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2021 | 11587.50 | 00006879900410 | CARLOS FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOGEOREFERENCIAMENTO E CERTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2021 | 30973.48 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2021 | 37600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2021 | 46460.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2021 | 43676.66 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA - AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0007052 | 30/11/2021 | 24175.77 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO 0212021 DA MEDICAO N 06°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2021 | 210.00 | 00071971105481 | EDMILSON MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RESERVATORIO DE AGUA EM POLIETINO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DO SITIO JAQUES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2021 | 825.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA CENTRIFUGA DA ESTCAO ELEVATORIA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2021 | 280.00 | 00071973159481 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00003270640480 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0007077 | 30/11/2021 | 6147.20 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A MEDICAO N 04 ADITIVO 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052020 | 0007078 | 30/11/2021 | 16154.75 | 28708132000191 | JTB EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PLANILHA DE ADITIVO 02 REFERENTE AO SERVICOS DE MELHORIA E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONTRATO ADMINIOSTRATIVO 0212021 - 6 MEDICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007079 | 30/11/2021 | 65383.92 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFIICAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MEDICAO DO ADTIVO N 01 DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA DO CENTRO ADMONISTRATIVO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007099 | 30/11/2021 | 9051.81 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007100 | 30/11/2021 | 5418.90 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2021 | 10500.00 | 07315353000120 | EDUARDO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE BANCOS DE PRACA DESTINADOS A SEC. DE INFAR ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007103 | 30/11/2021 | 15069.00 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. D EINFRA ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2021 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACA DE METAL GRAVADAS COM RELEVO E BASE DE GRANITO MEDINDO 50 CM X 30 CM DESTINADA A ESSA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007113 | 30/11/2021 | 25000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DIESEL DE 180 K V A PARA LIGACAO DE ENERGIA DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/11/2021 | 1650.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENCCAO DAS PALMEIRAS IMPERIAIS BEM COMO DE TODA VEGETACAO PERTECENTE A PRACA JULIA MARGARETE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007147 | 30/11/2021 | 7358.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2021 | 774.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PSF CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AOS MESES JUNHO JULHOAGOSTO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006989 | 30/11/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2021 | 28042.06 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2021 | 43826.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2021 | 165746.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2021 | 29155.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2021 | 104743.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2021 | 113546.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2021 | 72191.20 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2021 | 16524.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2021 | 37093.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSFSB REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2021 | 11505.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PEVA VIGILANCIA EM SAUDE DOS CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2021 | 66441.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007084 | 30/11/2021 | 20572.49 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE 68752021PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007086 | 30/11/2021 | 21137.51 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007087 | 30/11/2021 | 8794.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007088 | 30/11/2021 | 970.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00093091710491 | JOSÉ FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS MESABIRO PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00046779566420 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME COMPLEMENTAR SPECT CEREBRAL COM TRODAT DO ENCELOFALO PARA INVESTIGACAO E PLANEJAMENTO TERAPEUTICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007094 | 30/11/2021 | 20274.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2021 | 9459.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2021 | 89.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TONNER PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2021 | 1814.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007116 | 30/11/2021 | 0.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N6455 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007132 | 30/11/2021 | 32575.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PLACAS RLT-7147 E RLT-7177 AMBULANCIA PARA PRIMEIROS SOCORROS 06 VEICULOS MOTOR 1.0 04 PORTAS COMPLETO 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 PLACA QF19C42 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/11/2021 | 1130.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/11/2021 | 1450.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007143 | 30/11/2021 | 22000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 7 UBS REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 962021 DO MES DE NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/11/2021 | 750.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTOS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007146 | 30/11/2021 | 20091.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2021 | 560.00 | 00007993149436 | FABIANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2021 | 550.00 | 00011735378488 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2021 | 700.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2021 | 115.00 | 00009135532475 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2021 | 400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2021 | 900.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2021 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2021 | 500.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2021 | 150.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2021 | 100.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2021 | 150.00 | 00010259799408 | MARAI JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2021 | 450.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008170615410 | SUELDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005663801456 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMADICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2021 | 500.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2021 | 220.00 | 00088530752449 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTREO MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2021 | 120.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA ESPECIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2021 | 400.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2021 | 600.00 | 00013622061480 | PAULO JOSE DE LIMA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2021 | 220.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDEDE 01112020 A 30112021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2021 | 1580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE REABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006988 | 30/11/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2021 | 480562.95 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2021 | 5913.69 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2021 | 80212.19 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40 REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2021 | 196190.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS II FUNDEB 40 REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2021 | 15312.83 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB I QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2021 | 295015.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB II 70 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2021 | 8049.60 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007040 | 30/11/2021 | 86218.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007047 | 30/11/2021 | 1015.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO D EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS FORNECIAD A SEC. D EEDUCACAO CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS E IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00010297932470 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS COM DIVERSAS TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NDC-1332 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00010297932470 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS COM DIVERSAS TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQB-4712 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007060 | 30/11/2021 | 16830.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W BLUSTHO ENTRADA MIC. PARA ESTA SECRETARIA ORIUNDO DO VAAT | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007061 | 30/11/2021 | 86218.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007062 | 30/11/2021 | 31263.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2021 | 2080.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA DURANTE DE OUTUBRO E 15 DIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2021 | 2080.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2021 | 2080.00 | 00008160891407 | JULIETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTI PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00012647018456 | EMILY MILITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00012751406459 | ANNA CAROLINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA D EEDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00002992472441 | JOSE WALTER FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007095 | 30/11/2021 | 13253.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2021 | 479.10 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REGISTROS DAS ATAS DA ESCOLAS CONFOEME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00009956805408 | ADRIANA ROZENDO SANTANA | Referente a servicos prestados como secretaria da escola Joaquim Fernandes localizada na zona rural deste municipio. Durante os meses de agosto e setembro de 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00005810318495 | JANAINA GOMES DOS SANTOS | Referente a servicos prestados como inspetora da escola Sao Goncalo localizada na zona rural desde municipio. Durante os meses de setembro e outubro de 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007119 | 30/11/2021 | 1644.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292021 | 0007125 | 30/11/2021 | 22920.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS 8 CAIXAS ORGANIZADFORAS 60X76X30 CM EM MDF BRANCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007126 | 30/11/2021 | 19250.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE GELAGUA COLUNA PRESSAO 2 TORNEIRAS BEBEDOURO 220 VOLT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007127 | 30/11/2021 | 33980.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TELEVISOR SMART 323 POLEGADAS LED CONVERSOR DIGITAL BIVOLT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/11/2021 | 2400.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS COM VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO PARA NOITE DE AUTOGRAFOS PARA ALUNOS DIRETORES E PROFESSORES DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO E ESCOLA ANTONIO VIRGINIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/11/2021 | 1650.00 | 00073803588472 | SEVERINA MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS COM COSTURA DE VESTIMENTAS PARA EVENTO NATALINO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGINIO CABRAL E RENATO RIBEIRO COUTINHO OURIUNDO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007136 | 30/11/2021 | 13570.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS SENDO 04 DE MOTOR 1.0 E 01 DE MOTOR 16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2021 | 2300.