| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 JANEIRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 7.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA 10.3748-8 CREDITADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SEIS RASTREADORES NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: NQJ-5238,QFG-0253,QSE-7830,QSG-8130,QSF-4289 E O VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO- 2725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 666.64 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE OITO RASTREADORES NOS VEICULOS PLACAS: QFK-7197,QFO-2579, QSE-5050, NQG-2042,QSF-4030,QSF-4060,QSE-7035, QSF-8359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS RASTREADORES NOS VEICULOS: CAÇAMBA PLACA NQE-5681 E CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 4290.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM TESTESEALBS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 091 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 200.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL(FILTROS E OLEO) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FORD KA PLACA RLU-SF00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 134321 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 279.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMOS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO FORD KA PLACA RLU-SF00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 82070 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 760.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 3854.45 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, COLETOR E OUTROS) DESTINADADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 8600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBOLAR COM 50M DE PROFUNDIDADE NO SITIO SERROTE APERTADO E QUATRO TESTES DE VAZÃO COM ANALISE FISICO-QUIMICO NAS COMUNIDADES: BOA VISTA I E II, SERROTE APERTADO ECAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 4687.90 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOS (CANETAS, BROCAS E OUTROS) DESTINADOS PARA USO INDIVIDUAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFO-2579, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6286 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 95.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MASTER PLACA NQF-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO) DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO) DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6288 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 35.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO) DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6291 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 125.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADO PARA VEICULO MARCA TRITON PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6287 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA, RETENTROR) DESTINADO PARA VEICULO MARCA GOL PLACA QSE-5050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6284 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO) DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/01/2021 | 850.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIF CARTUCHO MOTOR E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 110324 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/01/2021 | 850.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIF CARTUCHO MOTOR E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 110323 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2021 | 25908.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 11559.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA-NQE-5681PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS (CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FICAL 526) NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA, PROPOSTAE CONTRATO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 1298.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E LABORATORIO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 887.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 2246.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1 REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 25/01/2021 | 930.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR MAGNUM 004 TR2 E 01 CÂMARA DE AR MGN DESTINADAS PARA VEICULO MARCA TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 9624.07 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO COLEGIO MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0044 ANEXA. | 00052020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 456.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 980.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 1461.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 121.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 564.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 NA DATA DE 26 JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.521-2 NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 3725.25 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 2894.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS DE USO DOMICILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 169518 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 2112.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A PRODUTOS FARMACUTICOS (ATADURAS, MASCARAS E OUTROS) DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAÚDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 696.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA - CPF.A3 RFB 3 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 39529.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 1136.16 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA FORD MODELO RANGER PLACA QSF-9824 ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO .SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 12831.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 6171.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000083 | 29/01/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 577.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( BRILHO E PROTEÇÃO BASE)DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 43140.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 540.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO (CONCENTRADOR DE OXIGENIO) PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 5676 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 59896.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 27164.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 13619.40 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS (PLACA-2579, NQG-2042,QSF-4060,QSF-4030,QSF-8359,QSE-7035,QSE-5050,RLU5F00) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 14562.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 4673.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA O MEDICO PSF DO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JANEIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 7900.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 5464.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE A COVIDE 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE COMBATE A COVIDE 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 10031.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE JANEIRO/21 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 NA DATA DE 29 JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 747.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 47871.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 44464.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 544.44 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DO SEGUROS DO VEICULO MARCA GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 18299.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 16417.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 5866.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 101.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHA DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2021 | 1.56 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 950.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE QUATRO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/02/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A JANEIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/02/2021 | 285.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/02/2021 | 580.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/02/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 4400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( RELÊ, LUMINARIA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 025.514 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/02/2021 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( CARCAÇA DE PNEUS) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 449.10 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (APITO, BOLA, CARTÃO ARBITRARIO E OUTROS) DESTINADA OS SERVIÇOS DE INCENTIVO DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/02/2021 | 1000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/02/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0084 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/02/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/02/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/02/2021 | 1316.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14/75-14 DESTINADO PARA VEICULO GOL PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/02/2021 | 299.40 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS 0.32X20.0M COM APLICAÇÃODE ADESIVOS POLICROMATICOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/02/2021 | 205.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TECIDO EM NYLON PLASTICO) DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE MOCHILAS PADRONIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/02/2021 | 2750.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FORRO COM PLACAS DE GESSO ( ), NO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL J. DAS NEVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/02/2021 | 1809.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA O GINASIO POLISPORTIVO, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/02/2021 | 278.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE M.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGISTRO VICUA 3, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/02/2021 | 2194.34 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL UTESILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL( PISTOLA, CHAVE, CALIBRADOR E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/02/2021 | 10170.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO SEIS PNEUS 20 1000 PIRELLE BURRACHUDO DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003176 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/02/2021 | 4500.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL0032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/02/2021 | 1210.00 | 00003643904410 | MANOEL MARCOLINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIO E NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/02/2021 | 880.00 | 00009962422795 | JOÃO GIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODA DE ARVORE, LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIO E NOS ARREDORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 05/02/2021 | 500.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO E REVISÃO NO PABX NA AREA DE TELEFONIA RAMAL NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 08/02/2021 | 580.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/02/2021 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2021 | 120.15 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2021 | 4086.26 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ANEL, AURELA, PINO E OUTROS) DESTINADAD PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 08/02/2021 | 345.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 08/02/2021 | 319.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 08/02/2021 | 3000.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DECORAÇÃO E JARDINAGEM COM PLAMEIRAS GRANDES, PEGEUNAS E GRAMAS PARA O PORTAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 08/02/2021 | 120.15 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 09/02/2021 | 1235.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2021 | 120.15 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 09/02/2021 | 1951.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 09/02/2021 | 2053.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/02/2021 | 390.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 09/02/2021 | 3197.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 09/02/2021 | 1309.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 09/02/2021 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS RASTREADORES NOS VEICULOS: CAÇAMBA PLACA NQE-5681 E CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 09/02/2021 | 1820.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MNUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 09/02/2021 | 650.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 09/02/2021 | 398.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 09/02/2021 | 258.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 09/02/2021 | 800.65 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EM VINIL ALTA RESOLUÇÃO,PERSONALIZAÇÃO EM TRANSFER LASER E ESTAMPAS SUBLIMATICAS DESTINADOS NA PRODUÇÃO DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 09/02/2021 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SEIS RASTREADORES NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: NQJ-5238,QFG-0253,QSE-7830,QSG-8130,QSF-4289 E O VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO- 2725, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 09/02/2021 | 678.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/02/2021 | 195.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 09/02/2021 | 2800.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA- RLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 09/02/2021 | 1233.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 09/02/2021 | 1048.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 09/02/2021 | 513.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 09/02/2021 | 91.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 09/02/2021 | 666.64 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE OITO RASTREADORES NOS VEICULOS PLACAS: QFK-7197,QFO-2579, QSE-5050, NQG-2042,QSF-4030,QSF-4060,QSE-7035, QSF-8359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DEE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 NA DATA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/02/2021 | 5750.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2021 | 120.10 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 11/02/2021 | 2913.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/02/2021 | 1594.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/02/2021 | 760.50 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/02/2021 | 306.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PAR OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/02/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/02/2021 | 115.50 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2021 | 2540.50 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DEE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/02/2021 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2021 | 120.15 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇÕS NAS OFICINAS MECANICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2021 | 8301.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2021 | 9059.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2021 | 2106.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2021 | 1296.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2021 | 3447.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2021 | 1232.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2021 | 2694.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2021 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/02/2021 | 930.00 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS COMO OS PROFESSORES E TODA EQUIPE PEDAGÓGICA, ABORDANDO O TEMA SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA, ALEM DE REUNIÃO ON LINE COM PAIS E ALUNOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2021 | 10052.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2021 | 9337.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2021 | 3842.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/02/2021 | 1489.23 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA USO DOMICILIAR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2021 | 12578.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2021 | 6451.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2021 | 1659.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2021 | 1147.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/02/2021 | 350.00 | 00045754322453 | ADRIANA DE FATIMA MEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA, ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ, REFERENCIAS HABILIDADES E COMPETENCIAS DA BNCC VISANDO A MELHORIA DA METODOLOGIA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/02/2021 | 700.00 | 00005808567475 | ROGERIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA, ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ, REFERENCIAS HABILIDADES E COMPETENCIAS DA BNCC VISANDO A MELHORIA DA METODOLOGIA NO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/02/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2021 | 200.25 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/02/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO( POÇO DO RATINHO) SITUADO NA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/02/2021 | 603.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/02/2021 | 2000.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/02/2021 | 480.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2021 | 192.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 SACOLAS EM NYLON PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES E TECNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/02/2021 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF A3.RBF 3 ANOS- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/02/2021 | 200.25 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/02/2021 | 870.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, QUIXABA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 23/02/2021 | 515.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURIDICA- CNPJ-A3 RFB 3 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2021 | 200.25 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/02/2021 | 23566.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DAS VIAS PUBLICAS E DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2021 | 10461.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2021 | 8775.00 | 37292889000138 | MYLEAD BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA TRANSMISSÃO CARRARO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2021 | 2492.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA 5401-1 PAGO COM DARF EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/02/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1098)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/02/2021 | 64.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2021 | 693.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/02/2021 | 345.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE APLIQUE DE ADESIVO EM PAPAEL RECORTADO DIGITALMENTE EM SACOLAS PLASTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2021 | 187.20 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLIQUE EM PAPEL RECORTADO DIGITALMENTE E PERSONALIZAÇÃO EM TRANSFER LASER, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2021 | 1439.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E LABORATORIO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/02/2021 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/02/2021 | 127.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3306-1069) DAS LINHA DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/02/2021 | 630.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA DESTINADA PARA AS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19 NESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 64.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 200.25 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 25/02/2021 | 450.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES DSTINADA E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/02/2021 | 700.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA (AULA REMOTA) DE PROFESSORES, COORDENAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000295 | 25/02/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000297 | 25/02/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/02/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0087 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/02/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE FEVEREIRO/21 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/02/2021 | 15900.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO , CONTA Nº 283.146-5 EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 200.25 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 200.25 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 305.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ABRACADEIRA, ARAME E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 9811.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 1738.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO(TUBO, COLA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 559.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO(LUVA, TUBO, COLA E OUTROS) DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 298.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO( FECHADURA, CADEADO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 2450.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NO CHASSIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTO NA CARCAÇA DA BPMBA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 34 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 1581.81 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 15223.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 1621.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO ( LIXA,PINCEL, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 1195.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CADEADO, PICEL, MANGUEIRA OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GALPÃO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 1448.65 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FECHADURA, PICEL, PISTOLA OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GALPÃO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 1968.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTA ESMALTE E OUTRO DESTINADO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PORTAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 397.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBO, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 466.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBO, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAREDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE FEVEREIRO/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 178.08 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 230.00 | 00011742920403 | DEYSE LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADA PARA DEPOSITO DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 200.25 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS OFICINAS MECÂNICAS DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 1057.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000352 | 26/02/2021 | 30444.04 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIACHO ZUCA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL COXIXOLA PB. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 50152.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 374.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, LIXA E OUTROS) DESTINADO PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL 00468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 820.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM , CONTA Nº5.401-1 EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 13061.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICM DESONERAÇÃO , CONTA Nº 283.146-5 EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 32.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NAS ESCOLA DA MUNICIPAL SITUADA NA SEEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JEVEREIRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 48681.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 50372.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 145.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PETISCOS (SALGADINHOS) DESTINADOS PARA O ENCONTRO DOS COMPENEENTES DA BANDA FILAMONICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 16609.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 6966.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 62871.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 34706.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 14775.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 4893.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 10946.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15% - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECOMBATE A COVIDE 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 12100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS -RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE COMBATE A COVIDE 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 MARÇO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE MARÇO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2021 | 100.13 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2021 | 200.25 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/03/2021 | 4398.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOIS PNEUS 24149-24 ATF 1360, DESTINADOS PARA VEICULO PERTENCENTE TRATOR 4291, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000387 | 02/03/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/03/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2021 | 85.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/03/2021 | 1800.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE UM DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL SOBRE A CIDADE DE COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL 0057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/03/2021 | 4435.52 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO, PARA USO DOS ALUNOS NA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/03/2021 | 5068.02 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO, PARA USO DOS ALUNOS NA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/03/2021 | 136.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/ MICROFLORA EM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/03/2021 | 4240.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM TESTESEALBS, 200 CAPOTES TNT, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/03/2021 | 1590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVENTAL ML T.U.PROTDESC DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 31975ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/03/2021 | 306.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 31976 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 03/03/2021 | 120.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000403 | 03/03/2021 | 474.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 03/03/2021 | 229.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000405 | 03/03/2021 | 190.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000406 | 03/03/2021 | 250.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000407 | 03/03/2021 | 185.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000408 | 03/03/2021 | 5649.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000409 | 03/03/2021 | 5137.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000410 | 03/03/2021 | 4104.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO FORD KA PLACA RLU -5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000411 | 03/03/2021 | 2335.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- -7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000412 | 03/03/2021 | 2024.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRITON L200 PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000413 | 03/03/2021 | 155.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000414 | 03/03/2021 | 121.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000415 | 03/03/2021 | 1479.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000428 | 03/03/2021 | 309.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000429 | 03/03/2021 | 411.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000430 | 03/03/2021 | 835.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D32 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000431 | 03/03/2021 | 244.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D32 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000425 | 03/03/2021 | 2900.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000426 | 03/03/2021 | 65.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/03/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/03/2021 | 86.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1057)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/03/2021 | 550.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO E REVISÃO NO PABX NA AREA DE TELEFONIA RAMAL NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/03/2021 | 1041.66 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL RETENTOR E OUTROS DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/03/2021 | 2140.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000416 | 03/03/2021 | 130.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000417 | 03/03/2021 | 541.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000418 | 03/03/2021 | 5522.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000419 | 03/03/2021 | 2945.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQE-1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000421 | 03/03/2021 | 3219.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000422 | 03/03/2021 | 2663.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000423 | 03/03/2021 | 7522.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000420 | 03/03/2021 | 2415.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000424 | 03/03/2021 | 2802.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000427 | 03/03/2021 | 146.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA )DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2021 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2021 | 935.00 | 00009962422795 | JOÃO GIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODA DE ARVORE, LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIO E NOS ARREDORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/03/2021 | 495.00 | 00003643904410 | MANOEL MARCOLINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIO E NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 04/03/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2021 | 9.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NAS DATAS DE 03 E 04 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 05/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2 EM 04 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 05/03/2021 | 1000.00 | 37292889000138 | MYLEAD BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃODA TRANSMISSÃOE REGULAGEM DO FREIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/03/2021 | 735.00 | 00016931767429 | MARCILIO MARQUES SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 08/03/2021 | 735.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2021 | 243.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS PREDIOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2021 | 41.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1 EM 08 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1 EM 08 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2021 | 17441.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2021 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1 EM 09 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 09/03/2021 | 374.38 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (ARTIGOS DE ARMARINHO) DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 MARÇO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 09/03/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0004 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 09/03/2021 | 726.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5 CREDITADO EM 10 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1 CREDITADO EM 10 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/03/2021 | 1870.15 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA( MAMÁRIA, TRANSVAGINAL E PÉLVICA) VISANDO A SAUDE DA MULHER, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAMTOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 10/03/2021 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA, NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2021 | 13203.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2021 | 8126.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2021 | 2298.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2021 | 2541.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/03/2021 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00013981712471 | JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO ALMOXARIFADO, ARMAZENAMENTO DE REGISTRO DOS DOCUMENTOS EM ESTOQUE, ORGANIZAÇÃPO E SELEÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO ORGANIZACIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2021 | 2742.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2021 | 2060.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2021 | 3487.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2021 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2021 | 3196.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2021 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2021 | 2503.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/03/2021 | 240.30 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO.CONF. ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ANUIDADE 2021. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2021 | 10223.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2021 | 10578.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/03/2021 | 6028.00 | 61186490002958 | EDITORA FTD S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS ( COLEÇÃO 'EU GOSTO INTEGRADO INFANTIL 2º E 3º VOLUME )DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2021 | 536.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/03/2021 | 125.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2021 | 10532.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/03/2021 | 605.92 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTUDO QUIMICO (HERBICIDA NUFOSATE, ESPALHANTE ADESIVO) DSTINADO PARA USO NOS FORMIGUEIROS SITUADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2021 | 200.25 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 12/03/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/03/2021 | 1224.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000498 | 12/03/2021 | 504.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 12/03/2021 | 3091.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 12/03/2021 | 2690.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 12 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/03/2021 | 900.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000496 | 12/03/2021 | 800.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA USO NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 12/03/2021 | 2590.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 12/03/2021 | 14640.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE NAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/03/2021 | 2400.00 | 00007481778418 | WESLYANNE PINHEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO "DIA DA MULHER" NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/03/2021 | 2400.00 | 00007097146451 | ANNE KAROLYNE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO "DIA DA MULHER" NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/03/2021 | 2559.79 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "KITs DE BEBÊS" PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004465526407 | ADELVANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESING DE SOMBRANCELHAS NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 15/03/2021 | 150.00 | 00007783082432 | MILENA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DEPREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 15/03/2021 | 150.00 | 00011462447465 | MAYARA KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DEPREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/03/2021 | 185.00 | 00007400609459 | IONARA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESING DE SOBRANCELHAS NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/03/2021 | 290.00 | 00010007796455 | JANIEIDE MARIA DE BRITO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO CAPILAR NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS ASMEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 15/03/2021 | 240.00 | 00003644478422 | MAURICEIA NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM ESCOVA E HIDRATAÇÃO DE CABELOS NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-3054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 16/03/2021 | 450.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA DIANTEIRA) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 16/03/2021 | 560.00 | 34810544000130 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇAO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE Nº9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 16/03/2021 | 2574.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180 TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM TESTESEALBS, 200 CAPOTES TNT, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 115 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 17/03/2021 | 428.27 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A PRODUTOS FARMACUTICOS (AGULHAS, ALGODÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO NO POSTO DE SAÚDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 17/03/2021 | 190.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO PARA O "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 17/03/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 17/03/2021 | 450.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES EM MADEIRA RUSTICA DSTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/03/2021 | 5900.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 18/03/2021 | 2193.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RETENTORES DIVERSOS DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/03/2021 | 440.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETAIRA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 18/03/2021 | 9460.82 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD.FARMCEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AENXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 19/03/2021 | 1340.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E LABORATORIO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1 CREDITADO EM 19 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 19/03/2021 | 834.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 19/03/2021 | 24936.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2021 | 9990.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 22/03/2021 | 1200.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURAÇÃO DE PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 22/03/2021 | 1250.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA HASTE DESTINADO PARA O VEICULO REROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 22/03/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2021 | 1941.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA DO FPM CONTA Nº 5.401-1 EM 22 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 22/03/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 22/03/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA Nº 5.521-2 EM 22 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 22/03/2021 | 428.27 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A PRODUTOS FARMACUTICOS (AGULHAS DESCART, LANCETA SIMPLES E OUTROS) DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, SEGUINDO O CALENDARIO NACIONAL DE VACINAÇAÕ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 22/03/2021 | 122.40 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERV. PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA H7) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA QFO-2579, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 22/03/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 23/03/2021 | 180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL ANEXA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2021 | 14.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NAS DATAS DE 19; 22 E 23 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2021 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES NA CONTA Nº 5.401-1 (FPM) EM 23 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE Nº9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 23/03/2021 | 550.00 | 08870164000181 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO GIGITAL TIPO PESSOA JURIDICA 03 ANOS PARA O CNPJ- 177304990001-95 DO FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 23/03/2021 | 2500.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TRES RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DE DUAS AREAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 23/03/2021 | 1080.