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRA A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00004964259439 | ALUIZIO ALCIDES FRANCSICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRA A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007589321460 | ALESANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2021 | 3092.79 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONVERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/11/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. D EEDUCALCAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007096 | 30/11/2021 | 5429.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007137 | 30/11/2021 | 17920.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA RLU3E09 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE 02 VEICULOS COM KM LIVRE 1.0 E 01 VEICULO FRONTIER PLACA RLU 2G83 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007148 | 30/11/2021 | 5422.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2021 | 22468.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2021 | 18294.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070174100418 | FABIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00075372428449 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CADSTRO IMOLIARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/11/2021 | 603.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/11/2021 | 654.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2021 | 41743.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00009990974403 | THAYSE C SLES FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2021 | 27224.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2021 | 12260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2021 | 74698.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2021 | 630.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2021 | 630.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0007043 | 30/11/2021 | 2250.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EMPLANTACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2021 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2021 | 230.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE IMPRESSORA EDPSON L555 NS SAMY32285 COM CORREIA E AJUSTE MECANICO E MANUNTENCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2021 | 331.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE NEVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2021 | 2650.00 | 00009315483499 | RENATO FERREIRA DE LIMA NETO | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na sede da prefeitura lotado na secretaria da administracao durante os meses de agosto e setembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE NDA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2021 | 11850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2021 | 93745.60 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/11/2021 | 1150.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTA DA CRIANCA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/11/2021 | 2500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTACAO DE 05 PERSONAGENS NATALINOS PAPAI NOEL DUENDES E FADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2021 | 340.00 | 00010657629413 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTES DIGITAIS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2021 | 15000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 04 PRESENTE DE MADEIRA PAPAI NOEL FIBRADO 30 METROS DE CARPETE VERMELHO 01 POLTRONA DO PAPAI NOEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2021 | 24737.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2021 | 1820.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DOS PORTOES DE MERGENCIA NO ESTADIO D EFUTEBOL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2021 | 382.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2021 | 18567.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2021 | 15253.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007098 | 30/11/2021 | 7844.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007134 | 30/11/2021 | 21590.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 DOIS CAMINHOES PIPA PLACAS KFM -7828 E KHH-5149 E 01 CAMINHAO E PLACA NQJ-81665 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007149 | 30/11/2021 | 6565.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2021 | 4730.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS E IMPRESSORA PARA SEC. DE ASITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS E IMPRESSORA PARA SEC. DE ASITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007097 | 30/11/2021 | 3507.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2021 | 1375.00 | 15541871000190 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DESTINAO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007150 | 30/11/2021 | 3769.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/12/2021 | 699.50 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 02/12/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 02/12/2021 | 685.00 | 00099303310420 | LUCIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O EVENTO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE FOTOGRAFIA PARA OS EVENTOS DE FESTAS DE CRIANCAS E PASSEIO CICLISTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 02/12/2021 | 700.00 | 00004834843424 | GIOVANA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA A FESTA DO ACENDIMENTO DAS LUZES E CHEGADA DO PAPAI NOEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/12/2021 | 4188.72 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANJEMANETO ORCAMENTO E GESTAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007393 | 02/12/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS PROCESSOAIS APOIO NAS PRESTACAOS DE CONTAS E COLETA DE INFORMACOES PARA DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBROBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 02/12/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/12/2021 | 630.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR MOBILIAS EM GERAL DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 1810 a 18112021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 02/12/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 02/12/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007383 | 02/12/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/12/2021 | 20147.05 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DOS PENSIONISTAS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/12/2021 | 4487.08 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE ENCARGOS GERAIS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/12/2021 | 3600.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA CLJ-5776 NO TRANPORTE DOA ALUNOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO QUE TRAMSPORTA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/12/2021 | 209618.16 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS 70 REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/12/2021 | 27237.68 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB II EFETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 02/12/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE NOV 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 02/12/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/12/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/12/2021 | 5412.03 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCADACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB QUANDRO SUPLEMENTAR REFERENTE 13 SALARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 02/12/2021 | 175729.14 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007329 | 02/12/2021 | 65705.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 DATA SHOW PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007330 | 02/12/2021 | 48300.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007331 | 02/12/2021 | 5865.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 17 MICROFONES SEM FIO SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0007332 | 02/12/2021 | 25453.76 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO CORRESPONDENTE VALOR RESIDUAL DA 05 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO I -FNDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007339 | 02/12/2021 | 13376.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00006421426450 | ANDERSON DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 02/12/2021 | 620.00 | 00012002345457 | BRENDON DANIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SODADOR EM REPARO NOS BANCOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008605936495 | ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0007353 | 02/12/2021 | 19800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL E CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLA EEEFM CAMPO DE SEMENTES E MUDAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007354 | 02/12/2021 | 14489.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00002474968474 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULAI SOUTO PAIVADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 02/12/2021 | 1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRALDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 02/12/2021 | 1035.00 | 00006196571460 | JARDEL FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SAO GONCALO DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 02/12/2021 | 620.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA EXERCUCAO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA OGD 5784 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 02/12/2021 | 3400.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE VIDEOSARTES E VINHETA ANIMADA PARA ESTA SECRETRIA COMO CONTA NO DOCUMENTO EM ENEXO ORIUNDO DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 02/12/2021 | 2100.00 | 00015782698730 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOAL RENATO R. COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00010984811435 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIO SOUTO PAIVA DURANTE OS MESE SDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00009201721480 | ELTON CARLYSON VITURINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 02/12/2021 | 8350.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSSANGANA I | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/12/2021 | 10645.19 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 02/12/2021 | 41882.55 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PACS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00082036055320 | MARO RODRIGUESDA PAIXAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTIONISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00001055837400 | RITA DE CASSIA LUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STERFANNYRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTIONISTA NA USF JULIA PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00006066260421 | IRIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JULIA PAIVA NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 02/12/2021 | 2075.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 02/12/2021 | 1410.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 02/12/2021 | 1250.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 02/12/2021 | 2450.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 02/12/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/12/2021 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISTORIA DA ENERGISA RELATIVO AO PROJETO 069482021 SEDE ADMINISTRATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/12/2021 | 10884.28 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 02/12/2021 | 10344.45 | 38132702000100 | LUCAS WILLYAN MARTINS CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO A MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/12/2021 | 6000.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 02/12/2021 | 6000.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO RELATICO A 0311 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTORES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO RELATICO A 0112 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/12/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 02/12/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/12/2021 | 2820.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS C0MO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETE DURANTE OS DIAS 2911 A 0812 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/12/2021 | 2820.00 | 00008048880431 | EDVAN DA SILVA JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 2911 E 08122021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/12/2021 | 2820.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 2911 E 08122021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/12/2021 | 2820.00 | 00007948610405 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA JULIA MARGARETH NO PERIODO DE 2911 E 08122021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/12/2021 | 9400.00 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECUPERACAO APLICACAO DE TEXTURA E PINTURA DOS CANTEIROS DA PRACA JULIA MATGARETH LOCALIZADA NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA BEM COMO EMASSAMENTO E PINTURA DO CORETO DA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO CENTRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/12/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 02/12/2021 | 350.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E SELO E MAO DE OBRA EM BOMBA PERTECENTE A ASSOCIACAO DE CANUDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 02/12/2021 | 2850.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM POAGAS COM SERVICOS DE REVISAO EM UMA BOMBA E BICO INJETOR CATEPILHA DA RETI ESCAVADEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/12/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/12/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/12/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/12/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/12/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/12/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/12/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 02/12/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 02/12/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/12/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/12/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/12/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 02/12/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/12/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/12/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 02/12/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/12/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/12/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/12/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/12/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/12/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/12/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/12/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/12/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/12/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/12/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/12/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/12/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/12/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/12/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/12/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/12/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/12/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/12/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/12/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/12/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI N° 6772014 SOB RESOLUCAO N° 022017 E PARECER EM ANEXO RELATIVO AO MES NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/12/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/12/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/12/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/12/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/12/2021 | 300.00 | 00009111784490 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005047289460 | IRACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014 RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/12/2021 | 300.00 | 00008137334483 | FABIO LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/12/2021 | 300.00 | 00011844342476 | LINETE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/12/2021 | 300.00 | 00070084312440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/12/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007963972444 | GILBERTANIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 02/12/2021 | 37.71 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES OUTUBRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/12/2021 | 725.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 02/12/2021 | 6600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 02/12/2021 | 400.00 | 00008037679438 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 02/12/2021 | 400.00 | 00003158232405 | MAURICEIA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009873063404 | JOSELIA PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 02/12/2021 | 1700.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 02/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 02/12/2021 | 3850.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 02/12/2021 | 450.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 02/12/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00085502324400 | SEVERINO ALUIZIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE ALTO CUSTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008449580420 | ROBERTA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/12/2021 | 500.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00017674603415 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/12/2021 | 500.00 | 00012374839486 | ANDRE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS E ETC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007409 | 09/12/2021 | 39884.50 | 18100267000116 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007410 | 09/12/2021 | 13120.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS TUBULACO EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/12/2021 | 785.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 6245 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 09/12/2021 | 3480.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DO NOVEMBRO AZUL CANECAS PERSONALIZADAS ALMOCHAVEIROS PERSONALIZADOS E BALOES BEXIGA PARA SE. DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00005961044483 | CALINE GRAZIELA PEREIRA DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM POAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA D EEDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/12/2021 | 4250.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMPRESSAO DE BANNERS UM ALONA COM ILHOS E 20 GORROS DE NATAL PARA O EVENTO DA NOITE DE AUTOGRAFO DOS ALUNOS AS ESCOLAS ANTONIO V. CABRAL E RENATO RIBEIRO COUTINHO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00003232994407 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNIICPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCAO DE CAMISAS EM ALGODAO DO NOVEMBRO AZUL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007408 | 09/12/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0007411 | 09/12/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0007412 | 09/12/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/12/2021 | 11664.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007407 | 09/12/2021 | 9020.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/12/2021 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SISTEMA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/12/2021 | 830.00 | 00009287842400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA RELATIVO AO ME SDE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/12/2021 | 24737.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 13/12/2021 | 15000.00 | 26695440000102 | CONSUTORIA FLORESTAL AMBIENTAL E ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOSABERTURA ACOMPANHAMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ORGAO SUDEMA DE 02 DUAS PASSAGENS MOLHADAS E ELABORACAO DE LAUDO TECNICO PARA COMPROVACAO DA INVIABILIDADE DE UMA DAS PASSAGENS DO MINICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 13/12/2021 | 18567.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00008882372430 | JADE FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/12/2021 | 15253.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/12/2021 | 300.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006867485731 | ARLINDO NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/12/2021 | 400.00 | 00003678483410 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/12/2021 | 400.00 | 00007424621459 | EDJANE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00071254206485 | HUGO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/12/2021 | 400.00 | 00013561961444 | LETICIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006516697400 | ANA CLEIA PEDRO FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A PROPRIA O RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 13/12/2021 | 300.00 | 00030266742491 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/12/2021 | 600.00 | 00096548223420 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00008452343400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NECESSIDADES BASICAS ALEM DE PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA ONDE O MES RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 13/12/2021 | 500.00 | 00013679917490 | MICHELLE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 13/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 13/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 13/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 13/12/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 13/12/2021 | 700.00 | 00003517386499 | JOSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 13/12/2021 | 2650.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010651472440 | ANDERSIN MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 13/12/2021 | 600.00 | 00009212290469 | ROSINALDO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 13/12/2021 | 120.00 | 00011814327401 | LUCELIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 13/12/2021 | 500.00 | 00008810382455 | EUDES MATIAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007569 | 13/12/2021 | 179490.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/12/2021 | 500.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/12/2021 | 500.00 | 00070692186484 | ANA PAULA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/12/2021 | 500.00 | 00001878720406 | MARIA AUGUSTA TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/12/2021 | 500.00 | 00070692194401 | JLUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/12/2021 | 500.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/12/2021 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 13/12/2021 | 500.00 | 00012229635409 | ELISANGELA DO NASCIMENTO HONORIO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/12/2021 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/12/2021 | 500.00 | 00011184156476 | ANA RITA ESTEVÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/12/2021 | 500.00 | 00070692199462 | RAFAELA DA SILVA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/12/2021 | 500.00 | 00007109669467 | ELIANDRO DO RAMO HONORIO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/12/2021 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/12/2021 | 500.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005209724492 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO20 | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010867395400 | RIZOLENE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 13/12/2021 | 500.00 | 00006035951465 | JOSENILDA DO NASCIMETO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.435.2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB SESOLUCAO N022017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010526947489 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/12/2021 | 36007.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/12/2021 | 7700.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA NUMERO DV 000372021 E CONTRATO NUMERO 001142021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/12/2021 | 11850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 13/12/2021 | 4984.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 13/12/2021 | 1160.00 | 00009285215408 | RHANNA PORTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 13/12/2021 | 8.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRACAO EM COMPELMENTO AO EMPENHO 7083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 13/12/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13° SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 13/12/2021 | 1100.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13° SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/12/2021 | 402.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/12/2021 | 4318.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/12/2021 | 4.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00009315483499 | RENATO FERREIRA DE LIMA NETO | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na sede da prefeitura lotado na secretaria da administracao durante os meses de outubro e novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/12/2021 | 11400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/12/2021 | 27774.