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA MISTA 1080 TIROS) DESTINADA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 25/03/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/03/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CREDITO DO FUNDO ESPECIAL EFETUADO NA CONTA Nº 5.521-2 (FEP) EM 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 25/03/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO UMA PEÇA DA MAQUINA RETROESVADEIRA PARA UMA OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO (BUSCAR)UMA PEÇA DA MAQUINA RETROESVADEIRA PARA CONSERTO EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2021 | 320.40 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ARARUNA JUNTO A ONG AFINQ NA SELEÇÃO E CARREGAMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS E NATIVAS DO BIOMA CAATINGA PARA DOAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/03/2021 | 608.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/03/2021 | 730.00 | 00035045450468 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIME ( 20 PEÇAS)DE FERRO ROLIÇO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PODA E TROCA DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/03/2021 | 110.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1057)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000576 | 26/03/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 29/03/2021 | 2800.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE NAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 29/03/2021 | 133.32 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2021 | 64033.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2021 | 35106.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2021 | 15750.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2021 | 4893.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2021 | 10306.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2021 | 12100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE 19, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2021 | 869.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE MARÇO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000584 | 29/03/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 29/03/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE MARÇO/21 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 29/03/2021 | 80.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE EMOLUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA FUNDOS DE ARREDAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2021 | 13360.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2021 | 17559.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2021 | 6966.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 29/03/2021 | 37.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES SITUADA NA SEEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2021 | 49862.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 29/03/2021 | 2341.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTA, ROLO E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA- MOLAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/03/2021 | 892.45 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CADEADO, MASCARA E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/03/2021 | 481.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUMINARIA, INTERRUPTOR E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2021 | 49425.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/03/2021 | 766.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO( COLA, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 29/03/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2021 | 16673.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 29/03/2021 | 71.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA, ARAME E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2021 | 9811.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 30/03/2021 | 1280.00 | 00009962422795 | JOÃO GIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODA DE ARVORE, LIXO E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIO E NOS ARREDORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 30/03/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/03/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 30/03/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 30/03/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/03/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 30/03/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/03/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 MARÇO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007105619899 | RONALDO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2021 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1098)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO CREDITO DO FPM EFETUADO NA CONTA Nº 5.401-1 EM 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 30/03/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/03/2021 | 110.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1057)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 30/03/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 30/03/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CREDITO DO ICMS DESONERAÇÃO EFETUADO NA CONTA Nº 283.146-5 EM 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 30/03/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 30/03/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 30/03/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 30/03/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 30/03/2021 | 2400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DEPROCEDIMENTO CIRURGICO ( HISTERECTOMIA TOTAL) NA PACIENTE CLEIDE NEVES MANO DA COSTA. CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2021 | 13600.00 | 16741821000119 | CONPA- CIRURGIÕES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL) NA PACIENTE CLEIDE NEVES MANO DA COSTA. CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 31/03/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2021 | 13447.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2021 | 8415.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 2164.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 2541.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE-19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2021 | 2805.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2021 | 2060.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2021 | 3687.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 3501.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2021 | 1142.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO, PARA USO NASW ESCOLAS NA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO, GPSE PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2021 | 10471.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMODA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000651 | 31/03/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2021 | 10379.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 31/03/2021 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 31/03/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/04/2021 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS INSTALADA NO POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2021 | 4897.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/04/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/04/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/04/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/04/2021 | 208.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO , CERVIÇO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 05/04/2021 | 2280.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 AVENTAIS COM MANGA E 30 MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, DESTINADAS OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID-19, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 76473 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 05/04/2021 | 1142.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SALA DE ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA INFANTIL E ADULTO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 05/04/2021 | 1650.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 05/04/2021 | 650.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/04/2021 | 2133.30 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 06/04/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A MARÇO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 06/04/2021 | 10005.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 680K DE PEIE TILAPIA, DSTINADO PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA AOS CADASTRADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 06/04/2021 | 50.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A MARÇO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 06/04/2021 | 379.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE VENTOSA 17 COPOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 7933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 06/04/2021 | 768.35 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CANETA, GRAMPEADOR, LAPIS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 06/04/2021 | 1321.45 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PASTAS, ENVELOPES E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 07/04/2021 | 45.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CORREIA 75) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA FIA PALIO PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6438 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00010860147401 | JOSE JOSIVANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS REMOTAS DE REFORÇO, ABORDANDO OS DESCRITORES, HABILIDADES E COMPETENCIAS NO ENSINO DE ALGEBRA E GEOMETRIA PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00010590018450 | JOSEILMA JOSEFA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS REMOTAS DE REFORÇO ABORDANDO OS DESCRITORES E COMPETENCIAS ATRAVES DE ATIVIDADES DE PESQUISA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS DE DIVERSOS GENEROS COM ALUNOS DO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4674 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2021 | 600.00 | 00010660580403 | WANDERSON NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´ÁGUA SITUADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 08/04/2021 | 880.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/04/2021 | 445.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOZE CARIMBOS TRODAT, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFZ- 3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 08/04/2021 | 208.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO , CERVIÇO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/04/2021 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, INSTALADO NA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 08/04/2021 | 640.80 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 08/04/2021 | 605.00 | 00003643904410 | MANOEL MARCOLINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 08/04/2021 | 1120.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 09/04/2021 | 3215.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (LED, LUMINARIA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 026089 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 09/04/2021 | 257.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000757 | 09/04/2021 | 5349.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000758 | 09/04/2021 | 983.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000761 | 09/04/2021 | 3102.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000769 | 09/04/2021 | 855.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000772 | 09/04/2021 | 132.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000773 | 09/04/2021 | 88.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000774 | 09/04/2021 | 268.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000775 | 09/04/2021 | 847.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000776 | 09/04/2021 | 920.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000777 | 09/04/2021 | 654.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000779 | 09/04/2021 | 72.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000780 | 09/04/2021 | 53.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000781 | 09/04/2021 | 119.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000755 | 09/04/2021 | 1400.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000756 | 09/04/2021 | 1324.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000759 | 09/04/2021 | 1339.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000764 | 09/04/2021 | 898.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000770 | 09/04/2021 | 1720.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000778 | 09/04/2021 | 640.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 09/04/2021 | 1142.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SALA DE ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA INFANTIL E ADULTO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 09/04/2021 | 146.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTEINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000724 | 09/04/2021 | 404.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000725 | 09/04/2021 | 1837.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000726 | 09/04/2021 | 645.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000727 | 09/04/2021 | 1053.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000728 | 09/04/2021 | 1297.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000729 | 09/04/2021 | 781.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000730 | 09/04/2021 | 655.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRITON L 200 PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000731 | 09/04/2021 | 1381.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRITON L 200 PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000732 | 09/04/2021 | 761.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000733 | 09/04/2021 | 393.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000734 | 09/04/2021 | 82.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000735 | 09/04/2021 | 826.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000736 | 09/04/2021 | 709.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000737 | 09/04/2021 | 2618.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000738 | 09/04/2021 | 46.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000739 | 09/04/2021 | 99.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000740 | 09/04/2021 | 44.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000741 | 09/04/2021 | 100.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000742 | 09/04/2021 | 119.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000743 | 09/04/2021 | 70.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000744 | 09/04/2021 | 51.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000745 | 09/04/2021 | 702.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000746 | 09/04/2021 | 1135.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000747 | 09/04/2021 | 2112.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000748 | 09/04/2021 | 1106.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO FORD KA PLACA QSE-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000749 | 09/04/2021 | 2126.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO FORD KA PLACA QSE-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000750 | 09/04/2021 | 69.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000754 | 09/04/2021 | 1062.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000782 | 09/04/2021 | 770.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2021 | 320.40 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2021 | 610.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A QUATRO LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2021 | 33.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES NA CONTA Nº 5.401-1 (FPM) EM 09 DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000760 | 09/04/2021 | 2258.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QFS- 9824 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA 1ª COTA DO FPM EFETUADO NA CONTA Nº 5.401-1 EM 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2021 | 5.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE EFETUADO NA CONTA Nº 10.374-8 EM 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 09/04/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 09/04/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0005 ANEXA.] | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000751 | 09/04/2021 | 112.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000752 | 09/04/2021 | 1276.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000753 | 09/04/2021 | 211.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000762 | 09/04/2021 | 667.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000763 | 09/04/2021 | 2205.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000771 | 09/04/2021 | 89.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 12/04/2021 | 450.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS TERMÔMETROS CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 13/04/2021 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, NA SALA DE ATENDIMENTO DO MEDICO DO PSF,NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0007EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 13 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 13/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1057)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 13/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 13/04/2021 | 1260.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTOR X-10 NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 13/04/2021 | 250.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR DESTINADAS PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 13/04/2021 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT P/ MOTOR, JOGO JUNTA COMPLETO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 167.920 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2021 | 200.25 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2021 | 320.40 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GEANDE PB, CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2021 | 200.25 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2021 | 2257.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000798 | 14/04/2021 | 1062.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 14/04/2021 | 1612.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL EPSON ECOTANQUE DESTINADA PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5487 EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 14/04/2021 | 1286.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI´S (ALCOOL, LUVAS, MASCARA,TOUCAS) DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 946 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 14/04/2021 | 560.73 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FITA, COLA BALÃO E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 034454 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 14/04/2021 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL MARCA -LEDAN DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LINHA DE FRENTE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19. CONFORME NOTA FISCAL 322348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 14/04/2021 | 511.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL (LENÇOL HOSPITALAR, ESPECULO VAGINAL E OUTROS) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 32346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRAçãO GERAL | ATIVIDADES DO CONVêNIO COM SEG URANçA PúBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 15/04/2021 | 27640.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FEAS, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO N°40652 DE 19/10/2020, RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB/CEAS N°02 DE 27/03/2020 NO PERÍODO DO COVID 19, QUE TEM PORFINALIDADE A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSCRITAS NO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000815 | 16/04/2021 | 27640.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE CESTAS BASICAS COM RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-FEAS, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO Nº40.652, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB/CEAS Nº 02 DE 27 DE MARÇO DE 2020 NOPERIODO DO COVID 19,QUE TEM POR FINALIDADE A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO. CONFORME NOTA FISCAL 0002672 EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 16/04/2021 | 200.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MOLA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 16/04/2021 | 450.00 | 36697841000147 | BRUNA RAYANA NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CONFORT MASTER TAM G, EG, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 16/04/2021 | 771.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DA MERCADORIA( MANGEUIRA, PINO E OUTROS)DESTINADOS PARA O GALPÃO/OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 35748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2021 | 160.20 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OFICINAS MECANICAS DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/04/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 1026624 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1026866 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/04/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2021 | 171.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PASEP PAGO COM BOLETO, CONTA Nº 5401-1 EM 20 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5401-1 EM 20 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/04/2021 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 20/04/2021 | 200.25 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A LIVRARIAS NO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/04/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000828 | 20/04/2021 | 402.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2021 | 854.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2021 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 23/04/2021 | 1320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ( MAMOGRAFIA E US.G.) NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO EM MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 23/04/2021 | 1318.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2021 | 23786.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA ILUINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 23/04/2021 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2021 | 10288.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000842 | 26/04/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP EFETUADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE, CONTA Nº 5.521-2 EM 27 DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2021 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000844 | 27/04/2021 | 61076.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 0 KM, 05 PASSAGEIROS DESTINADO PARA CONDUZIR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS. CONOFRME NOTA FISCAL 98935 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000845 | 27/04/2021 | 140.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU- 80/100-18 DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000848 | 27/04/2021 | 9181.39 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 0 KM, 05 PASSAGEIROS DESTINADO PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, COM SALDO DE EMENDAS PARLAMENTARES QUE CUMPRIU O OBJETO DESCRITO NOPROPOSTA EFOI REPROGRAMADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RESOLUÇÃO CIT 22/2017. CONFORME NOTA FISCAL 98936 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000849 | 27/04/2021 | 51894.61 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 0 KM, 05 PASSAGEIROS DESTINADO PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, COM SALDO DE EMENDAS PARLAMENTARES QUE CUMPRIU O OBJETO DESCRITO NOPROPOSTA E FOI REPROGRAMADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RESOLUÇÃO CIT 22/2017. CONFORME NOTA FISCAL 98936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000846 | 27/04/2021 | 132.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTRTOR ARO 20 DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 27/04/2021 | 869.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/04/2021 | 2445.37 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/04/2021 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT 04045) DESTINADO PARA VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6473 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2021 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2021 | 2445.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PAGO COM DARF EM 28 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5401-1,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO EM 28 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.521-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2021 | 919.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2021 | 13360.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 29/04/2021 | 600.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO ACELERADOR. CONFORME NOTA FISCAL 207 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 29/04/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2021 | 49238.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2021 | 49862.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2021 | 19946.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2021 | 7200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2021 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2021 | 17559.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2021 | 6966.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 29/04/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 29/04/2021 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL (BALANÇAS DIGITAL 150 KG CORPORAL ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 323461 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 29/04/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 29/04/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2021 | 61066.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2021 | 33930.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2021 | 4599.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2021 | 9650.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2021 | 12100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE COMBATE AO COVIDE 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DETRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2021 | 49425.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2021 | 17773.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2021 | 9811.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 30/04/2021 | 335.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, CORDA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "GILMAR CABRAL" SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/04/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/04/2021 | 2065.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO (TUBOS, COLA, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SPOÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2021 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/04/2021 | 1313.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FECHADURA, PICARETA E OUTROS) DESTINADO PARA SERVIÇOS DE OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/04/2021 | 277.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LAMPADAS, EXTENSÃO E OUTROS) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/04/2021 | 127.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CHAVE, CONECTOR E OUTROS) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000902 | 30/04/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/04/2021 | 1940.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2021 | 10379.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/04/2021 | 370.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, SIFÃO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGANETICO NA DATA DE 30 DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2021 | 12823.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2021 | 7878.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF;AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/04/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2021 | 10340.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHAE PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2021 | 10471.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA EPLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2021 | 4188.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DAFOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/04/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 30/04/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0098 ANEXA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000891 | 30/04/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/04/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 30/04/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/04/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.521-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADO EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2021 | 2805.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2021 | 2060.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPPORTES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2021 | 3687.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/05/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/05/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000932 | 03/05/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000933 | 03/05/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 03 DE MAIO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 03/05/2021 | 138.70 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO , CERVIÇO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000938 | 03/05/2021 | 4800.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERAIS, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE NAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGANETICO NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000934 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 03/05/2021 | 201.00 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CHAVE DE PARTIDA ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SITUADO NA COMUNIDADE VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/05/2021 | 900.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, QUIXABA II E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000947 | 04/05/2021 | 766.82 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/05/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 05/05/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FROMAÇÃO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/05/2021 | 2450.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS( GIRANDOLAS 3600 MEGA SHOWS E 1080 TIROS) DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 06/05/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2021 | 536.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/05/2021 | 110.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3306-1069) DAS LINHA DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2021 | 130.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOAN CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2021 | 84.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/05/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (3306-1098)DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 06/05/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/05/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00010590018450 | JOSEILMA JOSEFA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS REMOTAS DE REFORÇO ABORDANDO OS DESCRITORES E COMPETENCIAS ATRAVES DE ATIVIDADES DE PESQUISA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS DE DIVERSOS GENEROS COM ALUNOS DO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4687 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2021 | 107.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/05/2021 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000988 | 07/05/2021 | 98.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000989 | 07/05/2021 | 702.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFG- 7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 07/05/2021 | 185.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PETISCOS (SALGADINHOS) DESTINADOS PARA OS COMPENEENTES DA BANDA FILAMONICA NA APRESENTAÇÃO DA ALVORADA, NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000997 | 07/05/2021 | 50.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000999 | 07/05/2021 | 2386.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFK 7197 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001004 | 07/05/2021 | 2387.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QFS- 9824 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001005 | 07/05/2021 | 194.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 07/05/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000973 | 07/05/2021 | 1772.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000974 | 07/05/2021 | 1501.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000975 | 07/05/2021 | 1753.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000976 | 07/05/2021 | 4353.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO FORD PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000977 | 07/05/2021 | 97.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000980 | 07/05/2021 | 69.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO YAMAHA PALCA QFO-5710, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000981 | 07/05/2021 | 122.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO HONDA CG PALCA MOE-3526, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000982 | 07/05/2021 | 164.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO HONDA CG PALCA MOE-3606, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000983 | 07/05/2021 | 135.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO HONDA CG PALCA MOE-3646, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000984 | 07/05/2021 | 115.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO HONDA CG PALCA MOE-3676, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000985 | 07/05/2021 | 3306.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO HONDA CG PALCA QFO-2579, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000986 | 07/05/2021 | 1195.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA AMBULANCIA STRADACG PALCA OFZ- 3455, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000987 | 07/05/2021 | 3199.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA VAN DAILY PALCA QSE-7035, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000990 | 07/05/2021 | 3707.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA GOL PALCA QSE-5050, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 07/05/2021 | 3345.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 07/05/2021 | 973.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000994 | 07/05/2021 | 257.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000995 | 07/05/2021 | 63.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000998 | 07/05/2021 | 5444.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001000 | 07/05/2021 | 3065.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001002 | 07/05/2021 | 2691.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001006 | 07/05/2021 | 2269.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS , PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 07/05/2021 | 14000.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO ONDE SE APRESENTARAM OS ARTISTAS DA TERRA NDESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 07/05/2021 | 217.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0000996 | 07/05/2021 | 3838.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001001 | 07/05/2021 | 2070.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MRETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001003 | 07/05/2021 | 1850.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 10/05/2021 | 120.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DE LIVES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 10/05/2021 | 930.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL COM ACORDEON EM LIVES COM ARTISTAS LOCAIS NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO PLOISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CIVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL "GILSINHO DO ACORDEON" EM LIVES COM ARTISTAS LOCAIS NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO PLOISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CIVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA "FORROZÃO HD" EM LIVES COM ARTISTAS LOCAIS NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO PLOISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CIVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 10/05/2021 | 930.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL COM ACORDEON EM LIVES COM ARTISTAS LOCAIS NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO PLOISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CIVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/05/2021 | 930.00 | 00011801475458 | JOSE AILSON E. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL "AILSON DOS TECLADOS" EM LIVES COM ARTISTAS LOCAIS NAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO PLOISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA O CIVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 10/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 10/05/2021 | 221.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( TUBO VACUO,PIPETA E OUTROS ) DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 32549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO EM 10 DE MAIO DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.401-1,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MAIO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/05/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0009 EM ANEXO.] | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 10 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/05/2021 | 5990.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS, AVEIAN E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/05/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE: FORMAÇÃO EM APH 1- ATENÇÃO BASICA HOSPITALAR, URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA, DESADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/05/2021 | 2334.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS (AFTOSA 15 DOSES, AFTOSA 50 DOSES) DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2021 | 160.20 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE. PARA EFETUAR COMPRAS DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA SECRETARI DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001034 | 12/05/2021 | 1324.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (PETRNAS URANIA E OUTROS) DESTINADOS PARA VEICULO RETORESCAVADEIRA PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO FIAT PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO FIAT PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/05/2021 | 1550.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA LMAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALRES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE NERVOS PERIFERICOS NA COLUNA DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/05/2021 | 614.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 13/05/2021 | 7228.27 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMERA EOS T100, MONITOR, ESTABILIZADOR E MOUSE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/05/2021 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS (CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FICAL 561) NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA, PROPOSTAE CONTRATO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 13/05/2021 | 5996.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (NOTE 15'5590 DELL- SERIE 08) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012.335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINDADOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/05/2021 | 320.40 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DFICINAS MECANICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/05/2021 | 138.70 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO , CERVIÇO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001046 | 14/05/2021 | 18348.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001047 | 14/05/2021 | 400.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001048 | 14/05/2021 | 7314.16 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/05/2021 | 5990.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS, AVEIAN E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/05/2021 | 4600.95 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, BLOCO, PEPEL E OUTROS) PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/05/2021 | 662.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( TECLADO, MOUSE E OUTROS) PARA USO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 17/05/2021 | 2610.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ( REFIL DE TINTA DE DIVERSAS CORES) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARAS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000110 EM ANEX0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 17/05/2021 | 3200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ( CÂMERAS, GRAVADOR, TRANSFORMADOR E OUTROS) DESTINADOS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEONARDO DA SILVA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000102 EM ANEX0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 17/05/2021 | 2970.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VINTE E DOIS WEBCAN MULTILASER PLUG E PLAY DESTINADOS PARA COMPUTADORES DE MESA PARA SEREM DOADOS A ALUNOS CARENTES PARA UM MLEHOR DESEMPENHO NAS AULAS REMOTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2021 | 1512.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2021 | 760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO MDE 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 17/05/2021 | 3420.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (FONTE, PROCESSADOR, ESTABILIZADOR E OUTROS) DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2021 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2021 | 3732.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2021 | 1161.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 17/05/2021 | 2845.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (HD, ESTABILIZADOR,GABINETE, MEMÓRIA, TECLADO E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVÇOS DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA SITUADA NO POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 106 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/05/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE: FORMAÇÃO EM APH 1- ATENÇÃO BASICA HOSPITALAR, URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SADE NA SEDE DESTE MUNIICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 17/05/2021 | 5350.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE: FORMAÇÃO EM TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SADE NA SEDE DESTE MUNIICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ECONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2021 | 2026.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2021 | 2541.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 18/05/2021 | 350.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, NA SALA DE ATENDIMENTO DE VACINAÇÃO,NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0009 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 18/05/2021 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE CARENTE (DANIEL CABRAL DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE GALPOES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001075 | 19/05/2021 | 64134.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE- PARTE 02, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO EDO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM 01-CONTRATO 20801/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 121 EM ANEXOS. | 00012021 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/05/2021 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACAS CARRARO, KIT FLEX PATE) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001083 | 20/05/2021 | 16017.00 | 39429728000179 | JOSÉ GILBERTO DE MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DO MUNICPIO COMO OFERTA DE ESPAÇOS ADEQUADOS PARA RECREAÇÃO E LAZER INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 20/05/2021 | 5500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BRS CAPIM AÇO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FICAL 13772 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 20/05/2021 | 2007.90 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, BROCA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/05/2021 | 274.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( TERMINAL, BARRA E OUTROS) DESTINADO PARA VEICULO MARCA STRADA PLACA QFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6536 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/05/2021 | 250.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO EM 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.401-1,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/05/2021 | 2541.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PAGO COM DARF CONFORME DEBITO EM 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.401-1,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 5.521-2 NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/05/2021 | 1200.00 | 09127333000150 | AMP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE (CRIANÇA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 21/05/2021 | 590.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PLACA MOE- 3676 E MOE- 4646 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 21/05/2021 | 2400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA SEREM INSTALADAS NO PORTAL E GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2021 | 23571.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2021 | 9692.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2021 | 1325.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/05/2021 | 9665.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM TESTESEALBS, LUVAS, MÁSCARAS E TOUCAS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/05/2021 | 2171.30 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SONDA, CATETER, SCALP E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 128 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2021 | 844.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/05/2021 | 1320.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS MEDINDO 0.90X1,30 OXFORD ( BRASIL, PARAIBA E COXIXOLA) DESTINADAS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/05/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FE - FUNDO ESPECIA, CONTA Nº 5.521-2, CREDITADA EM 24/05/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 25/05/2021 | 1074.60 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS BLUTOOTH HARMAN, DESTINDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/05/2021 | 403.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS E COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 25/05/2021 | 1000.00 | 30286069000194 | ERCIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VEICULO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL 0019 EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001116 | 26/05/2021 | 17778.03 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUIOSQUE NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DE COXIXOLA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A MAIO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 26/05/2021 | 304.20 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTÕES SD 64 GB, PARA USO NA CÂMERA DIGITAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2021 | 941.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001121 | 27/05/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/05/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 27/05/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FE - FUNDO ESPECIA, CONTA Nº 5.521-2, CREDITADA EM 27/05/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 27 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2021 | 13360.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2021 | 49495.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/05/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2021 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2021 | 20164.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2021 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/05/2021 | 60866.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/05/2021 | 33530.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/05/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/05/2021 | 4709.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2021 | 10475.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2021 | 12100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE-19, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DETRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 27/05/2021 | 1067.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 27/05/2021 | 5000.00 | 00009902817440 | MOALYSON PEDROSA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GANATÍCIA COM PASSEIOS EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS RUA JOÃO PAULO E ARNAUD, COMFORME PROPOSTA 025887/2020 E NOTA FISCAL EMANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 27/05/2021 | 700.00 | 00010696149478 | AILDO JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTES DE CONCRETO NAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE COXIOLA. CONFORME NOTA FISCAL 00001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2021 | 49986.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BRS CAPIM AÇO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FICAL 14563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2021 | 17873.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/05/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/05/2021 | 341.95 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, CORDA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/05/2021 | 368.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, TELA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PEDRO BALBINO SITUADO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/05/2021 | 268.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAVATORIO, ROLO E OUTROS) DESTINADO PARA GINASIO POLISPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 28/05/2021 | 375.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO ( JOELHO, CHUVEIRO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SPOÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001172 | 28/05/2021 | 1235.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001174 | 28/05/2021 | 806.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PAR OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001158 | 28/05/2021 | 2496.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/05/2021 | 580.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CIMENTO, MASSA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 28/05/2021 | 467.05 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CHAVE. ALICATE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DO GALPÃO MUNICIPAL SITUADO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 28/05/2021 | 131.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LONA, CORDA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DA OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 28/05/2021 | 218.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LAMPADA, TOMADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 28/05/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/05/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/05/2021 | 201.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAVATORIO, TINTA E OUTROS) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 502 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001171 | 28/05/2021 | 2613.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/05/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001173 | 28/05/2021 | 702.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/05/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001170 | 28/05/2021 | 780.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001151 | 28/05/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/05/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/05/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0098 ANEXA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 28/05/2021 | 645.11 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, ROLO E OUTROS) DESTINADO PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL 00496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/05/2021 | 648.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BACIA ACOPL., ASSENTO ALMOFADA E OUTROS) DESTINADO PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL 00496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 28/05/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CONTA Nº 283.146-5, CREDITADA EM 28/05/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/05/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/05/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/05/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/05/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 31/05/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001199 | 31/05/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001200 | 31/05/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 31/05/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2021 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2021 | 2805.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2021 | 4234.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2021 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2021 | 3753.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2021 | 2645.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 1042-1 NO DIA 07 DE MAIO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/05/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 31/05/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 31/05/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2021 | 10394.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2021 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2021 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FIAT PALIO PLACA QFX - 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 31/05/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 31/05/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 31/05/2021 | 1846.14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS (PLACAS-) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 31/05/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/05/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 31/05/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 31/05/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2021 | 12781.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2021 | 7817.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2021 | 2199.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2021 | 2541.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE 19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2021 | 118.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2021 | 1442.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/05/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/05/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/05/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001202 | 31/05/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2021 | 10497.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/05/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 31/05/2021 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 31/05/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2021 | 320.40 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA REALIZAR VISITAS EM ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVA, PARA A IMPLANTAÇÃO DESTA MODALIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/06/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/06/2021 | 185.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CUBA DE LOUÇA PARA EMBUTIR, DESTINADA PARA O BANHEIRO FEMENINO SITUADO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/06/2021 | 21.62 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/06/2021 | 415.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MOS-2267PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE JUNHO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/06/2021 | 1095.80 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA COMPOR OS KIT'S QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/06/2021 | 1600.00 | 13857986000162 | DANTAS PASSIM I.M.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE 04 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/06/2021 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( MÁSCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/06/2021 | 3500.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRF00087 COVID 19 AG RESPI STRIT CORIS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/06/2021 | 600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO TERMÔMETROS CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/06/2021 | 8500.00 | 39429728000179 | JOSÉ GILBERTO DE MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DO MUNICPIO COMO OFERTA DE ESPAÇOS ADEQUADOS PARA RECREAÇÃO E LAZER INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/06/2021 | 84.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULO RETORESCAVADEIRA PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001252 | 03/06/2021 | 46534.24 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA LUCAS ALEXANDRE, ALTO DO CRUZEIRO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0063 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/06/2021 | 70.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA ( RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1149918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/06/2021 | 688.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( ELETRODO, DISCO DE CORTE,MISTURADOR) DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 056417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/06/2021 | 6330.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS PULVERIZADOR STIHL SR 420 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 056.416 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/06/2021 | 60.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO TERMÔMETROS CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/06/2021 | 500.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL 0013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/06/2021 | 2000.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 04/06/2021 | 108.42 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 3306109, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 04/06/2021 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1029885 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 8.042-X NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 04/06/2021 | 13109.25 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURAENTE AULAS REMOTAS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 04/06/2021 | 7680.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ENAXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 04/06/2021 | 3200.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO SUPORTE INJETOR (4) NO VEICULO MARCA IVECO PLACA QSE 4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0032 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/06/2021 | 479.40 | 14669074000120 | SUPERMERCADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES LYSOFORM DESTINADO PARA USO NA DESINFECÇÃO DE RUAS E PREDIO PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 04/06/2021 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO , CERVIÇO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001263 | 04/06/2021 | 213.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( OLEO MAX TURBO) DESTINADO PARA O VEICULO WALTRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 04/06/2021 | 3085.47 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (METALON 50X50, BR CHATA) DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 46.1177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001264 | 04/06/2021 | 213.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( OLEO MAX TURBO) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001278 | 07/06/2021 | 195.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/06/2021 | 340.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, EMBUCHAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE REPARO NO FREIO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/06/2021 | 2570.00 | 07342198000130 | LEMMA BRINDES CORPORATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ( BAG COM CORDÃO) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001275 | 07/06/2021 | 1005.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/06/2021 | 500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CAMISAS 100% POLIESTER) DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001277 | 07/06/2021 | 255.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1247 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001276 | 07/06/2021 | 345.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2021 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/06/2021 | 180.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2021 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/06/2021 | 200.25 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/06/2021 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA STRADA PLACA QFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001285 | 08/06/2021 | 420.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 9 INCOL GRAXA, SSCAR) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001355 | 09/06/2021 | 776.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001362 | 09/06/2021 | 328.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/06/2021 | 540.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNHAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001344 | 09/06/2021 | 1150.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 16 700X 16R, DESTINADO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001351 | 09/06/2021 | 724.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001352 | 09/06/2021 | 592.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001357 | 09/06/2021 | 4006.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001358 | 09/06/2021 | 2094.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001359 | 09/06/2021 | 1178.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001350 | 09/06/2021 | 75.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADA PARA O VEICULO MOTO HONDA PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001343 | 09/06/2021 | 1150.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOIS PNEUS PIRELLI 16700X, DESTINADOS PARA VEICULO PERTENCENTE TRATOR 4291, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001346 | 09/06/2021 | 902.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( INCOL GRAXA, SSCAR) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001347 | 09/06/2021 | 61.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO GC PLACA MMS-5822, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001348 | 09/06/2021 | 275.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO GC PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001349 | 09/06/2021 | 86.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO GC PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001353 | 09/06/2021 | 521.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001354 | 09/06/2021 | 800.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001356 | 09/06/2021 | 1953.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001360 | 09/06/2021 | 5264.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001361 | 09/06/2021 | 2306.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE PERTENCENTE A SEC I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001363 | 09/06/2021 | 4509.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETAIR A DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/06/2021 | 1120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA DUAS LUMINARIA PUBLICA DE LED 100 W DESTINADAS PARA AS VIAS PUBLICAS (PORTAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 09/06/2021 | 4191.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FORD KA PALCA RLU-5F00, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001301 | 09/06/2021 | 2562.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT PALIO - PLACA QFK- 7197, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001302 | 09/06/2021 | 2984.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT PALIO - PLACA QF0- 2579, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001303 | 09/06/2021 | 262.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT STRADA - PLACA OFZ-3455, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001304 | 09/06/2021 | 4532.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GOL - PLACA QSE-5050, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001305 | 09/06/2021 | 268.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 09/06/2021 | 284.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT- 6A84, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001307 | 09/06/2021 | 130.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3646, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001308 | 09/06/2021 | 109.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3676, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001309 | 09/06/2021 | 85.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOA- 3768, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001310 | 09/06/2021 | 72.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3526, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001311 | 09/06/2021 | 250.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA NQE-2735, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001312 | 09/06/2021 | 1112.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FOR KA- PLACA RLU- 5F00, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001313 | 09/06/2021 | 817.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO, PLACA -QFK- 7197, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001314 | 09/06/2021 | 768.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO, PLACA -QF0 2579, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001315 | 09/06/2021 | 869.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA -QSE-5050, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001316 | 09/06/2021 | 1304.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA - RLT- 4A94, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001317 | 09/06/2021 | 56.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3606, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001318 | 09/06/2021 | 26.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO YAMAHA PLACA - QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001319 | 09/06/2021 | 144.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY, PLACA - QSE- 7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001320 | 09/06/2021 | 758.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200, PLACA - QSF-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001321 | 09/06/2021 | 340.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA , PLACA - NQG-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001322 | 09/06/2021 | 636.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO, PLACA - QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001323 | 09/06/2021 | 1919.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200, PLACA - QSF-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001324 | 09/06/2021 | 1328.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -NQG-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001325 | 09/06/2021 | 566.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001326 | 09/06/2021 | 1372.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/06/2021 | 1565.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/06/2021 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E DEC.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS, REFERENTE A AS APLICAÇÕES (02) SYNOLIS NÃO OFERECIDO PELO SUS NA PACITENTE MARIA BRAZ LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001338 | 09/06/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 DESTINADO PARA VEICULO FORD KA, PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003335 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001339 | 09/06/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 R DESTINADO PARA VEICULO PALIO, PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003336 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001340 | 09/06/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 R DESTINADO PARA VEICULO STRADA, PLACA QFZ- 3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003337 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 09/06/2021 | 604.57 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/06/2021 | 440.00 | 04026213000143 | INJECAR C. VAREJISTA DE PEÇAS P/AUTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/06/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001329 | 09/06/2021 | 417.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BATATA DOCE), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURAENTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001330 | 09/06/2021 | 417.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA PRATA), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURAENTEAULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001332 | 09/06/2021 | 1226.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFG- 7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001333 | 09/06/2021 | 585.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001334 | 09/06/2021 | 3251.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001335 | 09/06/2021 | 1008.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001336 | 09/06/2021 | 1690.70 | 00083965467468 | JOSE LEONARDO FRANCISCO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( MARACUJÁ, BATATA DOCE), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001337 | 09/06/2021 | 1717.80 | 00010770002439 | TIAGO MACIO DAMIÃO DE FARIAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA PRATA, BATATA DOCE), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001342 | 09/06/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE PNEUS 14 175/70 K DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03334 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº5.401-1, CREDITADA EM 10/06/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001372 | 11/06/2021 | 792.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001373 | 11/06/2021 | 489.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 11/06/2021 | 1644.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 11/06/2021 | 3702.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 11/06/2021 | 3462.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S DE LANHES (BISCOITOS, PIPOCAS E OUTROS) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS AVALIÇÕES DO 2º BIMESTRE E AVALIAÇÕES PRESENCIAL DIAGNOSTICA DO SOMA, NA OCASIÃOFORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVI-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 11/06/2021 | 401.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001376 | 11/06/2021 | 12440.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 11/06/2021 | 265.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001374 | 11/06/2021 | 23739.94 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUIOSQUE NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO,ZONA RURAL DE COXIXOLA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 11/06/2021 | 200.25 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 14/06/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 14/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FIAT PALIO PLACA QFX - 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 14/06/2021 | 400.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES (CRISANTEMO, ROSA E OUTROS )DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODDAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/06/2021 | 3088.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (LED ULTRA, LUMINARIA, BOCAL E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 026699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/06/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA INSTALADA NO POÇO SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/06/2021 | 365.00 | 18592157000119 | AUTO MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTEA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 16/06/2021 | 60.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( FLUIDO FREIO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES Nº 12.465,6 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 17/06/2021 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 17/06/2021 | 1800.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( ESMALTE DIALINE, VERNIZ SPARLAK E OUTORS) DESTINADA PARA PINTURA DA PORTAS E JANELAS DE TODOS OS PREDIO PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 17/06/2021 | 1730.00 | 00004507695422 | LEONARDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/06/2021 | 525.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS FORRAS DE MADEIRA, DESTINADAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/06/2021 | 950.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CILINDRO DE BRONZE 23/4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MATA PASTO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/06/2021 | 1980.00 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE GESSO NO TETO DE UMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2021 | 8352.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/06/2021 | 5114.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13ºDO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/06/2021 | 7331.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001402 | 18/06/2021 | 47025.33 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA LUCAS ALEXANDRE, ALTO DO CRUZEIRO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0066 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 18/06/2021 | 1210.00 | 00010660580403 | WANDERSON NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS ROÇANDO A VEGETAÇÃO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIO CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FSCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 18/06/2021 | 110.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO 25KG DESTINADA PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABADONO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 18/06/2021 | 2600.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BANCOS EM METALON, MEDINDO 1,5 M DE LARGURA, 1M DE ALTURA, COM ASSENTO DE MADEIRA MEDINDO 0.40 CM. DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JOGO DE BANCOS SITUADOS NA PRAÇA COM QUIOSQUE NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2021 | 24556.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13ºDO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº5.401-1, CREDITADA EM 18/06/2021 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2021 | 778.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA PARCELA DE 50% DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2021 | 6478.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/06/2021 | 23586.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13ºDO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2021 | 24531.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13ºDO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2021 | 8590.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13ºDO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2021 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2021 | 8849.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2021 | 3302.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2021 | 410.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001406 | 18/06/2021 | 17303.37 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 108 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 18/06/2021 | 1842.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( ESPARADRAPO, ATADURA, SERINGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 18/06/2021 | 6251.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ( MÁSCARA LUVA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 18/06/2021 | 1680.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2021 | 30557.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2021 | 16765.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2021 | 7184.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/06/2021 | 2354.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2021 | 4059.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2021 | 6050.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVIDE-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001441 | 21/06/2021 | 13487.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001442 | 21/06/2021 | 19307.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001443 | 21/06/2021 | 3244.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001444 | 21/06/2021 | 333.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001445 | 21/06/2021 | 1215.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001446 | 21/06/2021 | 96.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001449 | 21/06/2021 | 1615.51 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 21/06/2021 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA REFERENTE AO APOIO DO FORRO VIVO/2021, COM APRESENTAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 21/06/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 21/06/2021 | 400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE A. SOCIAL, PARA RECEBER DOAÇÕES (PAA) DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE GALPOES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001456 | 22/06/2021 | 99339.70 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE- PARTE 02, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO EDO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM 02-CONTRATO 20801/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 127 EM ANEXOS. | 00012021 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001452 | 22/06/2021 | 16246.89 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUIOSQUE NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO,ZONA RURAL DE COXIXOLA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2021 | 2811.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO PAGO COM DARF SIMPLES, CONTA Nº5.401-1, DEBITADO EM 22/06/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/06/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2021 | 320.40 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 12.465-6 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 22/06/2021 | 1512.50 | 00009847907480 | ANDRE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO COM PLACAS DE GESSO (55 m) NO TETO DE UMA SALA DE AULA, SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/06/2021 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 23/06/2021 | 450.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PLACA MOE- 3676 E MOE- 0636 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001465 | 23/06/2021 | 14901.67 | 34263449000164 | LARISSA MARIA ABRANTES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE DE AGUA LUMINOSA LOCALIZADA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 23/06/2021 | 2610.00 | 00070542059444 | ANDRESON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/06/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTE FILHO PLACAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE QUADRO DECORATIVO DESTINADO PARA A SEDE DA SEC. GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 24/06/2021 | 1580.00 | 00003039689584 | JOSELITO DE SOUZA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARTELETE ELETRICO REMOVENDO PEDRAS PARA LIBERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 24 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA Nº5.521-2, EM 24/06/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 25/06/2021 | 125.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 25/06/2021 | 2961.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELA REDE MÉDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 25/06/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A JUNHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/06/2021 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FONTE INVERSORA BOXER) DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 056417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/06/2021 | 24288.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/06/2021 | 6700.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DECORAÇÃO E JARDINAGEM COM PLAMEIRAS GRANDES,VASOS GRANDES, PALMEIRA INDIANA E OUTROS DESTINADOS PARA A PRAÇA COM QUIOSQUE NO SITIO SERROTE APERTADO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/06/2021 | 1753.83 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS ACRILICA DIVERSAS E ESMALTES) DESTINADOS PARA A PINTURA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/06/2021 | 827.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001496 | 28/06/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001497 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2021 | 200.25 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CASA DE PLANTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2021 | 200.25 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE REALIZAR COMPRA DE TINAS E ESMALTES PARA PINTURA DE PREDIOS PULBICOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/06/2021 | 468.75 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TUBO FLEX PVC KANAFLEX) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SITUADO NA COMUNIDADE VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2021 | 9605.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2021 | 1284.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001482 | 28/06/2021 | 2201.54 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/06/2021 | 280.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/06/2021 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO DOS ARTISTAS, EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, REGULAMENTAÇÃO DA LEI E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS INSCRITAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001500 | 28/06/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001501 | 28/06/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA Nº5.521-2, EM 28/06/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2021 | 813.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/06/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001511 | 29/06/2021 | 507.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 29/06/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 29/06/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/06/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JUNHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2021 | 20805.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2021 | 6966.