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 13/12/2021 | 74698.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/12/2021 | 22468.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/12/2021 | 1170.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 13/12/2021 | 8000.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BAILE BELEZA PURA PARA O DIA 18122021 COM DURACAO DE 3 TRES HORAS DE APRESENTACAO PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESSA EDILIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO NUMERO 001132021-CPL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/12/2021 | 36640.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/12/2021 | 6950.00 | 00007452353447 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA ELAYNE TINY NO GINASIO RAFAO EM CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO DIA DIA 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/12/2021 | 4000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00013218505496 | KLEYTON S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA DURANTE OS MES ES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005258872459 | LUIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009184784482 | JOSE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 13/12/2021 | 3250.00 | 00010324499426 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 13/12/2021 | 3250.00 | 00010324499426 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011022546490 | JOSILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA SAO GONCALO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008452463480 | ANGELICA DE FRANÇA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 13/12/2021 | 479.10 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REGISTROS DAS ATAS DA ESCOLAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00012643893450 | EVAI CARNEIRO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002260848419 | JOAO FASTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA MASSANGANA I RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/12/2021 | 3740.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GAS AS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007512 | 13/12/2021 | 9300.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENNHA REFRENTE A CONFECCAO DE 2000 CADERNOS BROCHURAS ORIUNDO DO FUNDEF DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007513 | 13/12/2021 | 7650.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENNHA REFRENTE A CONFECCAO DE 1500 ESTOJOS ESCOLARES ORIUNDO DO FUNDEF DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007655661413 | ANDRE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 13/12/2021 | 3957.41 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13° SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008707783400 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004644443492 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010460962493 | EDVALDO VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00079037046487 | EVANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 13/12/2021 | 4216.66 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13° SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00069055572420 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004964487490 | ISIAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002770634429 | GILBERLANDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 13/12/2021 | 42325.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE 13° SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 13/12/2021 | 1670.00 | 00014874702406 | JEFFERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002650218479 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009584016407 | LUCIANO LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012368934413 | LUIZ FERNANDO BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005322500448 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002345500409 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM ESCILA MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003018976460 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012315765455 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/12/2021 | 1650.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE DUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007106756407 | SEVERINO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00000143297430 | SEVERINO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005888423467 | ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003192800470 | ADRIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00080655599487 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/12/2021 | 2150.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011110135432 | DANIE LBATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005653750409 | DORIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00088529584449 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/12/2021 | 1330.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MECÊDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011658542444 | JOSE CARLOS FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006997845495 | JOAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010359910475 | CARLOS ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00014605162496 | JOELSON HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007600 | 13/12/2021 | 6500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003451754410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007009940410 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002679882490 | JOSE MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009002911416 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 13/12/2021 | 629.30 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECUPERACAO DA COBERTURA DE 04 9QUATRO SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIUPAL JURACI BATISTA GUEDES ASSENTAMENTO MASSANGANA I | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004610444470 | JOSENILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00009956805408 | ADRIANA ROZENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 13/12/2021 | 1440.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E SUBSTITUICAO DE PUXADORES EM PORTAS DE VIDRO NA SEDE SECETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007635 | 13/12/2021 | 15750.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 700 BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007637 | 13/12/2021 | 29500.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE 15 MATERIAS COM ESPIRAL COM 225 FLS ORIUNDO DO FUNDEF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007638 | 13/12/2021 | 25750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL COM 180 FLS ORIUNDO DO FUNDEF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007640 | 13/12/2021 | 32550.66 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007661 | 13/12/2021 | 18400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/12/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/12/2021 | 184590.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00004502319414 | JOSE JOSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BATISTA GUEDES REFRENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00060301805415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LUIS | VALOR QUE S EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPESA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL REFRENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA REFRENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012257371410 | JOSE WELLENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006354588457 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012040619470 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00050032950497 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007411711470 | MARCIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007437 | 13/12/2021 | 14547.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007438 | 13/12/2021 | 19980.30 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007439 | 13/12/2021 | 17366.83 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/12/2021 | 7484.52 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/12/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO COMO SEGUE EM DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/12/2021 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPRA DE UMA SONDA PARAVPACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 13/12/2021 | 700.00 | 00060297271415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00021947147404 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COM CONFECCAO DER LENCOIS HOSPITALARES PARA MACAS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00001387180401 | CLOVIS WILTON ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS EM CONTRUCAO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/12/2021 | 650.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009996247414 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 13/12/2021 | 1650.00 | 00073804223400 | ANTONIO F DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010242875483 | CLEBSON J. B. BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00008152482455 | RAPHAEL CARVALHO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO EXECULTIVO DE BAIXA TENSAO DA UBS DE MASSANGANA I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 13/12/2021 | 1089.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES relativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 13/12/2021 | 1089.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS REFEICOES DOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES relativo ao mes de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00078897076491 | IMATAR ADELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009929655433 | JOSE FERNANDES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009015382484 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZ 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00008058154490 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006364181465 | LUIZ RICARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00087296969415 | LUIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00073802760425 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADE DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 13/12/2021 | 1550.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00069569339420 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003392941409 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONA URBANA E RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE SILVANIA VALDOVINO VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE JOCICLEIDE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007641 | 13/12/2021 | 5650.70 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007647 | 13/12/2021 | 4594.08 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007651 | 13/12/2021 | 13340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007655 | 13/12/2021 | 3955.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007657 | 13/12/2021 | 3506.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 13/12/2021 | 43826.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/12/2021 | 165746.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/12/2021 | 152.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/12/2021 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PSF CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AOS MESES ABRILJULHO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 13/12/2021 | 2745.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 13/12/2021 | 14880.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/12/2021 | 35343.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSFSB REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 13/12/2021 | 12450.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/12/2021 | 5020.00 | 44008445000193 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA REFRENTYE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/12/2021 | 310.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 13/12/2021 | 2120.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002834857440 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNIC. JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 13/12/2021 | 8350.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 13/12/2021 | 1750.00 | 00002337458407 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 13/12/2021 | 1550.00 | 00082665818434 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PEDREIROS SERVENTES E ELETRICISTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007525 | 13/12/2021 | 30080.