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001509 | 29/06/2021 | 1118.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/06/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 29/06/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/06/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2021 | 49862.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2021 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001504 | 29/06/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001514 | 29/06/2021 | 936.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2021 | 961.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2021 | 13360.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/06/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 29/06/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 29/06/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/06/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/06/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/06/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/06/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/06/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0098 ANEXA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/06/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/06/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO COXIXOLA, ABRANGENDO NOTICIAS E EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERFENTE A JUNHO/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/06/2021 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/06/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001510 | 29/06/2021 | 3679.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/06/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 29/06/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 29/06/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/06/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2021 | 63276.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2021 | 33530.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2021 | 4709.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2021 | 10470.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2021 | 12980.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE COMBATE AO COVIDE-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 29 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001512 | 29/06/2021 | 1066.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001541 | 29/06/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/06/2021 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2021 | 17873.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/06/2021 | 893.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BANNERS E IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRAFICO E TROFEUS DESTINADOS PARA O 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", REALIZADO DURANTE A LIVE DE SÃO JOÃO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001505 | 29/06/2021 | 480.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (PETRONAS URANIA) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001506 | 29/06/2021 | 610.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, INCOL HIDRO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001513 | 29/06/2021 | 6084.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/06/2021 | 1800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA, JUNTA, SENSOR E OUTROS) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 29/06/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/06/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/06/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2021 | 2382.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 29/06/2021 | 860.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DO VEIVULO SAVEIRO PLACA OS-6513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2021 | 50291.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/06/2021 | 379.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ZETTA 60 HP DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/06/2021 | 2105.00 | 03876012001144 | DAFONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS E MANCHÃO DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1849 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26992152000101 | JEFFERSON SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA GARAGEM MUNICIPAL E NO PORTAL DA CIDADE QUE DÁ ACESSO A CIDADE DE SERRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 30/06/2021 | 1755.58 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LAMPADA, TOMADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/06/2021 | 87.19 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PLAFON, TOMADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/06/2021 | 1273.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CANO, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 2601.35 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, TIJOLO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA SITUADA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/06/2021 | 530.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MASSA, BROCA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/06/2021 | 233.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, VASSOURA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GALPÃO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2021 | 10561.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO 1º LUGAR DA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", REALIZADO JUNTO A LIVE DE SÃO JOÃO "GILSON DO ACORDEON" NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EDUTAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011801475458 | JOSE AILSON E. DE FARIAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO 2º LUGAR DA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", REALIZADO JUNTO A LIVE DE SÃO JOÃO "GILSON DO ACORDEON" NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EDUTAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO 3ºLUGAR, SENDO O RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DO MENOR GIVALDO JOSE DE FARIAS NA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", REALIZADO NA LIVE DE SÃO JOÃO "GILSON DO ACORDEON" NOGINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EDUTAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2021 | 100.00 | 00007103305455 | CRISTIANO DIOGO FERREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", SENDO O RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO MENOR BERNARDO DA SILVA FERREIRA REALIZADO JUNTO A LIVE DE SÃO JOÃO "GILSON DO ACORDEON" NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EDUTAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2021 | 100.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONCURSO DE SANFONA "JOTA SOM DA PARAIBA", REALIZADO JUNTO A LIVE DE SÃO JOÃO "GILSON DO ACORDEON" NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EDUTAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/06/2021 | 1291.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (FILTRO, TIRA DE DESGASTE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/06/2021 | 805.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUATRO MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/06/2021 | 1308.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, CHUVEIRO E OUTROS) DESTINADO PARA OS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 832.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( COLA,JOELHO, CHUVEIRO E OUTROS) DESTINADO PARA OS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 512.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( COLA,JOELHO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/06/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/06/2021 | 6700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO NO PACIENTE OSVALDO DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM MAIO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2021 | 13288.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2021 | 7817.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2021 | 2198.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2021 | 2725.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EXTRAORDINARIAS DE COMBATE AO COVIDE-19 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS EPLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/06/2021 | 700.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CURSO HIBRIDO: DISPENSA, INEXIBILIDADE E PREGÃO DO PLANEJAMENTO A PRATICA, ATRAVES DE AULAS ON LINE E TAMBEM NA MODALIDADE PRSENCIAL. CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL EMANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA Nº5.521-2, EM 30/06/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JUNHO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO NA CONTA Nº 283.146-5, EM 30/06/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 2805.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2021 | 4369.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2021 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO COSNSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2021 | 3753.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO COSNSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/06/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2021 | 10471.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2021 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/06/2021 | 2882.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S (MASCARA, LUVA, AVANTAL) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 150 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE JULHO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/07/2021 | 2652.85 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, GRAMPOS, PASTAS E OUTROS) DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 01 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/07/2021 | 135.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRWLESS 300MB, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/07/2021 | 3097.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA FRANQUIA DE SINISTRO DO VEICULO L 200 PLACA QOF-4359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 02 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/07/2021 | 7887.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 230 CAMISAS POLO 50% ALGODÃO 50% POLIESTER DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITALNº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00011801475458 | JOSE AILSON E. DE FARIAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00008552934469 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00007844457708 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2021 | 10000.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001641 | 05/07/2021 | 39.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001642 | 05/07/2021 | 39.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001643 | 05/07/2021 | 981.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001644 | 05/07/2021 | 7200.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ENAXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 05 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 06/07/2021 | 270.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 06/07/2021 | 595.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TIRA GLICEMIA DESCARPACK ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 06 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM 06 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 6 DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 06/07/2021 | 1050.00 | 00011627874496 | MOISES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CAMINHÃO C/ CARROCERIA ABERTA PLACA PFH- 3618, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENETES (PAA) DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 06/07/2021 | 607.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/07/2021 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/07/2021 | 750.00 | 00011627874496 | MOISES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CAMINHÃO C/CARROCERIA ABERTA PLACA PFH 3618, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA, TRASNPORTADO VASOS GRANDES DE CONCRETO DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA C/ QUIOSQUE NO SITIO SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 06/07/2021 | 440.00 | 00003643567405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE ARADORA E N O RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00082694958400 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA E TORCA DE PEÇAS (RETENTOR, JUNTA E CABEÇOTE) DO VEICULO RETORESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/07/2021 | 1600.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO LOPES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EVARISTO- COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 07/07/2021 | 500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICICRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL 204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00006351601452 | MAGDALA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITALNº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 07 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/07/2021 | 6810.75 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001664 | 08/07/2021 | 795.01 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 08 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00006351601452 | MAGDALA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITALNº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE EXTRA DE 1% DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 08/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 08/07/2021 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE LIXEIRA BASCULHANTE 4 PEÇAS DESTINADO PARA A PRAÇA SITUADA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COFPRME NOTA FISCAL 024093 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 08/07/2021 | 1050.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO 25KG DESTINADA PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABADONO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 09/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/07/2021 | 831.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL (APARELHO DE PRESÃO DIGITAL, KIT ESFIGMOMANOMETRO PAMED ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 09 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 12/07/2021 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E OUTROS) DSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 12 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM 12 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 12/07/2021 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 12/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 12/07/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00070060730498 | MARIA GABRIELLE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITALNº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 12/07/2021 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO OONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 12/07/2021 | 100.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO OONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 12/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 12/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 12/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0001685 | 12/07/2021 | 10800.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 LETRAS E UM CORAÇÃO "*SERROTE APERTADO" NA SMEDIDAS DE 1M DE ALTURA, 10 CM DE ESPESSURA E 30 CM DE BASE PARA SUSTENTAÇÃO. PINTURA E ACABAMENTO EM ACRILICO.CONFORME NOTA FISCAL 30 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 13/07/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 13/07/2021 | 108.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2021 | 8.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA Nº 10.374-8, EM 09/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 13/07/2021 | 118.37 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061069 SITUADA NA POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 13 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/07/2021 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, CORREIA E OUTROS) DSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001697 | 14/07/2021 | 494.05 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 14 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/07/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, NO MES DE JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001701 | 15/07/2021 | 870.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1249 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001737 | 15/07/2021 | 3154.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001738 | 15/07/2021 | 293.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001739 | 15/07/2021 | 277.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001731 | 15/07/2021 | 157.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001732 | 15/07/2021 | 138.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFK -5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001700 | 15/07/2021 | 1440.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTÃO) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001704 | 15/07/2021 | 1300.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001705 | 15/07/2021 | 1145.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 15/07/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06/28 DE SETEMBRO/17. QUE TRATA DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO(SIS AGUA) EQUIPE DA ATENÇÃO DÁGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001707 | 15/07/2021 | 2214.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA -nqg-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001708 | 15/07/2021 | 1702.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY, PLACA -QSE- 7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001709 | 15/07/2021 | 123.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA -MOE-3676, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 15/07/2021 | 120.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA -MOE-3646, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001711 | 15/07/2021 | 198.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA -NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001712 | 15/07/2021 | 72.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA -NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001713 | 15/07/2021 | 187.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA -MOE-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001714 | 15/07/2021 | 950.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA -RLT-6A84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001715 | 15/07/2021 | 2151.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA -RLT-4A94, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001716 | 15/07/2021 | 4971.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GOL, PLACA - QSE-5050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001717 | 15/07/2021 | 1031.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA, PLACA - OFZ-3455, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001718 | 15/07/2021 | 4561.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO, PLACA - QFO-2579, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001719 | 15/07/2021 | 3013.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO, PLACA - QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001720 | 15/07/2021 | 5558.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA, PLACA - RLU 5F00, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 15 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM 15 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001722 | 15/07/2021 | 959.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001723 | 15/07/2021 | 1556.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSF-8359 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001726 | 15/07/2021 | 808.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001728 | 15/07/2021 | 2545.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001729 | 15/07/2021 | 3560.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001735 | 15/07/2021 | 132.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO (EMATER) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 15/07/2021 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR E OUTROS) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 15/07/2021 | 250.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO TIRANTE V ANGULAR DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001721 | 15/07/2021 | 2031.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001724 | 15/07/2021 | 3112.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001725 | 15/07/2021 | 1339.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001727 | 15/07/2021 | 1315.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001730 | 15/07/2021 | 66.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA DEDETIZADOR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001733 | 15/07/2021 | 250.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001734 | 15/07/2021 | 60.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001736 | 15/07/2021 | 132.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2204 SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/07/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM 16 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 16 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/07/2021 | 90.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SUAS) CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/07/2021 | 36.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/07/2021 | 3773.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE PEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 0001039702013.815.091 ID. Nr. 08123000000687926. AUTOR: MARIA LAURIZY FERREIRA MARTINS, CONFORME GUIA DE DEPOSITO E PROCESSO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/07/2021 | 2111.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2021 | 240.30 | 00010012805475 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO HIBRIDO EM DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO NA CIDADE DE GUARABIRA PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001753 | 19/07/2021 | 1280.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VAOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R 16C 110 COMFORSE, DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 19 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 19/07/2021 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, DESTINADA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 19/07/2021 | 320.40 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO HIBRIDO EM DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PREGÃO NA CIDADE DE GUARABIRA PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/07/2021 | 1277.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( METALON, FORRO PVC E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001759 | 20/07/2021 | 520.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, INCOL HIDRO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 20/07/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO E JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 20 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA 2ªCOTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA Nº5.401-1, EM 20/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JULHO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA Nº5.521-2, EM 20/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 21/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 21/07/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 21 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 22/07/2021 | 900.00 | 36697841000147 | BRUNA RAYANA NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS CONFORT MASTER, TAM G E EG, DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 22 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 22/07/2021 | 6360.00 | 34680481000145 | JAYANA FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ASSESSORIA TECNICA, QUANTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS, PREÇOS, PRAZOS, DILIGENCIAS JUNTO AOS POSSIVEIS FORNECEDORES E AS EMPRESAS JA CADASTRADAS PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA, AELM DE ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, AUXILIANDO NA TOMADA DE DECISÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA Nº5.521-2, EM 22/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00070401574466 | BRUNA STEFANY DA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL (APRESENTAÇÃO DO PROJETO XADREZ ONLINE) DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDEDA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00013543658441 | GEORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL ( OFICINA BRINCANDO COM DAMAS)DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | INCENTIVO A CULTURA LOCAL - PREMIAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00010860147401 | JOSE JOSIVANIO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL ( APRESENTAÇÃO DE TECNOLOGIA COM ENFASE NO USO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS) DA LEI ALDIR BALC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIASI DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADODE CALAMIDADE PUBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME EDITAL Nº 001/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2021 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT P/ MOTOR, JOGO JUNTA COMPLETO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 171548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001772 | 22/07/2021 | 103181.13 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA LUCAS ALEXANDRE, ALTO DO CRUZEIRO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0067 E CONTRATO 20101/21 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/07/2021 | 25693.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE CONVEÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/07/2021 | 530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2021 | 1050.00 | 16944364000160 | VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL DESTINADO PARA OS JOGOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL 3629 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 23/07/2021 | 5800.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA ESCULTURA DE NOSSA SENHORA APARECIDA MEDINDO TRÊS METROS DE ALTURA, ESCULPIDA NO CONCRETO E FERRO DESTINADA PARA O SANTUARIO PUBLICO SITUADO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 23/07/2021 | 915.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO- SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 23/07/2021 | 1537.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 23 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 26 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/07/2021 | 61.00 | 10850505000107 | LOCADORA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA SITETICA, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2021 | 3266.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA Nº5.401-1, EM 26/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/07/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2021 | 320.40 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/07/2021 | 1967.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 27/07/2021 | 64.50 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE DESTINADA PARA O MOTOR SERRA PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001796 | 27/07/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 27/07/2021 | 1170.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( SCALP, GASE E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 27 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 28/07/2021 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VALVULA, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 28/07/2021 | 600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS, DISCOS), DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/07/2021 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA /GUSTAVO EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS (FRANQUIA) DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/07/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A JULHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 28/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2021 | 58288.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2021 | 33530.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/07/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2021 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2021 | 10470.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2021 | 13200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES EXTRAORDINARIAS DE COMBATE AO COVIDE-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO EM 28 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2021 | 14.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 28/07/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001806 | 28/07/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JULHO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2021 | 13360.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2021 | 34.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/07/2021 | 960.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/07/2021 | 17559.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2021 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2021 | 2757.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2021 | 52616.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2021 | 9664.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/07/2021 | 285.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/07/2021 | 732.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2021 | 49558.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/07/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2021 | 17773.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 29/07/2021 | 807.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( COLA,JOELHO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA OS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 29/07/2021 | 1991.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBO,JOELHO, VALVULA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/07/2021 | 3190.56 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, CERAMICA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 29/07/2021 | 450.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBO GALVANIZADO) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DE ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/07/2021 | 389.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, COLA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/07/2021 | 870.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/07/2021 | 320.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE REDES SOCIAIS, COMUNICAÇÃO E TURISMO, FOTOGRAFIA MOBILE, EDIÇÃO DE IMAGEM TURISTICAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ROTAS TURISTICAS E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2021 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2021 | 10860.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 29/07/2021 | 1069.98 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( COLA, ALICATE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA E GALPÃO MUNICIPAL SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 29/07/2021 | 257.21 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( DOBRADIÇA, BUCHA OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO SERROTE APERTADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 29/07/2021 | 255.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( BARRA, BROCHA, BUCHA OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DO SERROTE APERTADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 29/07/2021 | 331.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LIXA, FITA, ROLO OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/07/2021 | 404.82 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PINCLE, ROLO OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CLUBE SOCIAL DO SERROTE APERTADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/07/2021 | 2179.47 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA, CANALETA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/07/2021 | 314.79 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ALICATE, ENXADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/07/2021 | 570.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PARAFUSOS, FECHADURAS) DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃOZINHO E CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/07/2021 | 240.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/07/2021 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/07/2021 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO, PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE NOTAS FISCAIS E ACERVO FOTOGRAFICO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2021 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 29/07/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 29/07/2021 | 305.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ABRAÇADEIRA, TINTA E OUTROS) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 517 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2021 | 16.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2021 | 3.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 29/07/2021 | 210.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/07/2021 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/07/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/07/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/07/2021 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2021 | 6.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2021 | 12240.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2021 | 7830.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2021 | 2198.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2021 | 2772.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE -19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS EPLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2021 | 42.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001867 | 30/07/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001868 | 30/07/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 30/07/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/07/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 30/07/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0098 ANEXA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 30/07/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICICRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL 226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/07/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/07/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/07/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/07/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº5.401-1, EM 30/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 30 DE JULHO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO NA CONTA Nº 283.146-5, EM 30/07/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 283.146-5 NO DIA 30 DE JULHO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2021 | 2805.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2021 | 3687.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2021 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2021 | 3732.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2021 | 579.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2021 | 1404.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2021 | 84.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES CONTRATADO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/07/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/07/2021 | 124.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 30/07/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JULHO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/07/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2021 | 200.25 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PAA NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/07/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/07/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/07/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/07/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS 70%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2021 | 11049.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2021 | 2029.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNDEB IMPOSTOS 70%, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2021 | 48.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/07/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 30/07/2021 | 333.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS () DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 30/07/2021 | 659.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELLIAR 675 HP DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 30/07/2021 | 48.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001870 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 30/07/2021 | 5319.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CONCTOR, CABO, FIO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 60800 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001879 | 30/07/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/07/2021 | 230.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/07/2021 | 200.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/07/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2021 | 10407.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/07/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/07/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001928 | 02/08/2021 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, INCOL HIDRO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/08/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 02 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/08/2021 | 363.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMISAS GOLA POLO COM ESTAMPA, DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/08/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL 013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001930 | 02/08/2021 | 1878.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/08/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/08/2021 | 136.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001929 | 02/08/2021 | 3318.89 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/08/2021 | 145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, CORREIA E OUTROS) DSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 03/08/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 03/08/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/08/2021 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE COMANDO DESTINADA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO SITUADO NO SITIO MANDACARU ZONA RURAL D DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 03/08/2021 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAIXA DE COMANDO NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/08/2021 | 520.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MECANICA GERAL NA BOMBA SITUADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/08/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR DA BOMBA SITUADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO NO SITIO MANDACARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2021 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOIS CAPACITORES, DESTINADA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO SITUADO NO SITIO MANDACARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 04/08/2021 | 743.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOFRE EM PÓ E NITRATO DE SODIO DESTINADOS PARA DOAÇÃO AO GRUPO DE BACAMARTEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÕES PIROTÉCNICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NNOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/08/2021 | 320.40 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 04/08/2021 | 1494.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( DISJUNTOR TRIFASICO, CAIXA DE COMANDO OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 61020 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 04/08/2021 | 30.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/08/2021 | 750.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 04/08/2021 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 04/08/2021 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 04/08/2021 | 280.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (TECIDOS OXFORD) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/08/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2021 | 271.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 05/08/2021 | 1700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE CRIANÇAS, JOVENES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 05/08/2021 | 3500.00 | 29616031000153 | JULIONE CARVALHO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO, TESTES NO CHICOTE, SISTEMA DE PARTIDA, REGULAGEM NO SISTEMA DE FREIO DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 58 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/08/2021 | 185.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRES EXINTORES 4,6 E 10 KG, DA SEC. DE SAUDE INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2512 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/08/2021 | 36.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (PANTHER MOTO 4 TEMPO) DESTINADO PARA USO NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001971 | 09/08/2021 | 8160.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/08/2021 | 125.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 04 E 10 KG, INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/08/2021 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE DEZ EXTINTORES DE INCEDIO ( 3 DE 10KG; 4 DE 04KG; 2 DE 06 KG E 1 DE 12KG) INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/08/2021 | 580.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/08/2021 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 06 KG INSTALADOS NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTR MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/08/2021 | 190.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001979 | 10/08/2021 | 350.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, INCOL HIDRO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/08/2021 | 15313.52 | 26113570000181 | BRASVET BRASPET NORDESTE COM. DE EQUIP. ODONTO-MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( MESA CIRURGICA EM INOX, CALHA CIRURGICA, LARINGOCOPIO E OUTROS)DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME DISPÕE O ART 10 DA LEI MUNICIPAL 313/21.O MUNICIPIO FICA AUTORIZADO A INVESTIR NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO(EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E VACINAS). CONFORME NOTA FISCAL 1607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/08/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 10/08/2021 | 108.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2021 | 120.15 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061069 SITUADA NA POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001978 | 10/08/2021 | 7078.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 11/08/2021 | 4148.58 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO, AGULHA E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 166 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001990 | 11/08/2021 | 546.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 11/08/2021 | 280.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (ESTOJO PARA ANALISE) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 166 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 11/08/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2021 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº 8.042-X NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001992 | 11/08/2021 | 59026.49 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ªE ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA LUCAS ALEXANDRE, ALTO DO CRUZEIRO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0068 E CONTRATO 20101/21 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 11/08/2021 | 128.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (SPICER/CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002011 | 12/08/2021 | 1066.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002017 | 12/08/2021 | 728.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/08/2021 | 320.40 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA REALIZAR VISITAS EM ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVA, PARA A IMPLANTAÇÃO DESTA MODALIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001999 | 12/08/2021 | 813.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002000 | 12/08/2021 | 144.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CARGO PLACA MMT-3585 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 12/08/2021 | 3056.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002002 | 12/08/2021 | 66.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O DEDETIZADOR, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 12/08/2021 | 2290.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EUIPP/ESCRITOTIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ( CONJ. DE MESA, CADEIRA GIRATORIA E ARMARIO) DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA SÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL 798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002009 | 12/08/2021 | 435.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002015 | 12/08/2021 | 4537.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002025 | 12/08/2021 | 51.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ- 2204, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002039 | 12/08/2021 | 311.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ- 2204, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002041 | 12/08/2021 | 76.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMS-5822, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002043 | 12/08/2021 | 136.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3587, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002008 | 12/08/2021 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/08/2021 | 871.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002003 | 12/08/2021 | 155.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002013 | 12/08/2021 | 598.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002018 | 12/08/2021 | 2300.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002032 | 12/08/2021 | 129.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002034 | 12/08/2021 | 1763.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA VEICULO GRAND LIVINA- PLACA OXO 2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 12/08/2021 | 700.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA TECNICOS DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 058 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002016 | 12/08/2021 | 351.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002029 | 12/08/2021 | 98.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX -5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002045 | 12/08/2021 | 54.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX -5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001996 | 12/08/2021 | 481.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA, PLACA - OFZ-3455, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001997 | 12/08/2021 | 1944.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO, PLACA - OF0-2579, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001998 | 12/08/2021 | 72.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA - NQE- 2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002004 | 12/08/2021 | 2423.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA, PLACA - RLU 5F00 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 12/08/2021 | 1800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6706 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002010 | 12/08/2021 | 1020.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTÃO) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002012 | 12/08/2021 | 3172.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002020 | 12/08/2021 | 1123.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O PALIO, PLACA - QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002021 | 12/08/2021 | 2104.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O PALIO, PLACA - QF0 2579, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002022 | 12/08/2021 | 399.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O STRADA, PLACA - QFZ 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002023 | 12/08/2021 | 2339.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GOL, PLACA - QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002024 | 12/08/2021 | 1695.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002026 | 12/08/2021 | 97.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002027 | 12/08/2021 | 51.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QF0-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002028 | 12/08/2021 | 64.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002030 | 12/08/2021 | 131.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002031 | 12/08/2021 | 108.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002033 | 12/08/2021 | 2649.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002035 | 12/08/2021 | 230.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002036 | 12/08/2021 | 2473.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002037 | 12/08/2021 | 2167.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002038 | 12/08/2021 | 765.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002040 | 12/08/2021 | 129.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002042 | 12/08/2021 | 53.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- MOTO PLACA QF0-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002044 | 12/08/2021 | 51.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- MOTO PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002046 | 12/08/2021 | 37.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- MOTO PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002047 | 12/08/2021 | 61.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO- MOTO PLACA MOE-3766 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002053 | 13/08/2021 | 1558.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO L 200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002055 | 13/08/2021 | 1918.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002056 | 13/08/2021 | 1714.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002057 | 13/08/2021 | 891.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002058 | 13/08/2021 | 384.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002067 | 13/08/2021 | 1184.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002069 | 13/08/2021 | 1340.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002070 | 13/08/2021 | 699.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002071 | 13/08/2021 | 965.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002072 | 13/08/2021 | 393.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 13/08/2021 | 5535.20 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E BARRERAS SANITARIAS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002054 | 13/08/2021 | 376.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS- PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002068 | 13/08/2021 | 1049.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA VEICULO ONIBUS- PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002075 | 13/08/2021 | 101.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002076 | 13/08/2021 | 101.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 13/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002050 | 13/08/2021 | 924.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002062 | 13/08/2021 | 751.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002064 | 13/08/2021 | 608.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002074 | 13/08/2021 | 10.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA A ENSILADEIRA PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 13/08/2021 | 1400.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVIÇE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE, DIAGNOSTICO E DESLOCAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DO TETO COM BLOCOS DE GESSO (14 BLOCOS) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA POPULAR, LOCALIZADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 13/08/2021 | 850.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS( GIRANDOLAS 1080 TIROS E FOGOS 12X1) DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS DE CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA OCASIÃO FORAM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA A COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 13/08/2021 | 200.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002048 | 13/08/2021 | 3056.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002049 | 13/08/2021 | 1931.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002051 | 13/08/2021 | 693.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002052 | 13/08/2021 | 2365.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002059 | 13/08/2021 | 3832.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002060 | 13/08/2021 | 3817.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002061 | 13/08/2021 | 2542.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002063 | 13/08/2021 | 424.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002065 | 13/08/2021 | 1031.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002066 | 13/08/2021 | 910.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002073 | 13/08/2021 | 879.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 13/08/2021 | 1050.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, QUIXABA I E AGUA DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 16/08/2021 | 3400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CABEÇOTE, JUNTA E OUTRAS) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA QFK-7197,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/08/2021 | 326.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 17/08/2021 | 489.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 17/08/2021 | 4148.58 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, SERINGA, CURATIVO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002102 | 17/08/2021 | 720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PENUS VIGOROUS AT 60 DESTINADO PARA O VEICULO TRITOL PLACA QSF- 8359, PEETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 264 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002104 | 17/08/2021 | 295.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES OLEO SINTETICO MULTIFLEX DESTINADO PARA O VEICULO PLACA MOQ-2204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 273 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 17/08/2021 | 192.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2021)DO VEICULO PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002097 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR 215, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 265 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 17 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/08/2021 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/08/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/08/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/08/2021 | 1708.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2021, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002103 | 17/08/2021 | 250.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR TC 131 DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE GALPOES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002099 | 17/08/2021 | 101826.74 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE- PARTE 02, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 20801/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 127EM ANEXOS. | 00012021 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 17/08/2021 | 610.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002098 | 17/08/2021 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, INCOL HIDRO) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002101 | 17/08/2021 | 250.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARA DE AR TC 131 DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 18/08/2021 | 100.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, EMBUCHAMENTO, E REPARAÇÃO DA CUICA DO FREIO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/08/2021 | 9000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO MUCK, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE CABOS, REFLETORES, REATORES E FIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002115 | 18/08/2021 | 256.00 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFA, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0006 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002114 | 18/08/2021 | 930.42 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADA NA CONTA Nº 5.521-2, EM 18/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002112 | 18/08/2021 | 281.98 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 18/08/2021 | 987.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO DE VINIL, SERVIÇOS PERSONALIZAÇÃO EM COPOS PLÁSTICOS POR MEIO DE PROCESSO DE TRANSFER LASER, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A. ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002116 | 18/08/2021 | 401.55 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERSO ALIMENTICIOS ( CAFE, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 18/08/2021 | 250.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COM. DE MATERIAS M.H.L.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 19/08/2021 | 1550.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO BICO INJETOR E NO FILTRO CE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCA IVECO VAN DAILY - PLACA QSE 4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0049 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002121 | 19/08/2021 | 507.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES HEXXLUB E OUTROS DESTINADOS PARA MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 46024 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002122 | 19/08/2021 | 618.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES HEXXLUB E OUTROS DESTINADOS PARA MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL 46024 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2021 | 200.25 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 20/08/2021 | 4334.73 | 07757531000172 | SONALY CRSITINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 20/08/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 20/08/2021 | 135.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 20/08/2021 | 385.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO - FPM, CREDITADA NA CONTA Nº 5.401-1, EM 20/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2021 | 14.08 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/08/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2021 | 713.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO- SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2021 | 1378.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2021 | 200.25 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/08/2021 | 28941.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 23/08/2021 | 1600.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA SEREM INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS (SAIDA PARA O SITIO CAMPO DO VELHO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 23/08/2021 | 1600.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA SEREM INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS (SAIDA PARA O SITIO QUIXABA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 23/08/2021 | 1430.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) RADIOS COMUNICADOR HT DUAL BAND DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 23/08/2021 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 4TB TOSHIBA DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2021 | 11590.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 23/08/2021 | 1600.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUA CAMERAS DE VIDEO BULLET INSTALADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/08/2021 | 450.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO RECEPTADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 117.422 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 24/08/2021 | 3022.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, OXFORD LISO E MESCLA PRINCESA DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO BACAMARTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6820 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 24/08/2021 | 320.40 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OFICINAS ESPECILIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 24/08/2021 | 761.12 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS () DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 24/08/2021 | 4890.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (NOBREAK, MONITORESTABILIZADOR,GABINETE, MEMÓRIA, TECLADO E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVÇOS DA FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 119EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 24/08/2021 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, PARAFUSOS E OUTROS) DSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/08/2021 | 320.40 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 24/08/2021 | 2414.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE BEBÊ (PAGÃO,MANTA, BANHEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS MÃES DE FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 6241 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2021 | 3009.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NO FPM CONTA Nº 5.401-1, EM 25/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2, EM 25/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2021 | 320.40 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 26/08/2021 | 2134.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 97 M DE CABO QUADRUPLEX 35MM DESTINADOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 26/08/2021 | 509.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 26/08/2021 | 50.58 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002164 | 26/08/2021 | 199.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002165 | 26/08/2021 | 96.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002166 | 26/08/2021 | 299.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 26/08/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002167 | 26/08/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A AGOSTO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 27/08/2021 | 1011.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( TUBO DE ENSAIO TIPO FALCON E OUTROS) DESTINADO PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 33540 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002174 | 27/08/2021 | 72.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE ARO 18 DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002175 | 27/08/2021 | 66.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DUAS UMA CAMARA DE AR DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 27/08/2021 | 726.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2021 | 1746.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002196 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002198 | 30/08/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/08/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/08/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2021 | 50475.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/08/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/08/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2021 | 17773.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/08/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/08/2021 | 2281.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( ALGODÃO, GASE, CATETER E OUTROS) DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 33545 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/08/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 6294 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/08/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/08/2021 | 17903.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/08/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 30 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/08/2021 | 250.00 | 00058442219749 | JOSE DA PAZ CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/08/2021 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/08/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2021 | 57555.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2021 | 33530.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2021 | 14868.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2021 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2021 | 13357.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2021 | 13200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/08/2021 | 2130.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/08/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/08/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/08/2021 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIASI INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME NOTA FISCAL 153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002188 | 30/08/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/08/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002194 | 30/08/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002195 | 30/08/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5, EM 30/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/08/2021 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 30/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2021 | 625.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/08/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICICRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/08/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/08/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/08/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO NA CONTA Nº 283.146-5, EM 30/08/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2021 | 14490.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/08/2021 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/08/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/08/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/08/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/08/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/08/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/08/2021 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2021 | 17559.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2021 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/08/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/08/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/08/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/08/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2021 | 51699.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2021 | 9200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2021 | 240.30 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE KIT'S DE BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA OU EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 31/08/2021 | 85.00 | 00005738573420 | MARIA ARAUJO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOALHAS, DESTINADAS PARA A 1ª CONFERECIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2021, REALIZADA NO AUDITORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.146-5 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/09/2021 | 700.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA - PLACA DE MADEIRA GALERA DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/09/2021 | 6770.00 | 00080664237487 | FRANCISCO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS (AMO CAMPO DO VELHO) EM AÇO GALVANIZADO PINTADO MEDINDO 0.90M DE LARGURA X 1.0M DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0.15M DESTINADO PARA A PRAÇÃ PUBLICA MUNICIPAL SITUADANA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002258 | 03/09/2021 | 289.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002259 | 03/09/2021 | 1733.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002260 | 03/09/2021 | 270.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002261 | 03/09/2021 | 6153.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002262 | 03/09/2021 | 9465.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002263 | 03/09/2021 | 78.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002264 | 03/09/2021 | 186.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002265 | 03/09/2021 | 1057.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002266 | 03/09/2021 | 689.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/09/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2021 | 320.40 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NAGINASIO GILMAR CABRAL CAMPO DO VELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 06/09/2021 | 4983.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MOTOR DE PARTIDA) DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULO (MAQUINA PESADA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/09/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/09/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 06 DE AGOSTO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002286 | 08/09/2021 | 7440.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002287 | 08/09/2021 | 1830.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 08/09/2021 | 3543.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( AGUA OXIGENADA, MASCARA, ATADURA E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 08/09/2021 | 4926.67 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 08/09/2021 | 320.40 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 08/09/2021 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002289 | 08/09/2021 | 630.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 08/09/2021 | 1800.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 08/09/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 08/09/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/09/2021 | 108.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/09/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002301 | 08/09/2021 | 495.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 08/09/2021 | 310.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002291 | 08/09/2021 | 1440.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 08/09/2021 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CILINDRO AUXILIAR CONSTELATION) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPAOGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 08/09/2021 | 4394.17 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/21, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 08/09/2021 | 3700.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR, TRANSMITIDO PELO CANAL DO YUTUBE (NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO) NO TORNEIO DO SITIO CAMPO DO VELHO E TORNEIO DE ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR/21 REALIZADO NAO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 08/09/2021 | 1750.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES COLETIVAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002288 | 08/09/2021 | 495.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002290 | 08/09/2021 | 795.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002308 | 09/09/2021 | 975.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PAR OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2021 | 320.40 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR REALIZAÇÃO DE COMPRAS JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2021 | 90.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E CARTÃO SD COM ADAPTADOR DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 09/09/2021 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR BOMBA ( REBOBINAMENTO E MECANICA GERAL) SITUADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/09/2021 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR BOMBA ( REBOBINAMENTO E MECANICA GERAL) SITUADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DE CIMA E ASSENTAMENTO ASA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/09/2021 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CHAVE ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DE CIMA E ASSENTAMENTO ASA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002315 | 09/09/2021 | 624.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 09/09/2021 | 510.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOS E CAPACITORES PARA ELETROBOMBAS SITUADAS NO POÇO DE ABASTECIMENTO SITUADO NA COMUNIDADE SERROPTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 09/09/2021 | 790.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA E SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 09/09/2021 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/09/2021 | 260.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002306 | 09/09/2021 | 3887.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 09/09/2021 | 1800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FICINAS DE CAPACITAÇÃO NO AMBITO PRODUTO CAIXA POLITICAS PUBLICAS, CUJO OBJETO É OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS. CONFORME PLANILHAE BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002307 | 09/09/2021 | 1066.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 09/09/2021 | 580.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 09/09/2021 | 5110.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES( REFRIGERADOR, FRIGOBAR, BEBEDOURO)DESTINADOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL 2622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 09/09/2021 | 4079.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002310 | 09/09/2021 | 598.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 09/09/2021 | 912.52 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PRATO, JARRAS, BOMBONIERE E OUTROS)DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAIF/CRAS/SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 09/09/2021 | 1415.70 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( MESA COM CADEIRA PLAST BISTRO))DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAIF/CRAS/SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002311 | 09/09/2021 | 403.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 09/09/2021 | 3930.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUESIÇÃO DE EXAMES,RECEITUARIOS, FICHAS, LIVRETOS AVEIAN E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 09/09/2021 | 1360.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E SQUEEZES (IMPRESSÃO A LAZER) DESTINADOS PARA OS AGENTES SE SAÚDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002309 | 09/09/2021 | 2938.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2021 | 5500.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002323 | 09/09/2021 | 4247.06 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002324 | 09/09/2021 | 6834.16 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 09/09/2021 | 300.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REPARO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/09/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM S.D.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FLEBOGRAFIA(NÃO OFERECIDO PELO SUS) DO PACIENTE MANOEL NUNES CABRAL. CONFORME NOTA FISCAL 242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/09/2021 | 1500.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES E EVENTOS-DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DEZ TENDAS DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA, NOS JOGOS DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO COXIXOLENSE DE FUTEBOL AMADAOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 14/09/2021 | 1200.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS( GIRANDOLAS 1080 TIROS E FOGOS 12X1) DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIÃO FORAM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA A COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/09/2021 | 447.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA GALPÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/09/2021 | 148.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 14/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA-SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 14/09/2021 | 260.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALACEAMENTO DO VEICULO MARCA L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 14/09/2021 | 140.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALACEAMENTO DO VEICULO MARCA FORD KA PLACA RLU5F00, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 044 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 14/09/2021 | 250.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 14/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 14/09/2021 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 14/09/2021 | 5400.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AULAS REMOTAS DEVIDO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 14/09/2021 | 6523.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AULAS REMOTAS DEVIDO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 14 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 14/09/2021 | 856.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ( FILTRO, PASTILHAS E OUTROS) E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 15/09/2021 | 450.00 | 36697841000147 | BRUNA RAYANA NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS CONFORT MASTER, TAM G E EG, DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/09/2021 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA S. E DE SAUDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR (PROCEDIMENTO DE FLEBOGRAFIA) EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL NUNES CABRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE GALPOES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002358 | 15/09/2021 | 44397.16 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE- PARTE 02, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 20801/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 141EM ANEXOS. | 00012021 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002367 | 16/09/2021 | 1150.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 16700 PIRELLI, DESTINADO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002369 | 16/09/2021 | 750.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR MQ DESTINADAS PARA O TRATOR M. FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003515 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 16/09/2021 | 300.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 16/09/2021 | 5964.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA (21:30 X R$ 280,00) NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE TERRAPLANAGEM PARA RECAPIAMENTO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 16/09/2021 | 856.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO CABINE, FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA L-200 TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002370 | 16/09/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 R DESTINADO PARA VEICULO STRADA, PLACA QFZ- 3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003337 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002371 | 16/09/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 R DESTINADO PARA VEICULO FORD KA, PLACA RLU- 5F00PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003517 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 16/09/2021 | 902.48 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( BANDEJA, PRATO, BOMBONIERE E OUTROS )DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAIF/CRAS/SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002368 | 16/09/2021 | 3460.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 22.5 75/80 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003513 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 17/09/2021 | 350.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/09/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/09/2021 | 10856.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/09/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/09/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/09/2021 | 48.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/09/2021 | 3043.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/09/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/09/2021 | 3687.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/09/2021 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/09/2021 | 3732.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA; PESCA E MEIO AMBIENTE , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/09/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/09/2021 | 1879.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 17/09/2021 | 86.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/09/2021 | 12086.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/09/2021 | 7935.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/09/2021 | 2805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/09/2021 | 2772.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DO COVIDE -19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHASEM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/09/2021 | 42.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 17/09/2021 | 2950.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS (CLUBE SOCIAL, CRAS, ESTADIOS E CLINICA VETERINARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/09/2021 | 10599.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 17/09/2021 | 1150.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO CAMPO DO VELHO E NOS JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/21, NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/09/2021 | 1440.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO CAMPO DO VELHO E TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA /2021, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/09/2021 | 600.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO (EQUIPE CAMPEÃ) DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/09/2021 | 400.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO (EQUIPE VICE CAMPEÃ) DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/09/2021 | 100.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO GOLEIRO "MENOS VAZADO" DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006372559412 | ARIVANILDO NEVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE 3° COLOCADO DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/09/2021 | 200.00 | 00011462431461 | MATHEUS MARCIO RAMOS DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO D A EQUIPE 4° COLOCADO DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/09/2021 | 100.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/09/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 20/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 20/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/09/2021 | 525.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLU 5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 20/09/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 20/09/2021 | 4590.