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007594 | 13/12/2021 | 6684.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007595 | 13/12/2021 | 18101.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007596 | 13/12/2021 | 11867.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007597 | 13/12/2021 | 14162.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/12/2021 | 2650.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECUPERACAO D E04 PORTOES METALICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICCIPAL E RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA DAS REDES DE PROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO CAMPO SEMENTE S E MUDAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007643 | 13/12/2021 | 20000.30 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00007220903405 | DAYANA KARLA DE SOUZA GABRIEL GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/12/2021 | 35620.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO E INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/12/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/12/2021 | 44260.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/12/2021 | 79050.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/12/2021 | 600.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/12/2021 | 30313.48 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/12/2021 | 2880.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/12/2021 | 37600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/12/2021 | 7800.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/12/2021 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/12/2021 | 45170.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES VIGILANTES REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/12/2021 | 43860.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003984777442 | JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARAI MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/12/2021 | 35190.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOS SERVIDORES AGENTES DE LIMPEZA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/12/2021 | 5000.00 | 43232540000103 | ANNA LUISA DANTAS GUALBERTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACESSO A UBS CENTROPB004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/12/2021 | 26250.00 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 REFLETOR LED SLIM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/12/2021 | 6140.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ANEL DE BORRACHA 2 E ELETROB. DANCOR 667 TJM 10.CV TRIF. 220380 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/12/2021 | 7513.10 | 38132702000100 | LUCAS WILLYAN MARTINS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/12/2021 | 2450.00 | 00003270640480 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00011134551444 | ISRAEL MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/12/2021 | 27660.39 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/12/2021 | 44641.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/12/2021 | 167266.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/12/2021 | 29525.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/12/2021 | 105400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO COVID 19 REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/12/2021 | 112999.33 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/12/2021 | 76443.80 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PACS EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 20/12/2021 | 14880.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PACS CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/12/2021 | 37093.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/12/2021 | 12850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE PEVA CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/12/2021 | 76089.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00021947147404 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 6709 NA CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALARES PARA MACAS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/12/2021 | 2650.00 | 00005372381400 | DANIELY FERNANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID LOCALIZADO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00002139760484 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DE NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007809 | 20/12/2021 | 4570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007810 | 20/12/2021 | 33187.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007811 | 20/12/2021 | 11438.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00027674879844 | ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STEFANNY DURANTE O MES DE OUTUBRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005079529440 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/12/2021 | 1550.00 | 00010575068426 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007824 | 20/12/2021 | 6906.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 20/12/2021 | 1550.00 | 00012878976495 | DANIELTON BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS EM CONSTRUCAO DO CENTRO DURANTE O MES DE OUT E 15 DIAS DO MES DE NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 20/12/2021 | 2900.00 | 00006887118475 | FERNANDA QUINTANS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNMICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 20/12/2021 | 2700.00 | 00010644823410 | RITA DE CASSIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNO COMO ENFREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 20/12/2021 | 2100.00 | 00007391007420 | MAYRA JOSEFA DA CUNHA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STERFANNY NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 20/12/2021 | 3290.00 | 00007404363411 | ANA MARIA PESSOA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/12/2021 | 600.00 | 00004606473428 | YARA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NAS UBS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/12/2021 | 4200.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS A SEREM PAGAS COM PARTE DO PAGAMENTO ALEM DE SUA AMORTIZACAO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA NOITE DE AUTOGRAFOS PARA ALUNOS DIRETORES E PROFESSORES DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO E ESCOLA ANTONIO VIRGINIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011336308478 | PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002809398410 | RAIMUNDO MIGUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/12/2021 | 2920.00 | 00007948610405 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CORREMAO DA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/12/2021 | 2920.00 | 00004041189411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CORREMAO DA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/12/2021 | 7131.90 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/12/2021 | 79165.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00011905845499 | SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 20/12/2021 | 2400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/12/2021 | 12054.40 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006809488480 | SEVERTINO GONDIM DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/12/2021 | 308566.10 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00095169814453 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00098078674449 | VALDEMIR AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/12/2021 | 92154.50 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/12/2021 | 7700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 DIF. SALARIAIS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/12/2021 | 1550.00 | 00006616238407 | THAYS PRICILA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00010664110428 | OTAVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO AO FNDE NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/12/2021 | 1900.00 | 00078972043400 | GEORGE ARCELA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00009610709435 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA NOS MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00056876580415 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA II NO MES DE OUTUBRO E 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00010887771475 | MAYARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICPS GERAIS NA ESCOLA RENTO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00006066319418 | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SANTA HELENA II DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00008307303460 | ALYSSON ESTRELA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVOCOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00012751406459 | ANNA CAROLINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMVRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00011457055457 | GENILSON MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SANTANA DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMVRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00073797596472 | EDILSON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2021 | 389669.52 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009052757488 | RUTE MARIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMONUSTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00089089774491 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/12/2021 | 2600.00 | 00009280657402 | ALINE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOSD COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO PAIVA DURANTE OS MESES DE OUT E NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE OUT E NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 20/12/2021 | 2100.00 | 00011609170431 | RAYLLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE OUT E 15 DIS DO MES DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 20/12/2021 | 1950.00 | 00012791323457 | raissa gabrielly gomes dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUT E 15 DIAS DE NOV2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007850 | 20/12/2021 | 363000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/12/2021 | 4000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/12/2021 | 36640.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/12/2021 | 24000.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/12/2021 | 22468.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/12/2021 | 18294.86 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO ENCARGOS GERAIS PENSIONISTAS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/12/2021 | 19268.34 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/12/2021 | 11400.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/12/2021 | 30755.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00003154768424 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/12/2021 | 28324.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/12/2021 | 11160.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/12/2021 | 77683.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/12/2021 | 450.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/12/2021 | 1650.00 | 00010460973428 | DEIZE FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/12/2021 | 1000.00 | 31829544000194 | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIVIGUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/12/2021 | 85.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0007821 | 20/12/2021 | 1610.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MAE PRIME 1151 LGA SSR4 ADAPITADOR UBS WIRELLES PROCESSADOR INTEL CORE 13 DESTINADOS A SEDE DESSA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007822 | 20/12/2021 | 3527.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007825 | 20/12/2021 | 2818.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/12/2021 | 20000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE FOGOS E ARTIFICIOS PARACO REVEILON DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/12/2021 | 5000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE FOGOS E ARTIFICIO DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA JULIA MARGARETE REALIZADO NO DIA 08122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/12/2021 | 5000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE FOGOS E ARTIFICIO DESTINADO A INAUGURACAO DA ILUMINACAO DO NATAL NO DIA 11122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 20/12/2021 | 7153.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 20/12/2021 | 3.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DO PASEP 1 EM REGIME DE DEBITO AUTOMATICO E DARF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 20/12/2021 | 1264.44 | 40511213000100 | EDIFICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PROJETOR LED FIT 100W E PROJETOR LED 30W DESTINADOS A SEC. DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 20/12/2021 | 11850.