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO)DESTINADOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FICAL 2629 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/09/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5, EM 20/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 20/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 20/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 20/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 20/09/2021 | 110.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 21/09/2021 | 189.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA REZLIZAÇÃOO DE OFICINAS COM USUARISO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 21/09/2021 | 429.30 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( ALICATE,, ARGOLA E OUTROS) DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2, EM 21/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002425 | 21/09/2021 | 89800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA GM (GENERAL MOTORS) MODELO ONIX PLUS. COR PRETO, MOTOR FLEX. DESTINADO PARA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 036721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 21/09/2021 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RDIADOR) DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002434 | 22/09/2021 | 272.24 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS)DESTINADO PARA A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002435 | 22/09/2021 | 247.95 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00012 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002432 | 22/09/2021 | 498.48 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 22/09/2021 | 6002.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL (GLICOSE, TUBOS E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/09/2021 | 1409.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002433 | 22/09/2021 | 720.59 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/09/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/09/2021 | 157.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( BANDEJA, PRATO, BOMBONIERE E OUTROS )DESTINADOS PARA OFICINAS REALIZADAS COM GRUPOS DE IDOSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002431 | 22/09/2021 | 741.25 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/09/2021 | 802.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 23/09/2021 | 110.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA)DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO CG-PLACA MNZ-1354 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002445 | 23/09/2021 | 3436.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA)DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA -PLACA OXO-2735 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002446 | 23/09/2021 | 136.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA)DESTINADO PARA O VEICULO MOTO HONDA CG -PLACA MNZ-1354 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002447 | 23/09/2021 | 794.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE -PLACA QFG-7D72 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002448 | 23/09/2021 | 564.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE -PLACA QFG-0253 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002449 | 23/09/2021 | 845.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE -PLACA QFG-7D72 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002450 | 23/09/2021 | 1782.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO GENAD LIVINA -PLACA OXO-2735 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002451 | 23/09/2021 | 170.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002453 | 23/09/2021 | 61.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 23/09/2021 | 88.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002455 | 23/09/2021 | 163.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK 7197 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002459 | 23/09/2021 | 38.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTOCG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002460 | 23/09/2021 | 69.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002470 | 23/09/2021 | 2077.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002471 | 23/09/2021 | 1765.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFO-2579, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002472 | 23/09/2021 | 557.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002473 | 23/09/2021 | 2079.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 23/09/2021 | 1501.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002475 | 23/09/2021 | 721.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002476 | 23/09/2021 | 63.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002477 | 23/09/2021 | 27.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002478 | 23/09/2021 | 77.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002479 | 23/09/2021 | 148.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002480 | 23/09/2021 | 53.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002481 | 23/09/2021 | 56.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002482 | 23/09/2021 | 3606.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FOR KA PLACA ,TRLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002483 | 23/09/2021 | 1723.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FPALIO PLACA- QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002484 | 23/09/2021 | 764.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- QFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002485 | 23/09/2021 | 3663.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA- QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002486 | 23/09/2021 | 2141.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT-4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002487 | 23/09/2021 | 1462.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT-4A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002488 | 23/09/2021 | 138.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE 3006 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002489 | 23/09/2021 | 56.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA- QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002490 | 23/09/2021 | 71.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE-2373 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 23/09/2021 | 39.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002492 | 23/09/2021 | 57.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOA-3876 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002493 | 23/09/2021 | 91.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002494 | 23/09/2021 | 83.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002495 | 23/09/2021 | 1976.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA- QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 23/09/2021 | 2349.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA- QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002497 | 23/09/2021 | 512.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002498 | 23/09/2021 | 2039.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSE-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 23/09/2021 | 3506.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELO SUS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002509 | 23/09/2021 | 110.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSE-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002510 | 23/09/2021 | 832.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA- QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002511 | 23/09/2021 | 1302.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA- QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002512 | 23/09/2021 | 288.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002513 | 23/09/2021 | 1126.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002461 | 23/09/2021 | 3694.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002462 | 23/09/2021 | 1564.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002464 | 23/09/2021 | 467.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002467 | 23/09/2021 | 2716.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002468 | 23/09/2021 | 1763.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/09/2021 | 15808.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTOS D´AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 23/09/2021 | 10800.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORES PADRONIZADOS (CAMISA. SHORT E MEIÃO) DESTINADOS PARA AS 10 EQUIPES DE FUTEBOL, INSCRITOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/21, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 23/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002452 | 23/09/2021 | 137.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO CG- PLACA MMT-3587 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002456 | 23/09/2021 | 656.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA ECO SPORT- PLACA NQA-6918 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002457 | 23/09/2021 | 77.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO CG- PLACA MMS-5822 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002458 | 23/09/2021 | 218.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA MOTO CG- PLACA MMT-3587 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002463 | 23/09/2021 | 920.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002465 | 23/09/2021 | 3872.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002466 | 23/09/2021 | 2807.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002469 | 23/09/2021 | 649.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002500 | 23/09/2021 | 1241.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/09/2021 | 28371.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002505 | 23/09/2021 | 1772.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICUL CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002506 | 23/09/2021 | 1938.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002508 | 23/09/2021 | 416.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 24/09/2021 | 4640.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANCOS RUSTICOS DE JARDIM, DESTINADOS PARA A PRAÇA PUBLICA SITUADA NA COMINIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 340 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002515 | 24/09/2021 | 1931.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/09/2021 | 310.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO MOTO CARGO PERTENCENTE ASECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 24/09/2021 | 490.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 24/09/2021 | 60.00 | 10850505000107 | LOCADORA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA LONA CANALETAS MEDINCO 150X100 CM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 24/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/09/2021 | 3355.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 27/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 27 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002525 | 27/09/2021 | 2880.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO PLACA TRITON L-200 QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 27/09/2021 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002524 | 27/09/2021 | 231.40 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO MAX TURBO PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/09/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/09/2021 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 98 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002537 | 29/09/2021 | 60.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002538 | 29/09/2021 | 298.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002539 | 29/09/2021 | 103.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002540 | 29/09/2021 | 655.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002541 | 29/09/2021 | 539.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002542 | 29/09/2021 | 6548.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002543 | 29/09/2021 | 1019.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002544 | 29/09/2021 | 5628.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002545 | 29/09/2021 | 67.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002546 | 29/09/2021 | 44.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.LF | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002547 | 29/09/2021 | 4164.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002548 | 29/09/2021 | 115.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002549 | 29/09/2021 | 338.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002550 | 29/09/2021 | 7821.49 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002551 | 29/09/2021 | 6404.77 | 11525246000101 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/09/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 6294 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/09/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 29/09/2021 | 400.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAUDE, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2021 | 59228.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2021 | 34806.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2021 | 5286.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2021 | 13357.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2021 | 13200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE 19 PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/09/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 169 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2021 | 320.40 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2021 | 50783.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2021 | 18880.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2021 | 9200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/09/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2021 | 200.25 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE DIVERSOS PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/09/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/09/2021 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/09/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2021 | 18705.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2021 | 5500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/09/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/09/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/09/2021 | 5500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE CEMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM COMPLETA (PEDESTAL E CABO) DESTINADA PARA USO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2021 | 974.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/09/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002567 | 29/09/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A SETEMBRO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2021 | 14528.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002552 | 29/09/2021 | 66.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PROTETOR ARO 20, DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002553 | 29/09/2021 | 296.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMARA DE AR E PNEUS VIPAL DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADO PARA VEICULO CMOTO CG PLACA - MMS- 5822, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002559 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/09/2021 | 500.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PLACA MOE- 3676 E MOE- 0636 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2021 | 49925.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2021 | 801.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO DIAS NO DIA 29 DE SETEMBRO/21, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO . CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2021 | 400.50 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA NO DIA 30 DE SETEMBRO/21, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2021 | 320.40 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS PARA A SECRETARIA GERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2021 | 320.40 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2021 | 17773.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/09/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/09/2021 | 250.00 | 00011645642429 | ANTONIO DE PADUA LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNCIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/09/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002645 | 30/09/2021 | 978.21 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS E CONECÇÕES ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/09/2021 | 3940.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS E CONECÇÕES E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DA COPA MUNICIPL DE AMADOR DE COXIXOLA /2021, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/09/2021 | 1066.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO SITUADO NA SITIO CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/09/2021 | 2300.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA ( EMBREAGEM VISCOSA MOTOR) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002602 | 30/09/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/09/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/09/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/09/2021 | 2451.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2021 | 10484.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002641 | 30/09/2021 | 6340.73 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, VERGALHÃO, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002642 | 30/09/2021 | 1176.19 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ALICATE, LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO GALPÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002643 | 30/09/2021 | 3400.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, TINTA ROLO) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO , , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002644 | 30/09/2021 | 1142.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PORTA, BUCHA E OUTROS ) DESTINADO PARA MELHORIAS DO PREDIO, PARA FUNCIONAR A CLINICA VETERINARIA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002647 | 30/09/2021 | 2274.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADAS, CABOS E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/09/2021 | 400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS, NA CLINICA VERERINARIA APUBLICA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002655 | 30/09/2021 | 3381.74 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS E MASSA, ROLOS E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REBOCO E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/09/2021 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/09/2021 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/09/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002599 | 30/09/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002604 | 30/09/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002605 | 30/09/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 30/09/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/09/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICICRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2021 | 3050.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/09/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2021 | 3928.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2021 | 3732.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/09/2021 | 1250.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/09/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1,CREDITADO EM 30/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/09/2021 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIASI INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE AGOSTO/21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/09/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2021 | 1.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5,CREDITADO EM 30/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA Nº 283.146-5,CREDITADO EM 30/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/09/2021 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/09/2021 | 1800.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/09/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/09/2021 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/09/2021 | 2292.00 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( CEBOLA, MACAXEIRA, CEBOLA), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURAENTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/09/2021 | 492.00 | 00083965467468 | JOSE LEONARDO FRANCISCO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( CEBOLA), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/09/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE SETEMBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/09/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/09/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2021 | 10664.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, RELATIVA AO MES DE SETEMBO DE 2021, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2021 | 3964.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE SETEMBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE SETEMBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 30/09/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/09/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/09/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2021 | 12438.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEIMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2021 | 8206.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2021 | 2805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2021 | 2772.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002664 | 01/10/2021 | 18142.41 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0070 E CONTRATO EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 04/10/2021 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 04/10/2021 | 2500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MOTOBOMBA MONOFASICA DESTINADA PARA ISNTALÇAO NO POÇO DE ABASTECIMENTO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/10/2021 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2,CREDITADO EM 04/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/10/2021 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PADRÃO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 4 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002667 | 04/10/2021 | 93.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002668 | 04/10/2021 | 6498.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002669 | 04/10/2021 | 509.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/10/2021 | 100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VAVRGINAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/10/2021 | 1752.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ESPARADRAPO, ALGODÃO CATETE E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002681 | 05/10/2021 | 6480.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 05/10/2021 | 240.00 | 37060816000110 | CARLOS MARTINS FIDELES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS CARBONADOS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 5 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/10/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 05 DE OUTUBRO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA Nº 8.042-X NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/10/2021 | 700.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | /ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MARCA CAMIONETE SILVERADO, TRANSPORTANDO OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO CAPRINOS E OVINOS REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS JOÃO CARLOS PESSOA FILHO, NO PERÍODO DE 29/09/21 A 02/10/21 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010660580403 | WANDERSON NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E GILMAR CABRAL NO SITIO CAMPO DO VELHO, DURANTE OS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR E DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 06/10/2021 | 1920.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO GILMAR CABRAL NO SITIO CAMPO DO VELHO, NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA, NOS JOGOS DE ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA E NO TORNEIO DE FUTSAL NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLISPORTIVA NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/10/2021 | 320.40 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS DE TROFEUS DESTINADO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE QUADRA REALIZADO NA GINASIOPOLISPORTIVO DO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002702 | 06/10/2021 | 1469.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES DURANTE OS JOGOS DOS TORNEIO E DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002698 | 06/10/2021 | 1183.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002701 | 06/10/2021 | 793.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 06/10/2021 | 1380.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, SOLONOIDE DE PARTIDA E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON. PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002699 | 06/10/2021 | 3718.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 06/10/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 06/10/2021 | 580.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002700 | 06/10/2021 | 1066.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/10/2021 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002697 | 06/10/2021 | 546.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 6 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 06/10/2021 | 600.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA "PALESTRA DESAFIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE EM PLENA PANSEMIA" NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ED COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002696 | 06/10/2021 | 2795.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTÕES) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002709 | 07/10/2021 | 1920.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 07/10/2021 | 5155.32 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002711 | 07/10/2021 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 07/10/2021 | 75.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NA SEDE DO CRAS, SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 07/10/2021 | 720.00 | 00010590018450 | JOSEILMA JOSEFA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS REMOTAS DE REFORÇO ABORDANDO OS DESCRITORES E COMPETENCIAS ATRAVES DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTOS DE DIVERSOS GENEROS COM ALUNOS DO 6° E 7° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 07/10/2021 | 720.00 | 00070401505499 | REBECA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS REMOTAS DE REFORÇO DE MATEMATICA ABORDANDO OS DESCRITORES E COMPETENCIAS ATRAVES DE ATIVIDADES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMA E RACIOCINIO LOGICO COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 07/10/2021 | 240.00 | 00013077121425 | WNEDJA INGRID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA SITUADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002713 | 07/10/2021 | 630.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002708 | 07/10/2021 | 990.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 07/10/2021 | 175.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002712 | 07/10/2021 | 480.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/10/2021 | 320.40 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINDO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CARLOS PESSOA FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/10/2021 | 6.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5,CREDITADO EM 08/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1,CREDITADO EM 08/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/10/2021 | 13.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CONTA Nº 10.374-8,CREDITADA EM 08/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 13/10/2021 | 1215.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A PESQUISAS DE MUTAÇÕES PARA DOENÇAS HEMATOLÓGICAS NO PACIENTE WAGNER DE FARIAS SOUSA. CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 13/10/2021 | 368.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS OXFORD LISO, PARA A CONFECCIONAR BATAS DESTINADAS PARA O ATENDIMENTO DE MULHRES NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 13/10/2021 | 120.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS EM TECIDO OXFORD LISO, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE TANDIMENTO A MULHRERES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 13/10/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/10/2021 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 14/10/2021 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 14/10/2021 | 250.00 | 00070401707440 | WINICIUS CORDEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002735 | 14/10/2021 | 103.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 14/10/2021 | 102.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 14/10/2021 | 376.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/10/2021 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 14/10/2021 | 2856.00 | 00012491105489 | EDIVALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES COM PLACAS DE GESSO (30M ) NAS DIVISORIAS DA SALA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/10/2021 | 672.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002792 | 15/10/2021 | 507.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002794 | 15/10/2021 | 735.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002795 | 15/10/2021 | 812.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002796 | 15/10/2021 | 370.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER, PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002797 | 15/10/2021 | 1063.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002800 | 15/10/2021 | 638.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002801 | 15/10/2021 | 1660.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002802 | 15/10/2021 | 1414.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002803 | 15/10/2021 | 214.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002804 | 15/10/2021 | 3096.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002806 | 15/10/2021 | 1118.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002807 | 15/10/2021 | 135.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002809 | 15/10/2021 | 318.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 15/10/2021 | 228.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ- 2204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 15/10/2021 | 56.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFO- 5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 15/10/2021 | 143.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 15/10/2021 | 86.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 15/10/2021 | 1405.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO BIG 10 POL., ESPECTRAGUARD 100, DESTINADO PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE (DESSANLINIZADOR) SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 15/10/2021 | 2220.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIADADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002791 | 15/10/2021 | 833.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002793 | 15/10/2021 | 770.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002798 | 15/10/2021 | 1712.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002799 | 15/10/2021 | 1550.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETORESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002805 | 15/10/2021 | 139.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627 (EMATER), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002810 | 15/10/2021 | 142.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627 (EMATER), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 15/10/2021 | 830.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002751 | 15/10/2021 | 1549.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DAILY PLACA- QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002752 | 15/10/2021 | 1197.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMIONETA TRITON PLACA- QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002753 | 15/10/2021 | 1070.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002754 | 15/10/2021 | 254.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002755 | 15/10/2021 | 1963.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DAILY PLACA- QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002756 | 15/10/2021 | 1627.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA- QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002757 | 15/10/2021 | 306.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002758 | 15/10/2021 | 976.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002759 | 15/10/2021 | 505.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002760 | 15/10/2021 | 2966.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA- RLU- 5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002761 | 15/10/2021 | 1617.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA- QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002762 | 15/10/2021 | 723.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA- QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002763 | 15/10/2021 | 1095.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002764 | 15/10/2021 | 3872.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA- QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002765 | 15/10/2021 | 2564.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002766 | 15/10/2021 | 1436.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT- 6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002767 | 15/10/2021 | 83.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA- QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002768 | 15/10/2021 | 152.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE-2373 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002769 | 15/10/2021 | 139.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002770 | 15/10/2021 | 85.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002771 | 15/10/2021 | 66.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002772 | 15/10/2021 | 2121.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002773 | 15/10/2021 | 136.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002774 | 15/10/2021 | 1384.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002775 | 15/10/2021 | 142.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002776 | 15/10/2021 | 314.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002777 | 15/10/2021 | 2580.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002778 | 15/10/2021 | 1862.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002779 | 15/10/2021 | 1324.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002780 | 15/10/2021 | 138.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002781 | 15/10/2021 | 71.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002782 | 15/10/2021 | 62.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002783 | 15/10/2021 | 153.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002808 | 15/10/2021 | 135.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-596 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002784 | 15/10/2021 | 400.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS -PLACA QFG- 7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002785 | 15/10/2021 | 681.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS -PLACA QSE-4289, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002786 | 15/10/2021 | 349.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS -PLACA QFG-7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002787 | 15/10/2021 | 2664.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA -PLACA OXO - 2735, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002788 | 15/10/2021 | 149.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA MNZ- 1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002789 | 15/10/2021 | 2042.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA -PLACA OXO-2735, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002790 | 15/10/2021 | 86.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG-PLACA MNZ- 1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 15/10/2021 | 504.00 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESOCLAR, NO SISTEMA HIBRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 15/10/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/10/2021 | 108.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002823 | 18/10/2021 | 327.72 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002821 | 18/10/2021 | 2382.54 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 18/10/2021 | 1450.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO DE VINIL, SERVIÇOS PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS PLÁSTICOS POR MEIO DE PROCESSO DE TRANSFER LASER, CRACHÁS PERSONAILIZADOS E OUTROS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A. ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002822 | 18/10/2021 | 709.80 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002820 | 18/10/2021 | 831.30 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/10/2021 | 9.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002825 | 18/10/2021 | 173.94 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00019 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2021 | 200.25 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS DE TROFEUS DESTINADO PARA A FINAL COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDEDESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 18/10/2021 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORREIA SPK) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (MAQUINA PESADA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002824 | 18/10/2021 | 177.89 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS)DESTINADO PARA A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 19/10/2021 | 3500.00 | 27167452000119 | PERFURATRIZ - AGUA FORTE- EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 19/10/2021 | 10440.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIADADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/10/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MESDE SETEMBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/10/2021 | 1258.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 20/10/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2021 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA Nº 5.332-5,CREDITADA EM 20/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1,CREDITADA EM 20/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 20/10/2021 | 2145.00 | 00012491105489 | EDIVALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO FORRO DAS DO TETO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 20/10/2021 | 187.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 20/10/2021 | 1176.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 20/10/2021 | 4863.45 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 20/10/2021 | 736.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CAMISAS COM ESTAMPA OUTUBRO ROSA 100% POLIESTER) DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/10/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/10/2021 | 504.00 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA O LANCHEDOS ATLETAS NOS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL E FUTSAL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA /2021, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 20/10/2021 | 1100.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO 10KG DESTINADA PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABADONO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/10/2021 | 110.00 | 00035045450468 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANDAIME ( 20 PEÇAS)DE FERRO ROLIÇO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PODA E TROCA DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 20/10/2021 | 6400.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PADRÕES EXIGIDOS COM DEMARCAÇAÇÕES,DE RESINA E IMPERMEABILIZANTE, PINTURA DE RAMPA DE ACESSO COM APLICAÇÃO DE SIMBOLOS NO GINASIO PLIESPORTIVO (CLUBE JANE) SITUADO NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 26 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO SITUADO NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO SITUADO NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO SITUADO NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2021 | 100.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR D TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, NA ABERTURA DO GINASIO POLISPORTIVO SITUADO NO SITIO CAMPODO VELHO DESTE MUNICIIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/10/2021 | 100.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5° COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NO SITIO CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 21/10/2021 | 100.00 | 00006372559412 | ARIVANILDO NEVES DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE 6° COLOCADO DO TORNEIO DE DE FUTSAL, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.5212,CREDITADA EM 21/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/10/2021 | 1121.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/10/2021 | 2080.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2021 | 100.00 | 00059172754400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 6º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2021 | 100.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 8º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO DO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2021 | 100.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 9° COLOCADO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NO SITIO CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 26/10/2021 | 3300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RATREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSITOMATICAS, NOPROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA, REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 26/10/2021 | 3840.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA- SERV. DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA CG LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA, PARA RATREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSITOMATICAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/10/2021 | 61879.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2021 | 36324.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/10/2021 | 14868.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/10/2021 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/10/2021 | 13357.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/10/2021 | 13200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EMEREGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/10/2021 | 47173.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/10/2021 | 52091.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2021 | 19180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFATNTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/10/2021 | 9200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/10/2021 | 18705.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/10/2021 | 5500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/10/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2021 | 3321.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PAGO COM DARF SIMPLES NA CONTA Nº 5401- DEBITADA EM 26/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/10/2021 | 14528.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/10/2021 | 979.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003216924467 | JEAN CARLOS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 9º COLOCADO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/10/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2021 | 17773.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2021 | 40649.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 26/10/2021 | 2640.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, REJUNTE E PORCELANATO ) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA VETERINARIA PUBLICA MUNICIPALDE, SITUADA NA RUA BENTO ANTONINONA SEDE DE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 26/10/2021 | 763.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 26/10/2021 | 2741.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/10/2021 | 18695.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2021 | 32327.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/10/2021 | 49925.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2, EM 27/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 29/10/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 29/10/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMEN (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE OUTUBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 29/10/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 29/10/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, NA SALA DE ATENDIMENTO DE VACINAÇÃO,NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 29/10/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2021 | 17141.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/10/2021 | 4635.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS COM MULHERES DESTE MUNICIPIO,NOS SERVIÇOS DA SAUDE DA MULHER OUBUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 29/10/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/10/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 29/10/2021 | 5977.68 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, SERINGA, CURATIVO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 174 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2021 | 12994.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2021 | 7935.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2021 | 2805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2021 | 2772.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE -19, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPSE PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A OUTUBRO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 29/10/2021 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 29/10/2021 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 29/10/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 29/10/2021 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIASI INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 29/10/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 29/10/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 29/10/2021 | 200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS, DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 29/10/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/10/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002928 | 29/10/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002929 | 29/10/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002930 | 29/10/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 29/10/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 29/10/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICICRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1, EM 29/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA Nº 283.146-5, EM 29/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2021 | 3050.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 29/10/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 29/10/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2021 | 3928.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2021 | 3732.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOLCIAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 29/10/2021 | 250.00 | 00070401707440 | WINICIUS CORDEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 29/10/2021 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 29/10/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 29/10/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/10/2021 | 1800.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 29/10/2021 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 29/10/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 29/10/2021 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 29/10/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 29/10/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 29/10/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 29/10/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MES DE OUTUBBO DE2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 29/10/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/10/2021 | 10939.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE OUTUBBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2021 | 4027.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE OUTUBBO DE 2021, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/10/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB E IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE OUTUBBO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 29/10/2021 | 250.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002931 | 29/10/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2021 | 10484.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2021 | 8536.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 29/10/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011645642429 | ANTONIO DE PADUA LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNCIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 29/10/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/10/2021 | 4380.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA 2021, REALIZADOS NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO MES DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2021 | 92.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2021 | 118.79 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/11/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/11/2021 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 03/11/2021 | 150.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGO DA EQUIPE MASTER DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/11/2021 | 700.00 | 00003643567405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO SITUADO NO SITIO VIRAÇÃO E REVISÃO DA CHAVE ELETRICA DA BOMBA SITUADA NO POÇO DO BAIRRO CRUSEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/11/2021 | 770.00 | 00003643567405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 03/11/2021 | 7830.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE A 45 HORAS MAQUINA NOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADA PARA TRILHAS ECOTURISTA DO BAIRRO DO CRUZEIRO, COM ACESSO A SERRA DO CORÓ, E RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 04/11/2021 | 600.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 04/11/2021 | 180.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RATREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSITOMATICAS, NOPROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002998 | 05/11/2021 | 1725.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003000 | 05/11/2021 | 2860.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003004 | 05/11/2021 | 7440.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 05/11/2021 | 520.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕ DE POLIA E CABOS DE VELAS E VELAS DO VEICULO FORD KA- PLACA RLU-500, PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 37 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DATA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/11/2021 | 2.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO COMPLEMENTO DE TARIFA RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DATA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002991 | 05/11/2021 | 702.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 05/11/2021 | 460.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003007 | 05/11/2021 | 2265.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA AUTORIDADES DE CIDADES VIZINHAS NO JANTAR COMEMORATIVO, DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS (GINASIO POLISPORTIVO NO SITIO CAMPO DO VELHO E PAVIENTAÇÃO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE) REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002992 | 05/11/2021 | 546.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002996 | 05/11/2021 | 645.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002995 | 05/11/2021 | 990.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00059172053453 | ADEMI RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PORTEIRAS EM MADEIRA RUSTICA, DESTINADAS PARA A ABERTURA DE ESTRADA NA TRILHA ECOTURISTA DO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE DÁ ACESSO A SERRA DO CORÓ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL 000112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003006 | 05/11/2021 | 3224.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002994 | 05/11/2021 | 1131.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002999 | 05/11/2021 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 05/11/2021 | 300.00 | 00059172053453 | ADEMI RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTEIRA EM MADEIRA RUSTICA, DESTINADA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002993 | 05/11/2021 | 520.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES DURANTE OS JOGOS DOS TORNEIO E DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002990 | 05/11/2021 | 819.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002997 | 05/11/2021 | 975.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003012 | 08/11/2021 | 4439.61 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1° ADITIVO DA REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO, COXIXOLA PB.CONFORME NOTA FISCAL 0077 E ADITIVO EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 08/11/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELLE SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ON LINE DE EMPREENDEDORISMO PARA OS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 08/11/2021 | 450.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE BORDADOS E LOGOMARCAS EM TECIDO OXFORD, DESTINADOS PARA UNIFORMES DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 08/11/2021 | 536.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO CURSO HIBRIDO: NOVA LEI DE LICITAÇÃO E A FASE DE PLANEJAMENTO, ATRAVES DE AULAS ON LINE E TAMBEM NA MODALIDADE PRSENCIAL. CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 08/11/2021 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 08/11/2021 | 7850.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE 40 HORAS: FORMAÇÃO EM URGENCIAS CLÍNICAS, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE (ENFERMAGEM, TECNICOS E AGENTES DE SAUDE) NA SEDE DESTE MUNIICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/11/2021 | 445.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APLIQUES EM GARRAFAS PARA AGUA, ESTAMPARIA EM CAMISAS DE POLIESTER E OUTROS PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 09/11/2021 | 1919.80 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, CADERNO, PASTAS E OUTROS) DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 09/11/2021 | 40.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( PENDRIVE 16 GB ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/11/2021 | 587.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS COMO OFICINAS DE MUSICA REALIZADA PELO CRAS/PAIF/SCFV NA PLLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANECO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/11/2021 | 80.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE GESTANTES, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/11/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2021 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5, EM 10/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/11/2021 | 780.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS, ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E SERVIÇOS DE BALACEAMENTO DO VEICULO IVECO DALY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 050EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003028 | 10/11/2021 | 296.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (PANTHER MOTO 4 TEMPO) DESTINADO PARA USO NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00007481778418 | WESLYANNE PINHEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS, NA SEMANA DA " SAÚDE DA MULHER" NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00009003946418 | MARIA LUIZA MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS, NA SEMANA DA " SAÚDE DA MULHER" NESTE MUNICIPIO. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2021 | 47.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DATA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003024 | 10/11/2021 | 1470.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, HEXXLUB, INCOL HIDRO E OUTROS) DESTINADOS PARA VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003026 | 10/11/2021 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, E OUTROS) DESTINADOS PARA VEICULOS PERENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003025 | 10/11/2021 | 522.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (PANTHER MOTO E OUTROS DESTINADOS PARA MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003027 | 10/11/2021 | 467.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (FLUIDO, INCOL MOTO E OUTROS DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, (ASSINAR CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EM COXIXOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003039 | 11/11/2021 | 287.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003040 | 11/11/2021 | 60.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003041 | 11/11/2021 | 650.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003042 | 11/11/2021 | 294.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003043 | 11/11/2021 | 1367.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003044 | 11/11/2021 | 791.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003045 | 11/11/2021 | 166.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003046 | 11/11/2021 | 12137.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 11/11/2021 | 700.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS E MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS, TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003076 | 12/11/2021 | 97.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003080 | 12/11/2021 | 128.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003083 | 12/11/2021 | 2071.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA -PLACA OXO-2735, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003084 | 12/11/2021 | 190.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003085 | 12/11/2021 | 2438.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003086 | 12/11/2021 | 186.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003087 | 12/11/2021 | 538.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003088 | 12/11/2021 | 268.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 12/11/2021 | 6681.68 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003089 | 12/11/2021 | 805.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003090 | 12/11/2021 | 484.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003091 | 12/11/2021 | 603.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003092 | 12/11/2021 | 895.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003093 | 12/11/2021 | 1163.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003094 | 12/11/2021 | 1250.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003095 | 12/11/2021 | 2724.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 8359 A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003096 | 12/11/2021 | 72.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003097 | 12/11/2021 | 151.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003098 | 12/11/2021 | 86.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003099 | 12/11/2021 | 86.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003100 | 12/11/2021 | 3104.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULOFIAT ARGO PLACA RLT-84 6PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003101 | 12/11/2021 | 3606.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003102 | 12/11/2021 | 4035.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 12/11/2021 | 1001.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003104 | 12/11/2021 | 1972.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003105 | 12/11/2021 | 4937.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 12/11/2021 | 2658.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULOVAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 12/11/2021 | 30.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QF0-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 12/11/2021 | 1149.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003109 | 12/11/2021 | 1610.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 12/11/2021 | 1653.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 12/11/2021 | 958.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003112 | 12/11/2021 | 280.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 12/11/2021 | 539.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD- KA PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003114 | 12/11/2021 | 115.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003115 | 12/11/2021 | 86.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/11/2021 | 2309.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003079 | 12/11/2021 | 192.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2021 | 405.71 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/21 , . CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL POPULAR VETERINARIA, CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO PREMIO DE "CIDADES EXCELENTES". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003061 | 12/11/2021 | 3070.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003062 | 12/11/2021 | 5933.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 003065 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003063 | 12/11/2021 | 2742.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003065 | 12/11/2021 | 241.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003070 | 12/11/2021 | 706.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003072 | 12/11/2021 | 289.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PLACA NQK- 8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 'MANCHESTER" DO SITIO CAMPO DO VELHO NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/11/2021 | 150.00 | 00059172754400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "SPORT" SERROTE APERTADO NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006372559412 | ARIVANILDO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 'GRÊMIO" DO SITIO CURRAIS VELHOS NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "SÃO JOSE" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "AMERICA FC" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/11/2021 | 1800.00 | 00007380861425 | RODRIGO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR, TRANSMITIDO PELO CANAL DO YUTUBE (NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO) NO JOGOS DA SEMI FINAL E FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR/21 REALIZADO NAO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/11/2021 | 480.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NOS JOGO DA SEMI-FINAL E FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBOE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ "INDEPENDENTE FC" DO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003058 | 12/11/2021 | 342.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003059 | 12/11/2021 | 1792.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003060 | 12/11/2021 | 1764.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003064 | 12/11/2021 | 1315.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR WALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003066 | 12/11/2021 | 2590.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA- PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003067 | 12/11/2021 | 6257.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA- PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0003068 | 12/11/2021 | 1020.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO RANGER- PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003069 | 12/11/2021 | 4263.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003071 | 12/11/2021 | 245.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR WALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003073 | 12/11/2021 | 1687.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003075 | 12/11/2021 | 121.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003077 | 12/11/2021 | 87.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA- MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003078 | 12/11/2021 | 1250.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003082 | 12/11/2021 | 269.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 12/11/2021 | 1342.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/11/2021 | 700.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 4°COLOCADO "AMERICA FC" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 16/11/2021 | 1140.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA POÇO DE ABSTECIMENTO SITUADO NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003126 | 17/11/2021 | 936.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( HEXXLUB E OUTROS DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00010860147401 | JOSE JOSIVANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE "SPORT" DO SITIO SERROTE APERTADO, REFRENTE A VICE CAMPEÃO DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00071407420496 | CARLOS EDUARDO LEMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL "CAMPO DO VELHO" DO SITIO CAMPO DO VELHO, REFRENTE A 3º COLOCADO NA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "GOLEIRO MENOS VAZADO" NOS JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070401609430 | JOSE ALEQUES B. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "MELHOR DESEMPENHO" DA EQUIPE SPORT DO SITIO SERROTE APERTADO, REFRENTE AOS JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070060724412 | JOSE DIOGINO F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 'ARTILHEIRO" DA EQUIPE SPORT DO SITIO SERROTE APERTADO, NOS JOGOS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/11/2021 | 1000.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MÍDIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS SEMANAISNO SITE CARIRI ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 18/11/2021 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003141 | 18/11/2021 | 142.69 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00025 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003147 | 18/11/2021 | 47040.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES COMO MEDIDA EMERGENCIAL DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003140 | 18/11/2021 | 168.12 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS)DESTINADO PARA A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 18/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO R.M. VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, DA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 18/11/2021 | 4300.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL) E TV CORREIO ( RDE RECORD REGIONAL) REVISÃO DE TODAS A ATENAS DO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 18/11/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003139 | 18/11/2021 | 450.37 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003137 | 18/11/2021 | 396.00 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 18/11/2021 | 2180.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA; REGISTRO; DESMEMBRAMENTO, CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003146 | 18/11/2021 | 1222.61 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 18/11/2021 | 750.00 | 36697841000147 | BRUNA RAYANA NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS CONFORT MASTER, TAM G E EG, DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003138 | 18/11/2021 | 628.33 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 18/11/2021 | 250.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR PARA A TENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 19/11/2021 | 240.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2021 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA Nº 5.332-5, EM 19/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 19/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/11/2021 | 260.91 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 22/11/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2021 | 3206.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NO FPM, CONTA Nº 5.401-1, EM 23/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 22/11/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2021 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL -SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 22/11/2021 | 1303.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE/ZONA RURAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 22/11/2021 | 628.33 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/11/2021 | 314.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/11/2021 | 130.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2021 | 2383.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 22/11/2021 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003174 | 22/11/2021 | 396.00 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 22/11/2021 | 7850.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE 40 HORAS: FORMAÇÃO EM URGENCIAS CLÍNICAS, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE (ENFERMAGEM, TECNICOS E AGENTES DE SAUDE) NA SEDE DESTE MUNIICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6.5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 22/11/2021 | 2927.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( MASCARA, ATADURA, ALGODÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2021 | 254.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2021 | 552.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, PARA VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 22/11/2021 | 450.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2021 | 19196.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2021 | 33471.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PORTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 22/11/2021 | 800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA ESTADI MANOEL DE JANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 22/11/2021 | 16800.00 | 11700126000195 | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E ARTE CINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/11/2021 | 526.43 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM DISPENSA, LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE E PREGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 23/11/2021 | 2800.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS (05 JOGOS)E NA FINAL DO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 23/11/2021 | 2902.55 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 23/11/2021 | 240.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 23/11/2021 | 350.00 | 00005372173475 | ADRIANO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NP CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1331 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/11/2021 | 45.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2, EM 24/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 24/11/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA (COMPLEMENTO) NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE MARIA JOSELMA FEITOSA FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL 001449 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/11/2021 | 799.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 24/11/2021 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES FISICOQUIMICAS EM DUAS AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130 TROFEUS PERSONALIZADOS EM RESINA, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIOAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 25/11/2021 | 580.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS DURANTE A CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM PARCEIRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 25/11/2021 | 4223.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS COM HOMENS DESTE MUNICIPIO,NOS SERVIÇOS DA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 25/11/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 25/11/2021 | 408.67 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FITA CETIM, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/PAIF DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 26/11/2021 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 26/11/2021 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 26/11/2021 | 430.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6585 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 26/11/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 26/11/2021 | 6302.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA (COMPENSADOS, CAIBROS E RIPAS) DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 26/11/2021 | 1111.52 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (DISCO, METALON, DISCO E OUTROS)DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 484681 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 26/11/2021 | 2400.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TREM ILUMINADO COM TRES VAGÕES EM MADEIRA, MEDINDO 6,60 M DE COMPRIMENTO X 2,00 M DE ALTURA, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/11/2021 | 649.15 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2021 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ASSINAR O CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2021 | 405.71 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2021 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2021 | 12011.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003296 | 29/11/2021 | 175.73 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LIXA, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO POLISPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/11/2021 | 870.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/11/2021 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OGENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 29/11/2021 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 29/11/2021 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 29/11/2021 | 840.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 29/11/2021 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, INSTADA NO POÇO DE ABASTECIMENTO NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/11/2021 | 1580.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 29/11/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2021 | 17863.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003301 | 29/11/2021 | 11508.44 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS, CONECÇÕES E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 29/11/2021 | 909.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2021 | 1870.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, PARA VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 29/11/2021 | 486.58 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003246 | 29/11/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 29/11/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 29/11/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 29/11/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2021 | 51514.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003288 | 29/11/2021 | 3238.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( LAMPADAS, TOMADAS E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003289 | 29/11/2021 | 704.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( LAMPADAS, CABOS E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 29/11/2021 | 2313.99 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( TINTA, VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 29/11/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/11/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE NOVEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/11/2021 | 570.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA RLY 1F69 E EMPLACAMENTO, PERTENENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA 3634 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 29/11/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 29/11/2021 | 5300.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO (UROLOGISTA) REFERENTE A 40 CONSULTAS. "NOVEMBRO AZUL" NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 29/11/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2021 | 63133.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2021 | 33897.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2021 | 14368.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2021 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2021 | 13357.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇOES DE COMBATE AO COVIDE 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2021 | 13200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE 19 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003283 | 29/11/2021 | 790.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFRICANTES EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (INCOL GRAXA, FLUIDO ) DESTINADO PARA USO NOS VEICULOS PERENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2021 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 29/11/2021 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6896 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 29/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM S.D.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO(NÃO OFERECIDO PELO SUS) DO PACIENTE MARIA DO CARMO HONORIO. CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003231 | 29/11/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003232 | 29/11/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003233 | 29/11/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/11/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 29/11/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 29/11/2021 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIASI INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/11/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 29/11/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003247 | 29/11/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A NOVEMBRO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 29/11/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 29/11/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 29/11/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 29/11/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2021 | 14528.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2021 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 29/11/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2021 | 98.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2021 | 991.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 29/11/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 29/11/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/11/2021 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 29/11/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 005 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 29/11/2021 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/11/2021 | 1800.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2021 | 973.70 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 29/11/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 29/11/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/11/2021 | 21310.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 29/11/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/11/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 29/11/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 29/11/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2021 | 49304.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2021 | 52129.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2021 | 20299.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2021 | 9200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003295 | 29/11/2021 | 326.49 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( VERNIZ, PREGOS E OUTROS ) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2021 | 10354.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2021 | 10947.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2021 | 4262.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2021 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2, EM 30/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CONTA Nº 5.401-1, EM 30/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA Nº 5.521-2, EM 30/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA Nº 283.146-5, EM 30/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2021 | 3050.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2021 | 2522.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2021 | 4475.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2021 | 3774.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE , RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2021 | 13258.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEIMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2021 | 7907.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2021 | 2805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2021 | 2772.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DO COMBATE AO COVIDE -19 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/11/2021 | 3100.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DECORAÇÃO E JARDINAGEM COM PLAMEIRAS GRANDES,VASOS GRANDES, PALMEIRA INDIANA E OUTROS DESTINADOS PARA A PRAÇA PUBLICA MUNICIPLA NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2021 | 10872.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/12/2021 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL (INFRA VERMELHO) DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/12/2021 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003329 | 02/12/2021 | 32000.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES COMO MEDIDA EMERGENCIAL DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003335 | 03/12/2021 | 735.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003337 | 03/12/2021 | 1695.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003333 | 03/12/2021 | 1275.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 03/12/2021 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 03/12/2021 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ABDOMEM TOTAL) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003336 | 03/12/2021 | 165.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003334 | 03/12/2021 | 420.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1281 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 06/12/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/12/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003370 | 06/12/2021 | 754.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 06/12/2021 | 800.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 06/12/2021 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 06/12/2021 | 160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003347 | 06/12/2021 | 7740.