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/12/2021 | 36007.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 20/12/2021 | 300.00 | 00001387135457 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/12/2021 | 9600.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/12/2021 | 500.00 | 00098079026491 | JOAO BATISTA DOS REIS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/12/2021 | 4730.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/12/2021 | 500.00 | 00007855667407 | EDVANDA NASCIMENTO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE N 12.4352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI N 6772014 SOB RESOLUCAO N 022017 E PARECER EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00002941285490 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRUGICO EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006701204481 | ELISANDRA EDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/12/2021 | 400.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/12/2021 | 450.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO KIT PROTECAO TAEKWONDO MEIA ELETRONICA 11 SENSORES PARA O ATLETA MIRIM DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010887771475 | MAYARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 20/12/2021 | 800.00 | 00004942932416 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008105517485 | JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 20/12/2021 | 400.00 | 00001567465498 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 20/12/2021 | 500.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 20/12/2021 | 500.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 20/12/2021 | 300.00 | 00007424271458 | JANAINA HORTENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/12/2021 | 15253.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/12/2021 | 18567.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/12/2021 | 2650.00 | 00005476759417 | FELIPE CAVALCANTE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECREATARIA D EMEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/12/2021 | 24737.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE DE COBERTURA DE EVENTOS ESPORTIVO - JORNALISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007823 | 20/12/2021 | 1414.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONERCIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER CONFORME DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/12/2021 | 6410.20 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPIONATO DE FUTEBOIL AMADOR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/12/2021 | 10300.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/12/2021 | 11700.00 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/12/2021 | 699.50 | 15028168000182 | ATIVA TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/12/2021 | 467.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBE-AUXILIO MATERNIDADE PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007776 | 20/12/2021 | 6940.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0007783 | 20/12/2021 | 1950.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/12/2021 | 5330.00 | 00010272479462 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS A COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOSMULHERESJOVENS E CRIANCAS DO SCFV. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/12/2021 | 367.50 | 43911870000125 | RAFAEL SALES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/12/2021 | 463.50 | 00076009076404 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PCF27 E SCFV. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 20/12/2021 | 1921.00 | 37379750000126 | ATELIE MANIA DE IDEIAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE SERVICO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007918 | 30/12/2021 | 3621.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007922 | 30/12/2021 | 2952.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS E IMPRESSORA PARA SEC. DE ASITENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE MAQUINAS E IMPRESSORA PARA SEC. DE ASITENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/12/2021 | 2040.00 | 00003030498476 | JARDEL SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS RECEBIDO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/12/2021 | 830.00 | 00009287842400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO IRRIGACAO E APLICACAO DE HERBICIDA NO GRAMADO DO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA RELATIVO AO ME SDE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005143605423 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO O CARNEIRAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/12/2021 | 1860.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007916 | 30/12/2021 | 9352.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007923 | 30/12/2021 | 9298.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007930 | 30/12/2021 | 21590.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 DOIS CAMINHOES PIPA PLACAS KFM -7828 E KHH-5149 E 01 CAMINHAO E PLACA NQJ-81665 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00020306440482 | FERNANDO ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007934 | 30/12/2021 | 2530.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA QFD-1131 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2021 | 300.00 | 00015502271498 | TATYARA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GASDE CONZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2021 | 500.00 | 00030841585415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPES EM SISTUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2021 | 400.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/12/2021 | 450.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA DOACOES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007959 | 30/12/2021 | 32308.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ELIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2021 | 600.00 | 00004271937452 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/12/2021 | 400.00 | 00000143211498 | IVANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/12/2021 | 800.00 | 00005399757451 | ROBERIO BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/12/2021 | 210.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007694678496 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/12/2021 | 210.00 | 00013321269449 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/12/2021 | 210.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/12/2021 | 250.00 | 00070691906467 | ANDREZA EULALIA DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/12/2021 | 210.00 | 00008312644466 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/12/2021 | 210.00 | 00004792800455 | EDILENE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/12/2021 | 280.00 | 00003876509467 | GINEIDE VIRGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/12/2021 | 210.00 | 00000874774160 | IVAN FIDELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/12/2021 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/12/2021 | 210.00 | 00070348622490 | JALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013042364470 | JOCIANE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/12/2021 | 210.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006405094448 | KLEBIA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/12/2021 | 210.00 | 00008024087456 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/12/2021 | 210.00 | 00046779558400 | LEONILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/12/2021 | 210.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBROBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/12/2021 | 210.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/12/2021 | 250.00 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/12/2021 | 250.00 | 00003602987450 | MARCIA ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/12/2021 | 250.00 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/12/2021 | 210.00 | 00050033018472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/12/2021 | 210.00 | 00011701776464 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009390224438 | KARINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/12/2021 | 210.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/12/2021 | 250.00 | 00001138327450 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/12/2021 | 210.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/12/2021 | 250.00 | 00008619066404 | MARIA DA PENHA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006964175458 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/12/2021 | 210.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/12/2021 | 210.00 | 00006667835437 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/12/2021 | 250.00 | 00001363856480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/12/2021 | 210.00 | 00001528108469 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/12/2021 | 210.00 | 00006522349418 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/12/2021 | 210.00 | 00028221281468 | MARIA IARA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003068237483 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIALTAC CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/12/2021 | 210.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/12/2021 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/12/2021 | 210.00 | 00013706844443 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004132880486 | ROSA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/12/2021 | 250.00 | 00011609202490 | ROSEANE ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/12/2021 | 250.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008775174448 | SILVANIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/12/2021 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/12/2021 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006807112440 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010667549420 | VALERIA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/12/2021 | 250.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/12/2021 | 300.00 | 00011844342476 | LINETE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/12/2021 | 210.00 | 00009935504441 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070084312440 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/12/2021 | 210.00 | 00011014157463 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007660694430 | VERA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007963972444 | GILBERTANIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/12/2021 | 210.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/12/2021 | 250.00 | 00037447645400 | CLOVIS FERNANDO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/12/2021 | 250.00 | 00002526064422 | LAUDICEIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006569237411 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013268226400 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/12/2021 | 250.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/12/2021 | 300.00 | 00071134200447 | RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/12/2021 | 250.00 | 00005683830605 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/12/2021 | 210.00 | 00011668218461 | MARINALVA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/12/2021 | 210.00 | 00070002954494 | KATIELLY HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/12/2021 | 250.00 | 00004093891451 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/12/2021 | 250.00 | 00016057646479 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009111784490 | EMANUELA BATISTA REIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005047289460 | IRACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008137334483 | FABIO LUIZ DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI NUMERO 6772014RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005019675407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004744058426 | MARIA DA GLORIA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/12/2021 | 400.00 | 00003463666405 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/12/2021 | 700.00 | 00009212290469 | ROSINALDO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005963963419 | LUCILENE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004766507479 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/12/2021 | 400.00 | 00001523876417 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/12/2021 | 400.00 | 00073801097404 | JOSE FRANCISCO DO ALTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/12/2021 | 300.00 | 00016658697477 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001995689440 | LOURENÇA SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009046934497 | KATIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/12/2021 | 300.00 | 00014350662430 | POLIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004753156427 | EDNALVA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/12/2021 | 400.00 | 00003485054429 | SANDRA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070692125426 | ANDRESSA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/12/2021 | 400.00 | 00008363184470 | ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/12/2021 | 400.00 | 00013243654475 | EVILAYNE TAVARES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008730705428 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004909096477 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/12/2021 | 400.