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DOCOMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 06/12/2021 | 900.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CANRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003350 | 06/12/2021 | 1155.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 06/12/2021 | 400.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRSTADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 06/12/2021 | 1408.00 | 40749524000102 | CENTER KIDS CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADAS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 06/12/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003357 | 06/12/2021 | 2457.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003360 | 06/12/2021 | 4001.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003361 | 06/12/2021 | 440.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003362 | 06/12/2021 | 6530.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003363 | 06/12/2021 | 217.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003364 | 06/12/2021 | 300.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003365 | 06/12/2021 | 2066.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003367 | 06/12/2021 | 470.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003368 | 06/12/2021 | 977.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 06/12/2021 | 1240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 06/12/2021 | 324.57 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 06/12/2021 | 250.00 | 00011645642429 | ANTONIO DE PADUA LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNCIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 06/12/2021 | 1150.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, QUIXABA E NA RUA JOÃO APOLINARIO NAS EDE DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 06/12/2021 | 1970.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( GIRANDOLAS 1080 TIROS) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/12/2021 | 4439.12 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA ( MANGUEIRA ILUMINADA, ARVORE DE NATAL E OUTROS)DESTINADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 002.746 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003375 | 07/12/2021 | 520.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES DURANTE OS JOGOS DOS TORNEIO E DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003372 | 07/12/2021 | 871.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003371 | 07/12/2021 | 949.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 07/12/2021 | 3640.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003374 | 07/12/2021 | 546.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 08/12/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA E FONO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NÃO OFERECIDOS PELO SUS "BERA COM SEDAÇÃO" NO PACIENTE JOÃO NEVES NETO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003376 | 08/12/2021 | 99.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMARA DE AR E PROTETOR , DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA , PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003377 | 08/12/2021 | 132.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO PARQA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 08/12/2021 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003378 | 08/12/2021 | 320.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÃMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO PLACA OFF-6569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DE 1% DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 09/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/12/2021 | 600.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/12/2021 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/12/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1000325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 10/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/12/2021 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003390 | 10/12/2021 | 20000.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DESTINADOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES COMO MEDIDA EMERGENCIAL DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00041843525453 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000, DA CIDADE DE ARCO VERDE PARA COXIXOLA PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA (TRENOL, ARVORE GRANDE, PAAPI NOEL E OUTROS) DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 10/12/2021 | 250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA( RABICO PARA FITA LED) DESTINADO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/12/2021 | 660.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA( FITA LED,RABICO PARA FITA LED E OUTROS) DESTINADO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2021 | 202.86 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM DISPENSA, LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE E PREGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONFORME ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 13/12/2021 | 689.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA( FITA LED NEON,RABICO PARA FITA LED E OUTROS) DESTINADO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 13/12/2021 | 153.90 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORANTE LIQUIDO VERMELHO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE NATAL, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 792 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 13/12/2021 | 3000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 13/12/2021 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MICROFONES E SUP.P/MICROFONES) PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS/PAIF/SCFV. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 13/12/2021 | 2688.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAIF/PAIF/SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 578 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 13/12/2021 | 7290.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA ( NOTEBOOK, PROJETOR EPSON) DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV, CRAS/PAIF, SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 6055 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 13/12/2021 | 400.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA USO DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM AENXOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 13/12/2021 | 850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, DESTINADA PARA O PACIENTE JOSE JOÃO DAS NEVES NETO, CONFORME NOTA FISCAL 142 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/12/2021 | 1950.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/12/2021 | 31187.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/12/2021 | 16765.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/12/2021 | 7184.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/12/2021 | 2414.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/12/2021 | 6670.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/12/2021 | 6721.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE -19, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/12/2021 | 9741.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/12/2021 | 2801.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/12/2021 | 820.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/12/2021 | 23586.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/12/2021 | 25133.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/12/2021 | 9590.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/12/2021 | 3475.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/12/2021 | 119.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/12/2021 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/12/2021 | 260.91 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/12/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/12/2021 | 777.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/12/2021 | 6832.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/12/2021 | 25554.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/12/2021 | 6031.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/12/2021 | 9240.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/12/2021 | 7331.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 15/12/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 15/12/2021 | 2220.00 | 29878989000112 | TROKAUTO AUTO CENTER COM. SERV. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS, ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E SERVIÇOS DE BALACEAMENTO DO VEICULO L-200 TRITON PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL053 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 15/12/2021 | 500.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA DO PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/12/2021 | 12555.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/12/2021 | 7830.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS; LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/12/2021 | 2253.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DETRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/12/2021 | 2682.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE - 19; LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/12/2021 | 2795.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/12/2021 | 2340.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/12/2021 | 3812.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2021 | 1176.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2021 | 3694.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/12/2021 | 258.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/12/2021 | 3112.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/12/2021 | 9906.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTO, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/12/2021 | 10394.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/12/2021 | 3817.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/12/2021 | 1149.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 16/12/2021 | 20387.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, QUE TEM POR FINALIDADE A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO. EM CONSONANCIA DOM O DECRETO ESTADUAL 40.122/2020. CONFORME NOTA FISCAL 0003581 EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/12/2021 | 3079.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/12/2021 | 10523.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO EPECIAL DO PEROLEO, CREDITADO NA CONTA Nº 5.521-2, EM 17/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 17/12/2021 | 732.90 | 29483594000110 | AUTENTICAR COM. SERV. AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003461 | 20/12/2021 | 157.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 20/12/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003471 | 20/12/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 14 175/70 R DESTINADO PARA VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003714 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003472 | 20/12/2021 | 1318.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS ARO 14 DESTINADO PARA VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003714 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 20/12/2021 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 20/12/2021 | 3111.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( LUVA, SERINGA, ALGODÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 20/12/2021 | 300.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 20/12/2021 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 20/12/2021 | 2120.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE DEZEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 20/12/2021 | 2453.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 20/12/2021 | 341.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/12/2021 | 88.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 20/12/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 20/12/2021 | 370.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS A SERVIÇO DOS AGENTES DE SAUDE, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 20/12/2021 | 600.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MIDIAS DIGITAIS PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 20/12/2021 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 20/12/2021 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SWDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0160 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003474 | 20/12/2021 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 20/12/2021 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 20/12/2021 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A DEZEMBRO/21. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003503 | 20/12/2021 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003504 | 20/12/2021 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2021 | 13.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 20/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2021 | 13.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 5.401-1, EM 20/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 20/12/2021 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/12/2021 | 254.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 20/12/2021 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, EM 20/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2021 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2021 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A AV. JOAQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 20/12/2021 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 20/12/2021 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 20/12/2021 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 20/12/2021 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/12/2021 | 1277.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE/ZONA RURAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 20/12/2021 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 20/12/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/12/2021 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 20/12/2021 | 631.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 20/12/2021 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 20/12/2021 | 195.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 20/12/2021 | 1300.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO 10KG DESTINADA PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE ABADONO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2021 | 31759.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PORTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2021 | 19795.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS DIVERSOS PREDIOS E SETORES PUNLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 20/12/2021 | 239.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 20/12/2021 | 322.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, PARA VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 20/12/2021 | 267.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/12/2021 | 350.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 20/12/2021 | 420.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VEDADOR, FILTRO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANESO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/12/2021 | 100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 20/12/2021 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BOMBEADOR DESTINADO PARA POÇO DE ABSTECIMENTO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 20/12/2021 | 3988.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS E LAMINAS DESTINADA PARA MAQUINA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/12/2021 | 250.00 | 00011645642429 | ANTONIO DE PADUA LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNCIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 20/12/2021 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2021 | 130.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENECIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2021 | 110.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO D0 TORNEIO LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2021 | 530.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO D0 TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2021 | 90.00 | 00008283592459 | WOSHINGTON DE ALBUQUERQUE HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2021 | 530.00 | 00032505019487 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 20/12/2021 | 1590.00 | 23654798000190 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 20/12/2021 | 4000.00 | 22583796000195 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E PARTE LETRICA DO MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL EM MANGUEIRA LUMINOSA NO PORTAL E NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 20/12/2021 | 420.00 | 00070482638494 | MIKAHELIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CERCADO EM MDF DESTINADO PARA PROTEÇÃO DO CANTINO NATALINO, INSTALADO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 21/12/2021 | 120.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 21/12/2021 | 8000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE JINGLE, GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 21/12/2021 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 21/12/2021 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 21/12/2021 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 21/12/2021 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIASI INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 21/12/2021 | 320.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( COLETOR E OUTROS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003541 | 22/12/2021 | 14473.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003542 | 22/12/2021 | 144.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003543 | 22/12/2021 | 131.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003544 | 22/12/2021 | 322.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003545 | 22/12/2021 | 57.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003546 | 22/12/2021 | 2117.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003559 | 22/12/2021 | 1040.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003560 | 22/12/2021 | 3159.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA OQFK- 7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003561 | 22/12/2021 | 158.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO CG PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003562 | 22/12/2021 | 255.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003563 | 22/12/2021 | 173.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0003564 | 22/12/2021 | 87.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003565 | 22/12/2021 | 8206.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 22/12/2021 | 1175.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDIO GAS CAP 1O.00MS DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/12/2021 | 62937.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003580 | 22/12/2021 | 5153.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003581 | 22/12/2021 | 4854.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003582 | 22/12/2021 | 5257.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003583 | 22/12/2021 | 1634.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003584 | 22/12/2021 | 948.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003585 | 22/12/2021 | 388.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003586 | 22/12/2021 | 122.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003587 | 22/12/2021 | 185.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/12/2021 | 33530.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003589 | 22/12/2021 | 3867.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003590 | 22/12/2021 | 1750.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2021 | 14868.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/12/2021 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/12/2021 | 13357.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/12/2021 | 13500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE-19 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/12/2021 | 17133.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 22/12/2021 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 22/12/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 22/12/2021 | 3750.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250 PANETONES CLASSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 22/12/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 22/12/2021 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2021 | 51518.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/12/2021 | 51396.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/12/2021 | 21263.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003591 | 22/12/2021 | 2801.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003592 | 22/12/2021 | 628.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003593 | 22/12/2021 | 470.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSF- 4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/12/2021 | 9200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/12/2021 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 22/12/2021 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 22/12/2021 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 22/12/2021 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 22/12/2021 | 1800.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003594 | 22/12/2021 | 71.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003595 | 22/12/2021 | 207.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/12/2021 | 20802.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/12/2021 | 5500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/12/2021 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003555 | 22/12/2021 | 2841.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, ROLO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE3 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/12/2021 | 12161.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003554 | 22/12/2021 | 10164.98 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS, CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003599 | 22/12/2021 | 306.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PLACA NQK- 8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003604 | 22/12/2021 | 776.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/12/2021 | 18258.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/12/2021 | 39781.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003601 | 22/12/2021 | 4008.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003556 | 22/12/2021 | 1764.34 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( TINTA, BROCA, CAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003557 | 22/12/2021 | 13102.94 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( TINTA, CIMENTO, CAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 22/12/2021 | 2157.06 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( TUBO, CIMENTO, CAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/12/2021 | 50158.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 22/12/2021 | 132.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 22/12/2021 | 164.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003596 | 22/12/2021 | 148.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -, PES- 5822, RTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003597 | 22/12/2021 | 3408.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA - NQA-6918 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003600 | 22/12/2021 | 188.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003602 | 22/12/2021 | 6553.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA -OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003603 | 22/12/2021 | 1398.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA -NPV- 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003606 | 22/12/2021 | 641.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/12/2021 | 202.86 | 00005501845466 | JOSÉ EDERINALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDULIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 23/12/2021 | 405.71 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 23/12/2021 | 3680.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PAPAI NOEL, NO GINASIO POLISPORTIVO COM DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BALAS PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003619 | 23/12/2021 | 1502.79 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO GRUPO DE ZUMBA, SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/12/2021 | 90.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 23/12/2021 | 1190.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S (MASCARA, LUVA, AVANTAL E OUTROS) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO SUAS NAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 23/12/2021 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003618 | 23/12/2021 | 1927.48 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES QUE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO HIBRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003620 | 23/12/2021 | 468.34 | 39735036000159 | GILDEMARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 23/12/2021 | 1550.00 | 38111995000130 | MAXIMEDIAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E IMAGENS AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0048 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/12/2021 | 992.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/12/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/12/2021 | 2987.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF DEBITADO NO FPM, CONTA Nº 5.401-1, EM 23/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 23/12/2021 | 2.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 250 PANETONES CLASSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2, EM 23/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003621 | 23/12/2021 | 2560.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003622 | 23/12/2021 | 2560.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003623 | 23/12/2021 | 800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 23/12/2021 | 6818.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 27/12/2021 | 4500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE IMPLANTE TRANSPÁTICO PARA O PACIENTE MANOEL NUNES CABRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 27/12/2021 | 5040.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 M, COM FECHAMENTOS LATERIAS COM DISCIPLINADORES, PARA ABRIGAR OS AGENTES DE SAUDE QUE FAZEM AS BARREIRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 27/12/2021 | 1893.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSE-5050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003652 | 27/12/2021 | 210.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ALCCOL GEL 70, LUVAS E OUTROS) DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 27/12/2021 | 87.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 27/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/12/2021 | 17291.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 27/12/2021 | 2187.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2021 | 243.20 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/12/2021 | 374.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( PENDRIVE 16 GB ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 27/12/2021 | 1700.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS PRESENCIAL DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DURANTE A PRERPARAÇÃO DO IDEB COM ALUNOS DO 5º ANO, DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 27/12/2021 | 1920.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADA PARA O GRUPO DE BACAMARTEIROS( 28 CAMISAS, 28 CALÇAS E 28 LENÇOS) D NAS ATIVIDADES DO GRUPO SERVIÇOS DE CONVINENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 27/12/2021 | 85.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 27/12/2021 | 1143.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO DE VINIL, SERVIÇOS PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS PLÁSTICOS POR MEIO DE PROCESSO DE TRANSFER LASER, CRACHÁS PERSONAILIZADOS E OUTROS DETINADOS PARA OS SERVIÇOS DE APOIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2021 | 243.42 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2021 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONF. COMPROVANTES E REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/12/2021 | 620.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/12/2021 | 516.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/12/2021 | 368.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 28/12/2021 | 1461.75 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPOS DESCARTAVEIS, SACOLA P/LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA GALPÕES E OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2021 | 243.42 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2021 | 243.42 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 28/12/2021 | 540.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( TONER MASTERPRINT) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 28/12/2021 | 416.20 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SACOLA P/LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DESTINADOS PRA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 28/12/2021 | 281.15 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SACOLA P/LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DESTINADOS PRA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 28/12/2021 | 702.65 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS PRA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 28/12/2021 | 1435.15 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003696 | 28/12/2021 | 871.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003698 | 28/12/2021 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/12/2021 | 1000.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DESTINADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTICA DO PAPAI NOEL NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 28/12/2021 | 530.60 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE( PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 28/12/2021 | 577.40 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE( PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 28/12/2021 | 951.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE( PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR E TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/12/2021 | 501.65 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE( PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS) DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR E TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003695 | 28/12/2021 | 390.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 28/12/2021 | 696.80 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS P/LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS DE MUSICA, GRUPO DE ZUMBAS E ENCONTRO DE IDOSOS, SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 28/12/2021 | 312.10 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS P/LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS DE MUSICA, GRUPO DE ZUMBAS E ENCONTRO DE IDOSOS, SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 28/12/2021 | 4160.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ( 64 REFIL DE TINTAS COLORIDAS ) DESTINADOS PARA A IMPRESSÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES, SEQUENCIA DIDÁTICA, PARA A MELHORIA DAS AULAS REMOTAWS, COM OS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000126 EM ANEX0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003671 | 28/12/2021 | 546.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 28/12/2021 | 358.90 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS E OUTROS ) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 28/12/2021 | 322.60 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS E OUTROS ) DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES, QUE ENCONTRA-SE EM SISTEMA HIBRIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 28/12/2021 | 429.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, DESINFETANTE, ALCOOL EM GEL E OUTROS ) DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES, QUE ENCONTRA-SE EM SISTEMA HIBRIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 28/12/2021 | 1202.15 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL, DESINFETANTE, SABÃO E OUTROS ) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 28/12/2021 | 450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO, DESTINADO PARA OS ERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 127 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 28/12/2021 | 8000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 28/12/2021 | 1900.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/12/2021 | 629.35 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPOS PLASTICOS, SACOLA P/LIXO) DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 28/12/2021 | 1419.05 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS ) DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 28/12/2021 | 3574.05 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS ) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003694 | 28/12/2021 | 884.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003697 | 28/12/2021 | 510.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003670 | 28/12/2021 | 2158.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 28/12/2021 | 1176.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOLAS P/LIXO,ALCOOL EM GEL E OUTROS)DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 28/12/2021 | 1414.40 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOLAS P/LIXO,ALCOOL EM GEL E OUTROS)DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 28/12/2021 | 3807.05 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOLAS P/LIXO,ALCOOL EM GEL E OUTROS)DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 28/12/2021 | 1700.35 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOLAS P/LIXO,ALCOOL EM GEL E OUTROS)DESTINADOS PARA O LABORATORIO, POSTOS DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003703 | 29/12/2021 | 1470.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) NO POSTO DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/12/2021 | 243.20 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DED MONTEIRO PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/12/2021 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 29/12/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/12/2021 | 243.42 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVERSOS MUNICIPIOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 29/12/2021 | 1608.15 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( COPOS DESCARTAVEIS, SACOLAS P/LIXO E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS DE MUSICA, VIOLÃO, CONSELHO TUTELAR E CRAS, PERTENENTES A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 29/12/2021 | 997.75 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS DE MUSICA, VIOLÃO, CONSELHO TUTELAR E CRAS, PERTENENTES A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003699 | 29/12/2021 | 17000.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO PLATAFORMA, PAINEL DE LED, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAIS E SEUS FAMILIARES, NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 29/12/2021 | 975.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003708 | 29/12/2021 | 1014.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/12/2021 | 243.20 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/12/2021 | 243.42 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003707 | 29/12/2021 | 1875.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003709 | 29/12/2021 | 3640.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003744 | 30/12/2021 | 850.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003747 | 30/12/2021 | 226.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0003749 | 30/12/2021 | 90.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003750 | 30/12/2021 | 190.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003751 | 30/12/2021 | 2621.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012021 | 0003752 | 30/12/2021 | 3435.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FPRD RANGER PLACA NPV- 6380, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2021 | 2108.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2021 | 10533.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003746 | 30/12/2021 | 1524.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/12/2021 | 0.22 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2021 | 8354.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/12/2021 | 7360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BIFÊ COMPLETO (PETISCOS, REFRIGERANTES E JANTAR) INCLUIDO LOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS, DESTINADO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E FAMILIARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2021 | 243.42 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICAL, NO EVENTO DE COMFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003745 | 30/12/2021 | 4343.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003748 | 30/12/2021 | 2717.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003753 | 30/12/2021 | 309.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003754 | 30/12/2021 | 169.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003755 | 30/12/2021 | 8192.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003757 | 30/12/2021 | 1235.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003740 | 30/12/2021 | 2613.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003741 | 30/12/2021 | 1473.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003742 | 30/12/2021 | 343.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2021 | 243.42 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003769 | 30/12/2021 | 162204.06 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 30% CREDITADOS EM 2021, CONFORME TP 00003/2021 E CONTRATO Nº 20301/2021-CPL. | 00072021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2021 | 10818.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2021 | 10793.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2021 | 4465.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2021 | 1932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2021 | 364.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003743 | 30/12/2021 | 303.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRES GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 8.042-X NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO N A 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO CONTA Nº 5.401-1, EM 30/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 5.472-0 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL Nº 12.465-6 NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/12/2021 | 0.22 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2021 | 3597.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2021 | 2554.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2021 | 4368.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2021 | 3834.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2021 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2021 | 1243.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS E LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2021 | 1.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO CONTA Nº 283.146-5, EM 30/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003719 | 30/12/2021 | 26086.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000052021 | 0003720 | 30/12/2021 | 315.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003721 | 30/12/2021 | 315.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003722 | 30/12/2021 | 288.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003723 | 30/12/2021 | 6740.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003724 | 30/12/2021 | 5512.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003725 | 30/12/2021 | 1108.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003726 | 30/12/2021 | 275.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003727 | 30/12/2021 | 3029.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003728 | 30/12/2021 | 5954.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003729 | 30/12/2021 | 123.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003730 | 30/12/2021 | 144.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003731 | 30/12/2021 | 156.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003732 | 30/12/2021 | 143.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003733 | 30/12/2021 | 201.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003734 | 30/12/2021 | 77.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA DEDETIZADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003735 | 30/12/2021 | 4587.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003736 | 30/12/2021 | 901.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003737 | 30/12/2021 | 2798.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003738 | 30/12/2021 | 2926.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003739 | 30/12/2021 | 4965.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VANDAILY PLACA QSF-7035, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2021 | 0.22 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DED MONTEIRO PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2021 | 13216.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2021 | 7935.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2021 | 2805.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2021 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVIDE-19 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024