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009155275451 | ERINALDO ENEDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/12/2021 | 400.00 | 00001403261709 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010182329402 | ELENILMA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/12/2021 | 400.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/12/2021 | 300.00 | 00011875761403 | EMILLY BORGES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006235095473 | MARIA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/12/2021 | 300.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006300230422 | VALQUIRIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005006255498 | JOSEANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005452995439 | OSANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/12/2021 | 400.00 | 00013863615425 | SERGIO DE LIMA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/12/2021 | 300.00 | 00027753352415 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070692215417 | JOSE BIAPINO DE CASTRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007749165916 | MARIA DE FATIMA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/12/2021 | 250.00 | 00071742826440 | CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/12/2021 | 250.00 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/12/2021 | 250.00 | 00070838878458 | STÉFANNY GABRIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/12/2021 | 250.00 | 00070838851410 | MARIA ESTELA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/12/2021 | 700.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010800137418 | ADAILTON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013513830432 | VANESSA AVELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/12/2021 | 250.00 | 00002405739437 | MARIA HELENA AVELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/12/2021 | 250.00 | 00071562196421 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/12/2021 | 250.00 | 00008153936441 | DAMIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013737756457 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/12/2021 | 250.00 | 00005838216425 | JOSIANA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/12/2021 | 400.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/12/2021 | 250.00 | 00009772244497 | MARINA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/12/2021 | 250.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/12/2021 | 250.00 | 00007047607463 | ADRIANA LIMA FREDERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013679130473 | JOYCE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/12/2021 | 250.00 | 00008109960499 | MARIA DE FATIMA ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/12/2021 | 250.00 | 00096549530482 | LUCIANA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/12/2021 | 250.00 | 00013583608470 | JAMILLY DO NASCIMENTO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 124352011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 6772014 SOB RESOLUCAO NUMERO 022017 E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/12/2021 | 900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAIS FUNERARIOS PARA O SRA. ARLETE PEREIRADA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/12/2021 | 35.13 | 33000118000179 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE REFERENTE AO MES OUTUBRO2021DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO N42 CENTRO DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/12/2021 | 551.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 DO PREDIO SITUADO NA RUA PADRE HERCULANO DE N42 CENTRO DESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/12/2021 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00071470085453 | SEVERINO RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/12/2021 | 6200.00 | 36973566000147 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA PRODUCAO DE VIDEO INCLUINDO IMAGENS DE EVENTOS E ACOES DA PREFEITURA DE CRUZ DE ESPIRITO SANTOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/12/2021 | 18000.00 | 27726081000168 | renato sabino da costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMNTACAO COM PAPAI NOEL 03 PINHEIROS ARVORES DE NATALSERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS NATALINAS NA AVENIDA E PRACAS ALEM DE CONFCCAO DE LACOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0007958 | 30/12/2021 | 5500.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTATADOS A ESSA DMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/12/2021 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008146 | 30/12/2021 | 5250.00 | 35611154000102 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/12/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/12/2021 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/12/2021 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE LOCACAO DO WEBSITE DESTA PREFEITURA POR MEIO DO DOMINIO httpscruzdoespiritosanto.pb.gov.br REFERENTE A JAN2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00000832381748 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE NDA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007946 | 30/12/2021 | 1450.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152021 | 0007962 | 30/12/2021 | 8360.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 SPLIT AGRATTO HW 9K 2201 F ECO TOP DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/12/2021 | 422.84 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONI E INTERNET RELACIONADO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008001 | 30/12/2021 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO E PROTOCOLO REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/12/2021 | 16533.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/12/2021 | 630.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE COPIADORA E IMPRESSORARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO CEDIDO PARA GUARDAR MOBILIAS EM GERAL DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008175 | 30/12/2021 | 2250.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EMPLANTACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRTESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/12/2021 | 3250.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 CAMINHAO A DISPOSICAO DESSA PREFEITURA PARA SEVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/12/2021 | 1980.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA SECRETARIA MUNICIUPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2021 | 9496.20 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREI DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO.PARCELA 4 DE 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070174100418 | FABIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00075372428449 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CADSTRO IMOLIARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/12/2021 | 9496.20 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E CODIGO TRIBUTARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREI DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO.PARCELA 3 DE 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/12/2021 | 267.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA EM DEBITO AUTOMATICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/12/2021 | 41743.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/12/2021 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE COMPOSICAO GRAFICA INCLUSIVE DE IMPRESSOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/12/2021 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE COMPOSICAO GRAFICA INCLUSIVE DE IMPRESSOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/12/2021 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE COMPOSICAO GRAFICA INCLUSIVE DE IMPRESSOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/12/2021 | 606.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/12/2021 | 658.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/12/2021 | 2072.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N4.109-2FPMDURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/12/2021 | 7164.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N64072-7PESSOALDURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007915 | 30/12/2021 | 5240.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007921 | 30/12/2021 | 5844.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007929 | 30/12/2021 | 17920.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A LOCACAO DE UM JEEP COMPASS COMPLETOTRACAO 4X4 AIRBARG DIRECAO HIDRAULICA PLACA RLU3E09 COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS COM KM LIVRE 02 VEICULOS COM KM LIVRE 1.0 E 01 VEICULO FRONTIER PLACA RLU 2G83 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/12/2021 | 7500.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE 70 CAMISAS EM ALGODAO NA SERIGRAFIA PARA EQUIPE DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DO NATAL DO POVO 16 CAMISAS POLOS PARA VIGIAS DAS PRACAS 2 LONAS COM ILHOES PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS 3 LONAS COM ILHOS PARA O NATAL DO POVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/12/2021 | 1960.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUZ DE LED PARA ENFEITAR O CARRO PARA O EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL 20 METROS DE TNT LACOS GRANDES LACOS PEQUENOS FITA DUPLA FACE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00070031429459 | PEDRO HENRIQUE SOARES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GONCALO REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00005972441462 | THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007914 | 30/12/2021 | 14853.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007919 | 30/12/2021 | 14884.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007928 | 30/12/2021 | 13570.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTEE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS SENDO 04 DE MOTOR 1.0 E 01 DE MOTOR 16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE DEZ2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007932 | 30/12/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPE REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/12/2021 | 2575.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGHAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RENATO R. COUTINHO E ANTONIO V. CABRAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/12/2021 | 3258.43 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 QUADRO SUPLEMENTAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/12/2021 | 233164.50 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOBRA DE CH POIS A MESMA ESTA SUBSTITUINDO UMA PROFESSORA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAuDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/12/2021 | 415.00 | 00008260195445 | LUEBSON CARLOS UMBURANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA SAO GONCALO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/12/2021 | 5900.00 | 00008711778466 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INTALACAO MANUTENCAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/12/2021 | 2650.00 | 00006323317478 | ROSANGELA BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00011772822400 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00002992472441 | JOSE WALTER FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00010064343480 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00008221595462 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N20.410-2QSECONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/12/2021 | 2650.00 | 00009355562497 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRVINIO NOS MESES DE OUTNOV E 10 DIAS DO MES DE DEZ2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00005260087410 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00012751406459 | ANNA CAROLINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHJA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00005371529462 | SANDRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E 15 DIAS NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/12/2021 | 1670.00 | 00012644954479 | JAQUELINE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/12/2021 | 1670.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/12/2021 | 1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002474968474 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JULAI SOUTO PAIVADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/12/2021 | 75079.09 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS FORNECIDOS A SEC. D EEDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZ2021 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS FORNECIDOS A SEC. D EEDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOV2021 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00012647018456 | EMILY MILITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0008171 | 30/12/2021 | 19800.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL E CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLA EEEFM CAMPO DE SEMENTES E MUDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/12/2021 | 516.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES ENTREGUES NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/12/2021 | 6000.00 | 35135184000181 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET AOS GESTORES NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNATENCAO E INSTALACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/12/2021 | 23347.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA FAZENDO TODO TRAJETO DA ZONA RURAL LEVANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/12/2021 | 2650.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/12/2021 | 2600.00 | 00011168461448 | MARIA BARBARA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00013642936415 | BONALDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00006867749496 | GYLHELTON FERNANDES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60cm NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003232994407 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNIICPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00070985506474 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010528829432 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00012751419437 | AUREA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMVRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/12/2021 | 5000.00 | 19322649000157 | ROBSON DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DAS INSTALACOES HIDROSSANTARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO SANTANA I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/12/2021 | 2420.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS CALCADAS DE CONTORNO E CONTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO DANTANA I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/12/2021 | 2420.00 | 00008048880431 | EDVAN DA SILVA JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS CALCADAS DE CONTORNO E CONTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES - ANEXO DANTANA I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/12/2021 | 5150.00 | 19322649000157 | ROBSON DE PONTES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIAS E REPARO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO INCLUSIVE SUBSTITUICAO DE VAZOS SANITARIOS E LAVATORIOS NA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/12/2021 | 173265.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 REFERENTE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/12/2021 | 91114.47 | 08902934000120 | Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00001567465498 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADO AO CUSTEIO DE CIRURGIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00012440294403 | CICERO DANILO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/12/2021 | 900.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/12/2021 | 200.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005663801456 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMADICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/12/2021 | 600.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2021 | 400.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/12/2021 | 100.00 | 00051921553472 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/12/2021 | 200.00 | 00070692259465 | MARCIA CÂNDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCA ESPECIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/12/2021 | 500.00 | 00008452313403 | RAIANY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2021 | 600.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/12/2021 | 450.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2021 | 500.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2021 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE COM DIAGNOSTICO COM CANCER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2021 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2021 | 450.00 | 00088636429404 | VALDENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009445435451 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2021 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2021 | 700.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTREO MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2021 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2021 | 800.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2021 | 250.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2021 | 650.00 | 00007785685479 | SALVIANO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSUMO HOSPITALARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2021 | 600.00 | 00010460963465 | FELIPE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2021 | 270.00 | 00000170785475 | DOLORES M DO REGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2021 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2021 | 350.00 | 00005197550490 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2021 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2021 | 150.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2021 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2021 | 320.00 | 00010605994498 | MAGNO AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2021 | 550.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008927130464 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/12/2021 | 320.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004883666409 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO E REALIZACAO DE EXAME SLABORATORIAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2021 | 350.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2021 | 420.00 | 00011802912479 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/12/2021 | 600.00 | 00070348269439 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2021 | 115.00 | 00009135532475 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2021 | 260.00 | 00043645607404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2021 | 240.00 | 00006345672416 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2021 | 180.00 | 00098078755449 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009879070429 | ROSSANA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2021 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002331527415 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2021 | 450.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2021 | 450.00 | 00011735378488 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2021 | 120.00 | 00010034363408 | CIRLANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2021 | 200.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2021 | 600.00 | 00013622061480 | PAULO JOSE DE LIMA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2021 | 2050.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007913 | 30/12/2021 | 20162.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007917 | 30/12/2021 | 22390.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007926 | 30/12/2021 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007927 | 30/12/2021 | 8987.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PASRA ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007931 | 30/12/2021 | 32575.00 | 02401445000109 | O E L RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS TIPO A PLACAS RLT-7147 RLT-7177 06 VEICULOS MOTOR 1.0 04 PORTAS COMPLETO PLACAS QFD1121 QFD1161 QFD1171 QSE1643 QSE5374 E QSJ8758 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 PLACA QF19C42 VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007933 | 30/12/2021 | 2400.00 | 27884241000105 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00010665644426 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SEMANALMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE REFIFE-PE SEMANALMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2021 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO ALIMENTACA0 PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007967 | 30/12/2021 | 12464.44 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007969 | 30/12/2021 | 14562.88 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007970 | 30/12/2021 | 9938.06 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007972 | 30/12/2021 | 11688.29 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009890213435 | RASNYLLY KAROLAYNE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE DE NOV2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00007769395488 | FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTAGOMES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/12/2021 | 3750.00 | 00010532720490 | RAFAELA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE 70 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS FORNECIDOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZ2021 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/12/2021 | 210.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS FORNECIDOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOV2021 CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/12/2021 | 1960.00 | 00017030144481 | DANIELE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUANTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA VACINACAO DO COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/12/2021 | 15227.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/12/2021 | 1331.40 | 00009323485489 | JOSE LUCAS DOS SANTOS HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO COMO CIRUGIAO DENTISTA EM PERIODO DIVERSO DA CARGA HORARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/12/2021 | 3872.42 | 00046779361453 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXECUTADO COMO AGENTE COMINITARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOV EDEZ2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008206 | 30/12/2021 | 7051.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/12/2021 | 485.00 | 00005810826482 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008222 | 30/12/2021 | 7211.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007851 | 30/12/2021 | 16500.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM CAMINHAO COLETOR CAPACITADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 15 METROS QUADRADOS FICANDO POR CONTA DA CONTRATADA O MOTORISTA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009401409420 | RHUANN DAYVSON PRAXEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007395351452 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007920 | 30/12/2021 | 9176.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007925 | 30/12/2021 | 8596.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 01 TRATOR PARA COLETA DE RESIDUOS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | ALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS E ETC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A LOCACAO DE 01 TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTUTA DURANTE O MES DE NOV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/12/2021 | 1670.00 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA MUNIPESDURANTE O MES DE DEZ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/12/2021 | 4400.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846 NA COLETA DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/12/2021 | 7980.00 | 23212218000105 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS CEZAR CARTAXO E DR. JOAO URSULO CANTERIOS PRINCIPAIS E BANCOS E CRUZEIROS DA PRACA LORIVAL LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008181 | 30/12/2021 | 16600.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 1 UM CAMINHAO COLETOR CAPACITADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 15 METROS QUADRADOS FICANDO POR CANTA DA CONTARTADA O MOTORISTA MANUNTENCAO E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MESDE NOV2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/12/2021 | 1140.00 | 00005148115440 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA DE OITO HORAS DE SERVICOS REALIZADO NO ASSENTAMENTO DONA HELENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024